2024年度海原县疾病预防控制中心部门决算
| 索引号 | 000014349640522017/2025-00714 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-24 15:52:24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏海原县疾病预防控制中心的主要职责是：海原县疾病预防控制中心负责辖区内免疫规划；预防性生物制品管理；疾病监测；流行病学的调查；传染病、慢性病、地方病、职业病防治；卫生监督检查；公共卫生、食品、水质检测和其他检验检测及监测服务等工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县疾病预防控制中心2024年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
收入支出决算总表
公开01表 | |||||||
单位：宁夏海原县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,136,671.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 5 | 1,971,103.99 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 811,500.27 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,647,817.44 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 14,449,620.78 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,539,778.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 18,919,275.56 | 本年支出合计 | 57 | 18,637,216.22 | ||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 745,282.68 | 年末结转和结余 | 59 | 1,027,342.02 | ||
总计 | 30 | 19,664,558.24 | 总计 | 60 | 19,664,558.24 | ||
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 | |||||||
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||
单位：宁夏海原县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 18,919,275.56 | 16,136,671.30 | 0.00 | 1,971,103.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811,500.27 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,605,875.79 | 1,843,063.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762,812.65 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,605,875.79 | 1,843,063.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762,812.65 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 219,391.14 | 219,391.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,083,081.00 | 1,083,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,303,403.65 | 540,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762,812.65 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 14,719,112.77 | 12,699,321.16 | 0.00 | 1,971,103.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,687.62 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 29,210.57 | 29,210.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 29,210.57 | 29,210.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 13,991,519.20 | 11,971,727.59 | 0.00 | 1,971,103.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,687.62 | ||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 11,832,129.04 | 9,812,337.43 | 0.00 | 1,971,103.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,687.62 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 64,879.62 | 64,879.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,016,714.54 | 2,016,714.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 77,796.00 | 77,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 695,683.00 | 695,683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 478,269.00 | 478,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 217,414.00 | 217,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,594,287.00 | 1,594,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,594,287.00 | 1,594,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,094,299.00 | 1,094,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 499,988.00 | 499,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||||
