2026年

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海原县委组织部2026年部门预算

索引号	640522001/2026-00129	文号		生成日期	2026-02-11 14:54:56
公开方式	主动公开	所属机构	海原县政府办	责任部门	海原县委组织部

_第一部分_单位概_况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

_{第二部分2026年单位预算表}

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

_{第三部分2026年单位预算情况说明}

_{第四部分名词解释}

第一部分单位概况

中共海原县委组织部2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

(一)负责全县党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全县党组织设置、组织生活、基层组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全县发展党员及党员教育管理工作。

(二)对县委管理干部提出调整、配备建议，负责县委管理领导班子和领导干部考察考核，日常管理，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。做好科级干部的考察任免工作以及市属有关部门班子成员任免的协管工作。

(三)负责全县年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。

(四)统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策制度规定及规划并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理对外交流合作等。

(五)贯彻落实中央和区、市党委关于离退休干部工作、离退休干部党建工作的方针政策和县委的决策部署，研究制定全县离退休干部及其党建工作相关制度规定并组织实施。指导全县离退休干部党建工作，指导离退休干部党组织开展活动和离退休教育管理工作。协调处理离退休干部来信来访工作。指导全县离退休干部开展志愿服务，引导离退休干部发挥作用。宣传离退休干部的历史功绩、先进个人和先进事迹。

(六)负责全县人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策制定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革，人才重点工程实施和县委联系服务专家工作。

(七)研究指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

(八)研究指导全县干部教育工作，制定全县干部教育工作政策制度规划并组织实施。

(九)负责全县组织系统干部监督和举报工作的宏观指导、综合协调和组织实施，监督检查干部选拔任用规定执行情况，对领导班子和领导干部进行监督。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。

(十)负责全县党的组织建设、干部工作、公务员工作和人才工作的组织协调和检查督促，及时向区、市党委组织部和县委反映重要情况，提出建议。

（十一）统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、组织一室、组织二室、干部一室、干部二室、人才与公务员管理室、干部人事档案室。

2.从预算单位构成看，中共海原县委组织部单位预算包括：中共海原县委组织部本级预算、所属事业单位预算。纳入中共海原县委组织部2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

我单位无二级预算单位。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年，我们将以“组织工作晋位争先年”为总抓手，立足“十五五”开局起步，深入开展“五大工程”，以更高站位、更实举措、更优作风，做好各项工作。

一是实施党员干部培根铸魂工程。深化干部教育培训，科学制定2026年干部教育培训计划，扎实开展党的二十届四中全会精神集中轮训，动态优化“政专双能”课程体系，在健全师资库动态管理与绩效评估基础上，强化与谷文昌、六盘山干部学院合作，推广研讨式、案例式、模拟式教学，提升干部教育培训针对性和实效性。聚焦乡村振兴、基层治理等重点领域，采取“课题认领+一线实践+导师帮带+擂台比拼”模式，组织干部破题解题。开展树立和践行正确政绩观学习教育，教育引导党员干部树立和践行正确政绩观。

二是实施干部队伍增信赋能工程。坚持新时代好干部标准及“四个特别”政治标准，精耕细作加强年轻干部教育管理监督，推动年轻干部作风持续转变；完善干部管理信息系统，以辅助决策为目标，借助大数据分析、结构图谱等智能化手段，形成干部画像、班子画像、队伍全景分析，推动干部工作向“数字化、精准化”转变；着眼2026年换届，坚持“一备三有”标准，摸清年轻干部、女少非干部及来源经历等重要指标，绘制结构性干部配备“一览表”，通过指标监测、数据分析，直观掌握班子配备及队伍整体情况，实现新一届乡镇领导班子结构持续优化、整体功能不断增强。

三是实施基层党建提质增效工程。深入实施“头雁领航、村集体经济攻坚，党建引领基层治理和党员队伍素质提升”4大行动。高质量完成村（社区）“两委”换届，常态化整顿软弱涣散村党组织，列支专项资金，巩固提升村党组织标准化、规范化建设，力争三星级以上村党组织占比突破95％。充分发挥本土人才“外接内育”作用，推广“党建共同体”“村企联建”等经营模式，推动集体经济收益再创新高。建立“小区党支部＋微网格”治理模式，依托社区公共用房，开展“党建+社工”“党建+企业”等嵌入式、便捷化、专业化服务，全面提升基层治理水平。推进新兴领域“两个覆盖”提标提质，规范行业协会商会党建，纵深推进“塞上红运”“红色劳务”等行业党委建设，凝聚新就业群体向心力。深化“一支部一品牌”创建，打造全县机关党建教育示范基地，提升国企、学校、医院领域党建水平。实施常态化排查整治党员信教参教问题，引导党员当先锋、作表率，为推动基层党建全面进步提供坚强保障。

