2024年度海原县公安局部门决算
| 索引号 | 000014349640522006/2025-00045 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-22 16:02:09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县公安局 | 责任部门 | 海原县公安局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏海原县公安局的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在自治区内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入宁夏海原县公安局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。具体如下：
（一）机构情况
2024年，海原县公安局属一级财政预算拨款单位，独立核算机构共1个，较上年增加0个，增长0%。
（二）人员情况
2024年年末实有人数358人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，减少6人，降低1.65%，变动情况及原因如下：
1、2024年在职人员人数358人。与2023年度相比，减少6人，在职人员人数主要变动原因：2024年退休18人，新录用13人，调出5人，调入4人。
2、2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比，增加0人。
3、2024年退休人员人数为0人。与2023年度相比，增加0人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：宁夏海原县公安局 | 金额单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 154,075,722.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 132,162,941.12 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 6,683,275.13 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 16,523,474.20 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 3,826,539.03 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 7,750,858.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 527,156.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 160,758,997.88 | 本年支出合计 | 57 | 160,790,969.19 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 7,165,159.07 | 年末结转和结余 | 59 | 7,133,187.76 |
总计 | 30 | 167,924,156.95 | 总计 | 60 | 167,924,156.95 |
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：宁夏海原县公安局 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 160,758,997.88 | 154,075,722.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,683,275.13 | |||
204 | 公共安全支出 | 131,650,580.97 | 131,607,858.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,722.22 | ||
20402 | 公安 | 130,355,704.66 | 130,312,982.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,722.22 | ||
2040201 | 行政运行 | 62,828,472.66 | 62,785,750.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,722.22 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 67,527,228.00 | 67,527,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 1,294,876.31 | 1,294,876.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040409 | “两房”建设 | 1,294,876.31 | 1,294,876.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16,841,034.91 | 10,200,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,640,552.91 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16,841,034.91 | 10,200,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,640,552.91 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,369,469.00 | 1,369,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,887,342.00 | 5,887,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,584,223.91 | 2,943,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,640,552.91 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3,784,895.00 | 3,784,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,784,895.00 | 3,784,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,600,959.00 | 2,600,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,183,936.00 | 1,183,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7,955,331.00 | 7,955,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7,955,331.00 | 7,955,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6,148,114.00 | 6,148,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,807,217.00 | 1,807,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 527,156.00 | 527,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 527,156.00 | 527,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 527,156.00 | 527,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：宁夏海原县公安局 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 160,790,969.19 | 92,373,800.23 | 68,417,168.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 132,162,941.12 | 64,272,928.16 | 67,890,012.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 130,868,064.81 | 64,272,928.16 | 66,595,136.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 64,272,928.16 | 64,272,928.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 66,595,132.65 | 0.00 | 66,595,132.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 1,294,876.31 | 0.00 | 1,294,876.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040409 | “两房”建设 | 1,294,876.31 | 0.00 | 1,294,876.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16,523,474.20 | 16,523,474.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16,523,474.20 | 16,523,474.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,200,169.00 | 1,200,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,887,342.00 | 5,887,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,435,963.20 | 9,435,963.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3,826,539.03 | 3,826,539.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,826,539.03 | 3,826,539.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,600,959.00 | 2,600,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,225,580.03 | 1,225,580.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7,750,858.84 | 7,750,858.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7,750,858.84 | 7,750,858.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5,943,641.84 | 5,943,641.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,807,217.00 | 1,807,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 527,156.00 | 0.00 | 527,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 527,156.00 | 0.00 | 527,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 527,156.00 | 0.00 | 527,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：宁夏海原县公安局 | 金额单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 154,075,722.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 132,133,092.41 | 132,133,092.41 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9,882,921.29 | 9,882,921.29 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,784,895.00 | 3,784,895.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7,750,858.84 | 7,750,858.84 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 527,156.00 | 527,156.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 154,075,722.75 | 本年支出合计 | 59 | 154,078,923.54 | 154,078,923.54 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,359,897.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5,356,696.75 | 5,356,696.75 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,359,897.54 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 159,435,620.29 | 总计 | 64 | 159,435,620.29 | 159,435,620.29 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：宁夏海原县公安局 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 154,078,923.54 | 85,661,754.58 | 68,417,168.96 | |||