单位：宁夏海原县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 18,637,216.22 | 15,682,204.26 | 2,955,011.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,647,817.44 | 2,647,817.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,647,817.44 | 2,647,817.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 224,201.10 | 224,201.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,120,212.69 | 1,120,212.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,303,403.65 | 1,303,403.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 14,449,620.78 | 11,494,608.82 | 2,955,011.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 29,210.57 | 0.00 | 29,210.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 29,210.57 | 0.00 | 29,210.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 13,710,376.02 | 10,787,274.63 | 2,923,101.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 11,505,063.19 | 10,777,242.82 | 727,820.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100402 | 卫生监督机构 | 10,031.81 | 10,031.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 88,470.48 | 0.00 | 88,470.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,016,714.54 | 0.00 | 2,016,714.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 90,096.00 | 0.00 | 90,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 707,334.19 | 707,334.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 489,920.19 | 489,920.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 217,414.00 | 217,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,539,778.00 | 1,539,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,539,778.00 | 1,539,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,039,790.00 | 1,039,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 499,988.00 | 499,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||
单位：宁夏海原县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,136,671.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,885,004.79 | 1,885,004.79 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 12,732,395.62 | 12,732,395.62 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,539,778.00 | 1,539,778.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 16,136,671.30 | 本年支出合计 | 59 | 16,157,178.41 | 16,157,178.41 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 133,171.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 112,664.26 | 112,664.26 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 133,171.37 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 16,269,842.67 | 总计 | 64 | 16,269,842.67 | 16,269,842.67 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
单位：宁夏海原县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 16,157,178.41 | 13,241,677.82 | 2,915,500.59 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,885,004.79 | 1,885,004.79 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,885,004.79 | 1,885,004.79 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 224,201.10 | 224,201.10 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,120,212.69 | 1,120,212.69 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 540,591.00 | 540,591.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 12,732,395.62 | 9,816,895.03 | 2,915,500.59 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 29,210.57 | 0.00 | 29,210.57 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 29,210.57 | 0.00 | 29,210.57 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 11,993,150.86 | 9,109,560.84 | 2,883,590.02 | ||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 9,809,327.86 | 9,108,718.86 | 700,609.00 | ||||
2100402 | 卫生监督机构 | 841.98 | 841.98 | 0.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 88,470.48 | 0.00 | 88,470.48 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,016,714.54 | 0.00 | 2,016,714.54 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 77,796.00 | 0.00 | 77,796.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 707,334.19 | 707,334.19 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 489,920.19 | 489,920.19 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 217,414.00 | 217,414.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,539,778.00 | 1,539,778.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,539,778.00 | 1,539,778.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,039,790.00 | 1,039,790.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 499,988.00 | 499,988.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