四是实施县域人才聚智汇力工程。以编制“十五五”人才发展规划为牵引，锚定“5+2”产业布局，建立“产业需求+技术缺口+人才岗位”三单联动引才机制，积极推动自主招聘松绑赋能。建设3至5个高校引才服务站，办好在外优秀人才座谈会等人才月系列活动，创新“项目合作+技术入股+资源引入”合作模式，推动智力回乡、资金回流、人才回聚。推动“帮帮团”“综合专家服务团”等人才帮带机制提标扩面，探索推广“项目秘书”“村集体经济经理人”等模式，用好校地企合作平台，强化工匠学堂、实训基地共建共享。紧扣闽宁协作30周年契机，深化东西部人才协作及“组团式”帮扶，创新帮扶模式，推行“订单培养+岗位实训+导师帮带”模式，着力培养一支“带不走”的本土人才队伍。整合良繁中心、北京首农、西北农林科技大学等资源，争取建设自治区高能级平台，聚力打造青年人才驿站、特色街区，着力优化人才服务保障，营造良好人才发展生态。

五是实施组工干部素质提升工程。聚焦能力短板，常态化开展“政策解读+业务实操+文稿撰写+走访调研”专题练兵，定期举办“政策大讲堂”“擂台比武”“业务实操演练”，营造“比学赶超”浓厚氛围。深入开展警示教育，建立干部苗头性、倾向性问题及时发现、及时干预、常态化纠治机制，定期开展谈心谈话及家访，健全“日常考核+季度考评+年度总评”体系，实行重点工作“闭环督办”，推动干部作风进一步提升。

第二部分2026年度中共海原县委组织部单位预算表

公开01表
收支总表
		单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2269.15	一、本年支出
（1）一般公共预算	2269.15	（一）一般公共服务支出	2156.37
（2）政府性基金预算		（二）外交支出
（3）国有资本经营预算		（三）国防支出
二、财政专户管理资金		（四）公共安全支出
三、事业预算收入		（五）教育支出
四、上级补助预算收入		（六）科学技术支出
五、附属单位上缴预算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
六、经营预算收入		（八）社会保障和就业支出	63.10
七、其他预算收入		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	21.04
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出	0.36
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	68.92
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	2269.15	本年支出小计	2309.79
八、上年结转结余	40.64	二、年末结转结余
收入总计	2309.79	支出总计	2309.79

公开02表

收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

本年收入

上年结转

本年收入合计

财政拨款预算收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

其他预算收入

上年结转合计

财政拨款预算收入

非财政

拨款收

入

小计

一般公共预算

政府

性基

金预

算

国有资本经营预算

小计

一般公共预算

政府

性基

金预

算

国有资本经营预算

177001

中共海原县委组织部

2269.15

40.64

公开03表
支出总表
											单位:万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款
科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	基本支出	项目支出	财政专户管理资金支出	小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计		2309.79	2309.79	549.72	1760.07
201	一般公共服务支出	2156.37	2156.37	396.66	1759.71
20132	组织事务	2156.37	2156.37	396.66	1759.71
2013201	行政运行	396.66	396.66	396.66
2013202	一般行政管理事务	1759.71	1759.71		1759.71
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10	63.10
20805	行政事业单位养老支出	63.10	63.10	63.10
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	3.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	39.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	19.81
210	卫生健康支出	21.04	21.04	21.04
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	21.04
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	17.15
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	3.89
213	农林水支出	0.36	0.36		0.36
21307	农村综合改革	0.36	0.36		0.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36	0.36		0.36
221	住房保障支出	68.92	68.92	68.92
22102	住房改革支出	68.92	68.92	68.92

2210201	住房公积金	40.12	40.12	40.12
2210203	购房补贴	28.80	28.80	28.80

公开04表
财政拨款收支预算总表
		单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	2269.15	（一）一般公共服务支出	2156.37
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	63.10
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	21.04
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出	0.36
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	68.92
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	2269.15	本年支出小计	2309.79
二、上年结转结余	40.64	二、年末结转结余
收入总计	2309.79	支出总计	2309.79