204 | 公共安全支出 | 132,133,092.41 | 64,243,079.45 | 67,890,012.96 | ||
20402 | 公安 | 130,838,216.10 | 64,243,079.45 | 66,595,136.65 | ||
2040201 | 行政运行 | 64,243,079.45 | 64,243,079.45 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 66,595,132.65 | 0.00 | 66,595,132.65 | ||
2040220 | 执法办案 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
20404 | 检察 | 1,294,876.31 | 0.00 | 1,294,876.31 | ||
2040409 | “两房”建设 | 1,294,876.31 | 0.00 | 1,294,876.31 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,882,921.29 | 9,882,921.29 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9,882,921.29 | 9,882,921.29 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,200,169.00 | 1,200,169.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,887,342.00 | 5,887,342.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,795,410.29 | 2,795,410.29 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3,784,895.00 | 3,784,895.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,784,895.00 | 3,784,895.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,600,959.00 | 2,600,959.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,183,936.00 | 1,183,936.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7,750,858.84 | 7,750,858.84 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7,750,858.84 | 7,750,858.84 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5,943,641.84 | 5,943,641.84 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,807,217.00 | 1,807,217.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 527,156.00 | 0.00 | 527,156.00 | ||
22999 | 其他支出 | 527,156.00 | 0.00 | 527,156.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 527,156.00 | 0.00 | 527,156.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：宁夏海原县公安局 | 金额单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 72,410,538.07 | 302 | 商品和服务支出 | 11,531,238.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 14,535,244.00 | 30201 | 办公费 | 702,201.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 31,861,834.40 | 30202 | 印刷费 | 636,637.80 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 7,068,925.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 514,409.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,361.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 119,283.62 | 31002 | 办公设备购置 | 425,459.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,887,342.00 | 30206 | 电费 | 317,885.29 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2,795,410.29 | 30207 | 邮电费 | 41,186.33 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,600,959.00 | 30208 | 取暖费 | 655,569.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,183,936.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 319,245.54 | 30211 | 差旅费 | 995,341.97 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 5,943,641.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 214,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 849,795.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 14,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,205,569.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 1,200,169.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 12,050.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 88,950.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,190,331.03 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1,546,901.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 393,900.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2,246,410.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,400.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,808,384.10 | |||||||
人员经费合计 | 73,616,107.07 | 公用经费合计 | 12,045,647.51 | ||||||
合 计 | 85,661,754.58 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：宁夏海原县公安局 | 金额单位：元 | |
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||
说明:本单位本年度没有发生财政拨款“三公”经费支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：宁夏海原县公安局 | 金额单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
单位：宁夏海原县公安局 | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本单位本年度没有发生国有资本预算财政拨款。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计167,924,156.95元，与2023年度相比，收、支总计各增加2,388,335.50元，增长1.44%，主要原因:辅警社保基数上涨，2024年度补缴了禁毒专干、辅警2023年度社保；2024年新招录民警10人，事业编制警务人员3人；海原县社会和事业保障中心拨入664万元职业年金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计160,758,997.88元，其中：财政拨款收入154,075,722.75元，占95.84%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入6,683,275.13元，占4.16%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计160,790,969.19元，其中：基本支出92,373,800.23元，占57.45%；项目支出68,417,168.96元，占42.55%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.0%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计159,435,620.29元，与2023年度相比，收、支总计各减少3,325,368.51元，下降2.04%主要原因:2024年在职人员人数358人，退休18人，新录用13人，调出5人，调入4人，与2023年度相比，减少6人，降低1.65%。2024年度项目支出减少605.10万元，降低8.13%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出154,078,923.54元，占本年支出合计的95.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,322,167.72元，下降2.11%，主要原因:2024年在职人员人数358人，退休18人，新录用13人，调出5人，调入4人，与2023年度相比，减少6人，降低1.65%。2024年度项目支出减少605.10万元，降低8.13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出154,078,923.54元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出132,133,092.41元,占85.76%；社会保障和就业(类)支出9,882,921.29元,占6.41%；卫生健康(类)支出3,784,895.00元,占2.46%；住房保障(类)支出7,750,858.84元,占5.03%；其他支出527,156.00元,占0.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134,662,443.00元，支出决算为154,078,923.54元，完成年初预算的114.42%。决算数大于预算数的主要原因是辅警社保基数上涨，2024年度补缴了禁毒专干、辅警2023年度社保；2024年末辅警人员工资人均上涨约1100元。具体情况如下：