单位：宁夏海原县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 12,485,234.74 | 302 | 商品和服务支出 | 532,241.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 3,473,000.00 | 30201 | 办公费 | 44,545.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 3,675,042.43 | 30202 | 印刷费 | 27,617.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 1,700.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 1,791,150.00 | 30205 | 水费 | 702.90 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,120,212.69 | 30206 | 电费 | 45,986.03 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 540,591.00 | 30207 | 邮电费 | 27,248.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 489,920.19 | 30208 | 取暖费 | 67,300.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 217,414.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 58,114.43 | 30211 | 差旅费 | 28,091.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 1,039,790.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 80,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2,500.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 224,201.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 100.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 224,201.10 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2,705.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 176,437.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 69,100.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 38,209.06 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 12,709,435.84 | 公用经费合计 | 532,241.98 | |||||||
合 计 | 13,241,677.82 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||
单位：宁夏海原县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | ||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
说明:本单位本年度没有发生财政拨款“三公”经费支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||||
单位：宁夏海原县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
说明:本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||||
单位：宁夏海原县疾病预防控制中心 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
说明:本单位本年度没有发生国有资本预算财政拨款。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计19,664,558.24元，与2023年度相比，收、支总计各增加731,102.82元，增长3.86%，主要原因:财政追加项目收入和事业收入增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计18,919,275.56元，其中：财政拨款收入16,136,671.30元，占85.29%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入1,971,103.99元，占10.42%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入811,500.27元，占4.29%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计18,637,216.22元，其中：基本支出15,682,204.26元，占84.14%；项目支出2,955,011.96元，占15.86%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.0%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计16,269,842.67元，与2023年度相比，收、支总计各增加2,078,632.75元，增长14.65%，主要原因:财政追加项目收入和事业收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出16,157,178.41元，占本年支出合计的86.69%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,072,360.78元，增长14.71%，主要原因:财政追加项目收入和事业收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出16,157,178.41元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1,885,004.79元,占11.67%；卫生健康(类)支出12,732,395.62元,占78.80%；住房保障(类)支出1,539,778.00元,占9.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,420,558.00元，支出决算为16,157,178.41元，完成年初预算的130.08%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目收入和事业收入增加。；具体情况如下：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为81,320.00元，支出决算为224,201.10元，完成年初预算的275.70%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算偏小，财政追加预算资金，实际按照执行数完成。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为877,100.00元，支出决算为1,120,212.69元，完成年初预算的127.72%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算偏小，财政追加预算资金，实际按照执行数完成。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为438,200.00元，支出决算为540,591.00元，完成年初预算的123.37%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算偏小，财政追加预算资金，实际按照执行数完成。