公开05表
财政拨款收支预算总表(功能科目)
							单位:万元
功能分类科目		上年预算数					当年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	总计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计		2419.55	544.41	490.80	53.61	1875.14	2309.79	549.72	493.25	56.47	1760.07
201	一般公共服务支出	2273.92	398.78	345.23	53.55	1875.14	2156.37	396.66	340.25	56.41	1759.71
20132	组织事务	2273.92	398.78	345.23	53.55	1875.14	2156.37	396.66	340.25	56.41	1759.71
2013201	行政运行	398.78	398.78	345.23	53.55		396.66	396.66	340.25	56.41
2013202	一般行政管理事务	1875.14				1875.14	1759.71				1759.71
208	社会保障和就业支出	61.78	61.78	61.72	0.06		63.10	63.10	63.04	0.06
20805	行政事业单位养老支出	61.78	61.78	61.72	0.06		63.10	63.10	63.04	0.06
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18	4.12	0.06		3.76	3.76	3.70	0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43	38.43			39.53	39.53	39.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	19.17			19.81	19.81	19.81
210	卫生健康支出	23.81	23.81	23.81			21.04	21.04	21.04
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81	23.81			21.04	21.04	21.04
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	16.39			17.15	17.15	17.15
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42	7.42			3.89	3.89	3.89
213	农林水支出						0.36				0.36
21307	农村综合改革						0.36				0.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助						0.36				0.36

221	住房保障支出	60.04	60.04	60.04	68.92	68.92	68.92
22102	住房改革支出	60.04	60.04	60.04	68.92	68.92	68.92
2210201	住房公积金	39.69	39.69	39.69	40.12	40.12	40.12
2210203	购房补贴	20.35	20.35	20.35	28.80	28.80	28.80

公开06表
财政拨款基本支出表(经济科目)
			单位:万元
经济分类科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		549.72	493.25	56.47
301	工资福利支出	492.45	489.55	2.90
30101	基本工资	120.84	120.84
30102	津贴补贴	147.41	147.41
30103	奖金	95.11	95.11
30107	绩效工资	4.96	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.53	39.53
30109	职业年金缴费	19.81	19.81
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	17.15
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73
30113	住房公积金	40.12	40.12
30114	医疗费	2.90		2.90
302	商品和服务支出	53.57		53.57
30201	办公费	8.30		8.30
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	4.62		4.62
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30226	劳务费	0.20		0.20

30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.34		2.34
30239	其他交通费用	20.45		20.45
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	3.70	3.70
30302	退休费	3.70	3.70

公开07表
一般公共预算支出表
			单位:万元
功能分类科目		上年预算数			当年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
合计		2419.55	544.41	1875.14	2309.79	549.72	1760.07
201	一般公共服务支出	2273.92	398.78	1875.14	2156.37	396.66	1759.71
20132	组织事务	2273.92	398.78	1875.14	2156.37	396.66	1759.71
2013201	行政运行	398.78	398.78		396.66	396.66
2013202	一般行政管理事务	1875.14		1875.14	1759.71		1759.71
208	社会保障和就业支出	61.78	61.78		63.10	63.10
20805	行政事业单位养老支出	61.78	61.78		63.10	63.10
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18		3.76	3.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43		39.53	39.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17		19.81	19.81
210	卫生健康支出	23.81	23.81		21.04	21.04
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81		21.04	21.04
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39		17.15	17.15
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42		3.89	3.89
213	农林水支出				0.36		0.36
21307	农村综合改革				0.36		0.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				0.36		0.36
221	住房保障支出	60.04	60.04		68.92	68.92
22102	住房改革支出	60.04	60.04		68.92	68.92
2210201	住房公积金	39.69	39.69		40.12	40.12
2210203	购房补贴	20.35	20.35		28.80	28.80

公开08表
一般公共预算基本支出预算表
			单位:万元
经济分类科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		549.72	493.25	56.47
301	工资福利支出	492.45	489.55	2.90
30101	基本工资	120.84	120.84
30102	津贴补贴	147.41	147.41
30103	奖金	95.11	95.11
30107	绩效工资	4.96	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.53	39.53
30109	职业年金缴费	19.81	19.81
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	17.15
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73
30113	住房公积金	40.12	40.12
30114	医疗费	2.90		2.90
302	商品和服务支出	53.57		53.57
30201	办公费	8.30		8.30
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	4.62		4.62
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.34		2.34
30239	其他交通费用	20.45		20.45
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	3.70	3.70
30302	退休费	3.70	3.70