1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为66,874,693.00元，支出决算为64,243,079.45元，完成年初预算的96.06%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年度退休18人，调出5人。
2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为45,217,700.00元，支出决算为66,595,132.65元，完成年初预算的147.28%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年年中追加了部分项目资金，如辅警社保基数上涨，2024年度补缴了禁毒专干、辅警2023年度社保；2024年末辅警人员工资人均上涨约1100元，年末进行了补发；红羊派出所建设项目等资金年初无预算。
3.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为100,000.00元，支出决算为4.00元，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算将公安交通安全管理专项资金10万元分类为公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)，年末决算将公安交通安全管理专项资金10万元分类为公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。
4.公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,294,876.31元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年年底下达海原县公安局红羊派出所建设项目资金，年初无预算。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为1,651,340.00元，支出决算为1,200,169.00元，完成年初预算的72.68%，决算数小于预算数的主要原因是：离休1人去世。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5,807,600.00元，支出决算为5,887,342.00元，完成年初预算的101.37%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度退休18人，新录用13人，调出5人，调入4人。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2,903,800.00元，支出决算为2,795,410.29元，完成年初预算的96.27%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年度退休18人，新录用13人，调出5人，调入4人。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为2,557,100.00元，支出决算为2,600,959.00元，完成年初预算的101.72%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度退休18人，新录用13人，调出5人，调入4人。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1,164,000.00元，支出决算为1,183,936.00元，完成年初预算的101.71%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度退休18人，新录用13人，调出5人，调入4人。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为5,427,910.00元，支出决算为5,943,641.84元，完成年初预算的109.50%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度退休18人，新录用13人，调出5人，调入4人。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为2,958,300.00元，支出决算为1,807,217.00元，完成年初预算的61.09%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年度退休18人，新录用13人，调出5人，调入4人。
12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为527,156.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中统一新增办公设备购置项目支出，年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出85,661,754.58元，其中：人员经费73,616,107.07元，公用经费12,045,647.51元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出72,410,538.07元，较2024年度年初预算数减少4,286,260.93元，下降5.59%，主要原因是：2024年度退休18人，新录用13人，调出5人，调入4人。较2023年度决算数增加2,352,864.89元，增长3.36%。
2.商品和服务支出11,531,238.51元，较2024年度年初预算数增加613,594.51元，增长5.62%，主要原因是：2023年部分项目资金未支付完成，2024年继续完成后续支付。较2023年度决算数增加421,662.75元，增长3.80%。
3.对个人和家庭的补助1,205,569.00元，较2024年度年初预算数减少524,731.00元，下降30.33%，主要原因是：2024年度退休18人，新录用13人，调出5人，调入4人；2024年年底我局看守所停用，将人员全部迁移至中卫市看守所。较2023年度决算数减少426,003.00元，下降26.11%。
4.资本性支出514,409.00元，较2024年度年初预算数增加514,409.00元，增长100.00%，主要原因是：2024年年初无预算，年中追加预算。较2023年度决算数增加380,312.00元，增长283.61%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，与2023年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，与2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，与2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是：2024年我单位严格按照相关规定执行，压减三公经费开支。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：我单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2024年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2023年度减少2,280.00元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年我单位严格按照相关规定执行，压减三公经费开支。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：我单位本年度未发生公务接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：我单位本年度未发生公务接待费。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。主要原因是：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2023年度决算数持平，主要原因是：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
宁夏海原县公安局2024年度机关（单位）运行经费支出12,045,647.51元，比2023年度增加801,974.75元，增长7.13%。主要原因是：2024年度退休18人，新录用13人，调出5人，调入4人。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县公安局2024年度政府采购支出总额1,976,742.65元。其中：政府采购货物支出1,976,742.65元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额1,896,795.65元，占政府采购支出总额的95.96%，其中：授予小微企业合同金额1,229,836.00元，占授予中小企业合同金额的62.22%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积10,732平方米，共有车辆61辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车58辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求，宁夏海原县公安局组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目6个，共涉及预算资金4764.27万元，占一般公共预算项目支出总额的69.64%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0元，占政府性基金项目支出总额的0%。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
宁夏海原县公安局在2024年度部门决算中反映“平安宁夏-禁毒工作经费”、“平安宁夏-公共安全建设支出”2个重点项目绩效自评结果。
“平安宁夏-禁毒工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“平安宁夏-禁毒工作经费”项目自评得分为96分。项目全年预算数为150万元，执行数为149.95万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:通过禁毒工作经费的保障，组织、指导、监督全县开展禁毒工作，不断普及全民禁毒预防教育，提高全民防毒、识毒、拒毒意识，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制我县毒情的发展，在2024年我局通过举办各类禁毒活动，提高群众禁毒意识，让“珍爱生命，远离毒品”的概念深入人心，从根本上杜绝毒品侵害。存在的问题及原因：禁毒工作过程中依旧存在禁毒专职工作人员专业知识宣传介绍相对不足。下一步改进措施：我局将继续加大禁毒相关宣传力度，加强队伍专业能力建设，切实提升全县禁毒工作质效。
“平安宁夏-公共安全建设支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“平安宁夏-公共安全建设支出”项目自评得分为97.5分。项目全年预算数为500万元，执行数为499.95万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:2024年度我局完成部分基层派出所基础设备维修改造项目，智能交通、智能图控工程电路租费及电费项目，“雪亮工程”三河镇示范点建设项目建设，郑旗派出所提升改造等，有效保障了人民群众安居乐业，持续维护了社会治安平稳，为我县各类案件侦破提供有力保障。存在的问题及原因：随着社会的发展，部分道路交通运行情况有待进一步改善。下一步改进措施：下一步我局将加大道路交通运行情况分析研判，持续改善我县道路交通运行情况。
《项目绩效自评表》详见附件。
（三）绩效评价结果
《2024年度项目绩效评价报告》详见附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
附件： 海原县公安局2024年度平安宁夏-禁毒工作经费绩效自评报告.docx
附件： 海原县公安局2024年度项目绩效自评信息公开表.xlsx
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