4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为29,210.57元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加预算资金，实际按照执行数完成。
5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为0.00元，支出决算为2,700.00元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加预算资金，实际按照执行数完成。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为8,729,588.00元，支出决算为9,809,327.86元，完成年初预算的112.37%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算偏小，财政追加预算资金，实际按照执行数完成。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为0.00元，支出决算为841.98元，决算数大于预算数的主要原因是：列支上年结转结余资金，实际按照执行数完成。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为400,000.00元，支出决算为88,470.48元，完成年初预算的22.12%，决算数小于预算数的主要原因是：财政压减支出，实际按照执行数完成。
9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00元，支出决算为2,016,714.54元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加中央预算资金，实际按照执行数完成。
10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为77,796.00元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加中央预算资金，实际按照执行数完成。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为389,500.00元，支出决算为489,920.19元，完成年初预算的125.78%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算偏小，财政追加预算资金，实际按照执行数完成。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为177,100.00元，支出决算为217,414.00元，完成年初预算的122.76%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算偏小，财政追加预算资金，实际按照执行数完成。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为813,450.00元，支出决算为1,039,790.00元，完成年初预算的127.82%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算偏小，财政追加预算资金，实际按照执行数完成。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为514,300.00元，支出决算为499,988.00元，完成年初预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算偏大，实际按照执行数完成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13,241,677.82元，其中：人员经费12,709,435.84元，公用经费532,241.98元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出12,485,234.74元，较2024年度年初预算数增加12,485,234.74元，增长100.00%，主要原因是我单位是预算全额拨款的事业单位，实际按照执行数完成。较2023年度决算数增加2,458,718.03元，增长24.52%。
2.商品和服务支出532,241.98元，较2024年度年初预算数增加532,241.98元，增长100.00%，主要原因是我单位是预算全额拨款的事业单位，实际按照执行数完成。较2023年度决算数增加61,040.44元，增长12.95%。
3.对个人和家庭的补助224,201.10元，较2024年度年初预算数增加224,201.10元，增长100.00%，主要原因是我单位是预算全额拨款的事业单位，实际按照执行数完成。较2023年度决算数增加156,720.10元，增长232.24%。
4.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是我单位是预算全额拨款的事业单位，资本性支出预算。较2023年度决算数持平。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。较2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费预算保障。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是：其中无公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于我单位无公务用车购置及运行维护费，车辆未纳入公车改革保障。2024年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是无。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于我单位无公务接待费预算保障。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于我单位无国（境）外接待费预算保障。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。主要原因是我单位2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2023年度决算数持平，主要原因：我单位2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出资金。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
宁夏海原县疾病预防控制中心2024年度机关（单位）运行经费支出532,241.98元，比2023年度增加61,040.44元，增长12.95%。主要原因：我单位发生机关（单位）运行经费支出数据乡镇卫生院收支两条线资金，工会经费，退休人员医疗费。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县疾病预防控制中心2024年度政府采购支出总额5,960.00元。其中：政府采购货物支出5,960.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额2,400.00元，占政府采购支出总额的40.27%，其中：授予小微企业合同金额2,400.00元，占授予中小企业合同金额的40.27%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积3,665平方米，共有车辆8辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆，未纳入车辆预算保障；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求，宁夏海原县疾病预防控制中心组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目3个，共涉及预算资金400000元，占一般公共预算项目支出总额的728.88%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0元，占政府性基金项目支出总额的0%。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
宁夏海原县疾病预防控制中心在2024年度部门决算中反映“2024年重大传染病防控项目”、“2024年度艾滋病防治精神病、艾滋病等管护资金项目”、“2024年度结核病防治补助资金”三个重点项目绩效自评结果。