公开09表
_{一般公共预算}_"三公"经费、_{会议费、培训费、差旅费等支出表}
		单位:万元
部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.10	0.00	-0.10
差旅费	4.00	14.40	10.40
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	99.00	99.00

公开10表
_{政府性基金预算支出表}
			单位:万元
功能分类科目		上年预算数			当年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计

公开11表
_{一般公共预算机关运行经费支出预算表}
		_单位:_万元
_{经济分类科目}		_{上年机关运行经费}	_{本年机关运行经费}
_科目编码	_科目名称	_{上年机关运行经费}	_{本年机关运行经费}
合计		53.61	56.47
301	工资福利支出	3.00	2.90
30114	医疗费	3.00	2.90
302	商品和服务支出	50.61	53.57
30201	办公费	7.85	8.30
30202	印刷费	4.00	3.00
30205	水费	0.20
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.40	0.60
30208	取暖费	4.62	4.62
30209	物业管理费	1.80	5.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修(护)费	0.30
30217	公务接待费	0.10
30226	劳务费	0.50	0.20
30227	委托业务费	2.65	5.00
30228	工会经费	2.23	2.34
30239	其他交通费用	21.50	20.45
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.06

^@#@#@@^#@#@

公开12表

_{政府采购支出表}

_单位:_万元

单位/采购项目

是否对中小企业

_采购品目

_合计

_货物

工程

_服务

_小计

_财政拨款

_{非财政拨款}

_小计

_财政拨款

_{非财政拨款}

_小计

_财政拨款

_{非财政拨款}

中共海原县委组织部

0.30

购置办公用品

是

纸及纸板

0.30

中共海原县委组织部

2026年单位预算--单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共海原县委组织部2026年度收入、支出预算总计2,309.79万元，与上年相比收支预算总计减少109.76万元，下降4.54%。

（一）收入预算总计2,309.79万元。包括：

1.本年收入合计2,269.15万元。

（1）一般公共预算拨款收入2,269.15万元，与上年相比减少150.40万元，下降6.22%。主要原因是：本年基层党建经费较上年预算减少200万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）事业收入0万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（9）其他收入0万元，与上年持平。

2.上年结转结余收入40.64万元，与上年相比增加40.64万元，增长100.00%。主要原因是：村级活动场所建设维修及改扩建资金年末结转。

（二）支出预算总计2,309.79万元。包括：

1.本年支出2,309.79万元。

一般公共服务支出（类）支出2,156.37万元，主要用于全县驻村人员（四项补贴）、补齐党内关怀帮扶专项、各类培训班、基层党建、引进急需紧缺高层次人才、离退休干部党组织建设、2026年度选调生到村任职一次性补助、福建援宁（海原）专技队队员艰苦津贴等。与上年相比减少117.55万元，下降5.17%。主要原因是：本年基层党建经费较上年预算减少200万元。

社会保障和就业支出（类）支出63.10万元，主要用于职工基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。与上年相比增加1.32万元，增长2.14%。主要原因是：职工缴费基数变更。

卫生健康支出（类）支出21.04万元，主要用于缴纳职工行政单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比减少2.77万元，下降11.63%。主要原因是：职工缴费基数变更。

农林水支出（类）支出0.36万元，主要用于累计任职20年以上优秀村党组织书记村委会主任奖励补贴。与上年相比增加0.36万元，增长100%。主要原因是：累计任职20年以上优秀村党组织书记村委会主任奖励补贴上年结转。

住房保障支出（类）支出68.92万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金和发放住房补贴。与上年相比增加8.88万元，增长14.79%。主要原因是：职工住房公积金缴费基数及住房补贴标准变动。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中共海原县委组织部2026年收入预算合计2,309.79万元，包括本年收入2,269.15万元，上年结转结余40.64万元。其中：

本年一般公共预算收入2,269.15万元，占收入总计98.24%；本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入40.64万元，占收入总计1.76%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

三、支出预算情况说明

中共海原县委组织部2026年支出预算合计2,309.79万元，其中：基本支出549.72万元，占支出总计23.80%；项目支出1,760.07万元，占支出总计76.20%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共海原县委组织部2026年财政拨款收、支总预算2,309.79万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少109.76万元，下降4.54%。主要原因：本年基层党建经费较上年预算减少200万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共海原县委组织部2026年财政拨款预算支出2,309.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少109.76万元，下降4.54%。主要原因：本年基层党建经费较上年预算减少200万元。