2024年重大传染病防控项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，1.重大传染病防控项目，包括扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测六类项目。项目自评得分为94.2分。项目全年预算数为400000元，执行数为2955011.96元，完成预算的728.88%。项目绩效目标完成情况:圆满完成本年度上级下达指标数。存在的问题及原因：财务人员对资金使用用途了解不透彻。下一步改进措施：年度中央预算资金加大财务人员的培训，熟知中央预算资金使用用途。。
海原县2024年重大传染病防控项目支出绩效评价报告
一、项目介绍及资金及批复情况
2024年海原县重大传染病防控项目包括：1、扩大国家免疫规划3.5万元；2、艾滋病防治监测干预12万元；3、结核病防治12.6万元；4、寄生虫病防治45万元；5、重点传染病及健康危害因素监测（其中：本土新型冠状病毒变异监测3.2万元、细菌性传染病监测2万元、手足口病监测0.6万元，布病监测20万元，出血热监测12万元，呼吸道综合监测项目9万元，人禽流感、SARS防控监测0.5万元，饮用水卫生监测17万元，学生健康危险因素及常见病监测与干预工作20万元），6、鼠疫防治监测26.2万元，7、精神卫生和慢性非传染性疾病防治（其中：重性精神疾病防控33万元，癫痫防治7万元，国家级死因监测3.8万元，肿瘤随访登记5.5万元，学生营养状况监测1.5万元），8、重点传染病及健康危害因素监测（食品安全风险监测22.35万元），
项目绩效目标：
总体目标:1.重大传染病防控项目，包括扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测六类项目。自治区在提前告知的基础上，根据财社〔2023〕63号和国疾控规财发〔2023〕15号，综合考虑国家下达的工作任务、自治区项目单位和各市县区工作任务量、各市县区上年度项目执行情况，进行调整分配。2.精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目，包括重性精神疾病防控、癫痫防治、上消化道癌早诊早治、大肠癌早诊早治、城市癌症早诊早治、脑卒中高危人群筛查和干预、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、慢性病综合防控能力建设、慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预、儿童口腔疾病综合干预、肿瘤随访登记、国家级死因监测、居民慢性病及危险因素监测、居民肌肉骨骼疾病调查、心脑血管疾病监测、特定健康问题哨点监测、食物成分监测、居民营养与健康状况监测项目、农村义务教育学生营养改善计划膳食指导与营养教育等。3.重点传染病及健康危害因素监测－新冠病毒感染等重点传染病监测项目包括病毒性传染病病原学监测、本土新型冠状病毒变异监测、输入新型冠状病毒变异监测、细菌性传染病监测、扩大哨点医院新型冠状病毒监测、城市污水新冠病毒监测、病媒生物监测。4.重点传染病及健康危害因素监测－基本公共卫生划转监测项目，根据重大疾病与健康危害因素监测工作规范，手足口病监测、布病监测、流行性出血热监测、流感监测、住院严重急性呼吸道感染、麻风病监测、疟疾等寄生虫病监测、伤害监测、饮用水卫生监测、环境卫生监测、学生健康危险因素及常见病监测与干预、人禽流感预警及SARS防治监测、鼠疫防治监测、食品安全风险监测、妇幼监测、烟草流行监测、居民健康素养监测等。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
2024年海原县重大传染病防控项目包括：1、扩大国家免疫规划3.5万元；2、艾滋病防治监测干预12万元；3、结核病防治12.6万元；4、寄生虫病防治45万元；5、重点传染病及健康危害因素监测（其中：本土新型冠状病毒变异监测3.2万元、细菌性传染病监测2万元、手足口病监测0.6万元，布病监测20万元，出血热监测12万元，呼吸道综合监测项目9万元，人禽流感、SARS防控监测0.5万元，饮用水卫生监测17万元，学生健康危险因素及常见病监测与干预工作20万元），6、鼠疫防治监测26.2万元，7、精神卫生和慢性非传染性疾病防治（其中：重性精神疾病防控33万元，癫痫防治7万元，国家级死因监测3.8万元，肿瘤随访登记5.5万元，学生营养状况监测1.5万元），8、重点传染病及健康危害因素监测（食品安全风险监测22.35万元），分两批拨付于2024年1月26日165.86万元和2024年10月9日87.69万元，合计253.55万元（其中：33.9792万元本单位根据重大公共卫生服务工作量二次分配各乡镇卫生院、社区卫生服务站），已经纳入年初预算，截止评价时点实际已经到位，资金到位率100%，到位及时。
2、资金使用。截止评价时间点项目资金的实际支出情况：重大公共卫生项目155.98元（不含33.9792万元本单位根据重大公共卫生服务工作量二次分配各乡镇卫生院、社区卫生服务站）。
(二)项目财务管理情况。
疾控中心的所有项目资金都是按照专款专用单独设置科目，项目资金的使用是有严格的计划-----审批制度并按照执行有关管理规定。疫苗有专人、专账、专库管理，建立健全疫苗领发登记，出入有账目，做到帐苗相符:每月对疫苗入库、出库、库存数量进行统计，汇总后上报财务科及分管领导。半年、全年要对疫苗使用及库存进行盘点。会计核算及账务处理符合规范，及时处理。
(三)项目组织实施情况。
项目组织实施情况：1、免疫规划科负责财务进行监督管理。进货渠道遵循“市→县→乡镇(接种单位)”的原则，在领取接收第一类疫苗或购进第二类疫苗时应当进行查验，审核疫苗生产企业、疫苗批发企业的资质，并索取由药品检验机构依法签发的疫苗每批检验合格或者审核批准证明复印件(要有企业印章):索取的上述证明文件，保存至超过疫苗有效期5年备查。疫苗运输途中应有专人负责储存管理，认真填写冷链运输记录，详细记录疫苗名称、厂家、数量、批号、效期和运输时间、储存温度、环境温度、冷链设备、运输人员签字。2、依据规划，项目技术指标，每年组织一次集中疑似严重精神障碍患者筛查与诊断复核工作，各执行单位对所管辖的范围进行逐一筛查，按照要求填写相应的表格，并上报至市疾控中心。汇总后邀请自治区专家进行诊断复核，对符合严重精神障碍管理治疗项目的患者按照《严重精神障碍患者管理服务规范（2018版）》和《国家基本公共卫生服务项目（第三版）》工作要求，为其建立居民健康档案，提供随访和体检服务，将患者信息及时录入信息系统。
三、项目绩效情况
（一）重点指标完成情况。
1、免疫规划工作。截止目前全县共出生儿童3575人，建立预防接种证3575人，建证率为100%；免疫规划疫苗运转12次，接种免疫规划疫苗10种，共95390剂次；接种非免疫规划疫苗18种，共9473剂次。0-6岁儿童累计时段接种率达90%；出生队列接种率达到90%的要求，个案接种信息完整率达100%，扫码接种率达到100%的要求。
2、地方病防治工作。截止12月底，布病高危人群累计筛查43429人，完成102.58%。布病防治专项三年攻坚行动（2022-2024年）至目前累计网报759人，核实登记布病患者719人，其中2024年新发布病患者139人，发病率38.17/10万。建档管理713人，建档管理率99.16%，包虫病整村推进完成100%。2024年包虫病B超筛查17372人次，完成163.65%。现有包虫病患者86人，建档管理率100%。随访率100%。2024年手术13人，项目救助申报13人，家犬驱虫率98.84%，完成土圆线虫检测样1007份、阳性11份；饮水型水中毒监测样658，全部合格；碘缺乏病采集盐样300份，合格率97.68%；尿样300份，其中儿童200份，中位数254， 孕妇尿样100中位数187，均符合国家标准。
3、传染病防治及突发公共卫生事件报告和处置。截止12月底共报告法定传染病17种1659例，发病率49
（三）绩效评价结果
见附件《2024年度项目绩效评价报告》
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
1、2024年度海原县疾病预防控制中心艾滋病公开报告；
2、2024年度海原县疾病预防控制中心重大传染病防控项目评价；
3、2024年海原县疾病预防控制中心结核病公开报告；
4、2024年海原县疾病预防控制中心鼠防科公开报告；
5、海原鼠防2024年绩效评价报告；
6、自治完善重大疾病防治体系转移支付2024年度绩效自评报告；
附件： 2024年度海原县疾病预防控制中心重大传染病防控项目评价.docx
附件： 2024年海原县疾病预防控制中心结核病公开报告.docx
附件： 2024年海原县疾病预防控制中心鼠防科公开报告.docx
附件： 海原鼠防2024年绩效评价报告.docx
附件： 自治完善重大疾病防治体系转移支付2024年度绩效自评报告.doc
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