其中：

1、一般公共服务支出(类)2,156.37万元。

组织事务(款)行政运行(项)支出396.66万元，与上年相比减少2.12万元，下降0.53%。主要原因：行政人员减少，年终一次性奖金减少。组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出1,759.71万元，与上年相比减少115.43万元，下降6.16%。主要原因：本年基层党建经费较上年预算减少200万元。

2、社会保障和就业支出(类)63.1万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出3.76万元，与上年相比减少0.42万元，下降10.05%。主要原因：上年退休人员工资为预发工资。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出39.53万元，与上年相比增加1.1万元，增长2.86%。主要原因：职工社保缴费基数增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出19.81万

元，与上年相比增加0.64万元，增长3.34%。主要原因：职工社保缴费基数增加。

3、卫生健康支出(类)21.04万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出17.15万元，与上年相比增加0.76万元，增长4.64%。主要原因：职工医保缴费基数变动。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出3.89万元，与上年相比减少3.53万元，下降47.57%。主要原因：职工医保缴费基数变动。

4、农林水支出(类)0.36万元。

农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出0.36万元，与上年相比增大0.36万元，增长100%。主要原因：上年结转的累计任职20年以上优秀村党组织书记村委会主任奖励补贴。

5、住房保障支出(类)68.92万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出40.12万元，与上年相比增加0.43万元，增长1.08%。主要原因：职工住房公积金缴费基数增加。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出28.8万元，与上年相比增加8.45万元，增长41.52%。主要原因：职工住房补贴发放标准变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共海原县委组织部部门2026年度财政拨款基本支出549.72万元，其中：

（一）人员经费493.25万元，主要包括：

基本工资120.84万元,津贴补贴147.41万元,奖金95.11万元,绩效工资4.96万元,机关事业单位基本养老保险缴费39.53万元,职业年金缴费19.81万元,职工基本医疗保险缴费17.15万元,

公务员医疗补助缴费3.89万元,其他社会保障缴费0.73万元,住房公积金40.12万元,退休费3.70万元。

（二）公用经费56.47万元，主要包括：

医疗费2.90万元,办公费8.30万元,印刷费3.00万元,邮电费0.60万元,取暖费4.62万元,物业管理费5.00万元,差旅费4.00万元,劳务费0.20万元,委托业务费5.00万元,工会经费2.34万元,其他交通费用20.45万元,其他商品和服务支出0.06万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共海原县委组织部部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2,309.79万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少109.76万元，下降4.54%。主要原因：本年基层党建经费较上年预算减少200万元。

一般公共预算基本支出情况。中共海原县委组织部部门2026年度一般公共预算基本支出549.72万元，其中：

（一）人员经费493.25万元，主要包括：

基本工资120.84万元,津贴补贴147.41万元,奖金95.11万元,绩效工资4.96万元,机关事业单位基本养老保险缴费39.53万元,职业年金缴费19.81万元,职工基本医疗保险缴费17.15万元,公务员医疗补助缴费3.89万元,其他社会保障缴费0.73万元,住房公积金40.12万元,退休费3.70万元。

（二）公用经费56.47万元，主要包括：

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。中共海原县委组织部部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比减少0.10万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。

3.公务接待费预算0.0万元，与上年相比减少0.1万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，控制公务接待费用。

（二）“三项”费用。

1.中共海原县委组织部部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2.中共海原县委组织部部门2026年一般公共预算安排的培训费预算99.0万元，与上年相比增加99.0万元。主要原因：我单位2026年各类培训班增加。

3.中共海原县委组织部部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算14.4万元，与上年相比增加10.4万元。主要原因：因业务需要，预计人员出差人次增加。

九、关于中共海原县委组织部2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共海原县委组织部2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，中共海原县委组织部及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算56.47万元，比上年预算增加2.86万元，增长5.33%。主要原因是本年增加老干部中心物业管理费5万元。

（二）政府采购情况

2026年，中共海原县委组织部政府采购预算0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中共海原县委组织部单位占用使用国有资产情况：房屋11885.59平方米，价值1706.61万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值170.74万元；土地使用权0平方米，价值0.00万元；计算机软件价值17.89万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋11885.59平方米，价值1706.61万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值170.74万元；土地使用权0平方米，价值0.00万元；计算机软件价值17.89万元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值0.00万元；土地使用权0平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2309.79万元；本单位共12个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性

资金合计1592.43万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为90.48%。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

中共海原县委组织部

2026年单位预算--名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件： 中共海原县委组织部2026年县级安排特定类支出绩效目标表 .pdf

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