海原县机关事务服务中心2026年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

海原县机关事务服务中心本级2026年度单位预算

——单位概况

一、主要职能

海原县机关事务服务中心工作职能如下：

（一）贯彻落实国家和本市有关机关事务管理方面的法规、政策、规定，研究拟定县直部门机关事务工作的具体管理办法和年度计划并组织实施。

（二）按规定管理权限，负责管理服务范围内机关资产的清查、登记、调配等管理工作。

（三）负责管理服务范围内机关运行经费的事务性工作，组织开展机关运行成本的统计、分析和评价。

（四）组织实施管理服务范围内机关会务、餐饮、安全保卫、公务用车和物业管理等后勤服务工作。

（五）负责指导管理服务范围外处级行政事业单位机关事务管理工作，推进机关事务统一管理和市场化、社会化改革；配合相关部门研究公务接待、公务用车等机关事务改革工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：1本级预算,所属事业单位预算

2.从预算单位构成看，海原县机关事务服务中心本级单位预算包括：海原县机关事务服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县机关事务服务中心本级2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

没有二级预算单位

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）持续加强党的政治建设，扎实抓好理论武装。坚持把党的政治建设摆在首位，教育引导党员干部以正确的认识和行动坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。一是严格落实“第一议题”制度。通过理论中心组学习、周五集中学习等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神，全面贯彻党的二十大、二十届四中全会及区党委十三届十一次全会、市委五届十四次全会、县委十五届十次全会等会议精神，不断加强党员干部思想建设工作力度。全年共开展理论中心组学习12次，党员干部集中学习43次，主题党日活动12次，交流研讨8次。二是持续加强政策法规学习。将“会前学法”纳入常态化机制，组织学习《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国合同法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法规制度，确保公务接待、办公用房管理、公务用车调度等工作依法依规开展。结合我县实际，起草制定了《海原县公务接待管理办法》，修订了《海原县机关事务服务中心公务用车管理办法》等，推动政策法规成为机关事务管理的基本遵循。

（二）不断强化工作举措，扎实推进重点业务落地见效。一是公务接待提质降费成效鲜明。推动接待工作标准化建设，严格落实统一公函制度，规范接待程序、范围及流程，融入“海原老味道”餐饮本土特色，优化接待服务细节。二是公务用车管理效能不断提升。依托公务用车管理平台,严格执行公务车辆燃油、维修、保险定点制度。三是办公用房管理精准规范。按照自治区机关事务管理局要求，联合县纪委监委、审计等部门实地核查，全面摸清全县党政机关办公用房使用情况。四是公共机构节能成效扎实。组织328家公共机构完成能源资源消费数据填报与会审。五是会务服务标准化程度提高。六是加强机关餐厅管理。

（三）持之以恒纠“四风”树新风，不断巩固拓展全面从严治党成果。一是以“干部作风能力提升年”为抓手，严格按照“五个阶段、六个方面、两个清单、二十二条措施”工作要求，扎实推进干部作风能力提升行动。二是以“八项规定学习教育”为契机，第一时间召开动员部署会，研究制定《深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作计划》，建立清单化责任台账，形成“班子成员牵头抓总、全体干部全员参与”的工作格局。三是狠抓党风廉政建设工作。

海原县机关事务服务中心本级

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海原县机关事务服务中心本级2026年度收入、支出预算总计1,382.17万元，与上年相比收支预算总计增加272.16万元，增长24.52%。

（一）收入预算总计1,382.17万元。包括：

1.本年收入合计1,359.31万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,359.31万元，与上年相比增加249.30万元，增长22.46%。主要原因是：本年增加更新车辆购置费178万元，增加司勤人员平台司勤人员报酬及社保缴费等资金37.3万元，上年结转资金22.86万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）事业收入0万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（9）其他收入0万元，与上年持平。

2.上年结转结余收入22.86万元，与上年相比增加22.86万元，增长100.00%。主要原因是：上年更新应急车辆资金结转至今年支出

（二）支出预算总计1,382.17万元。包括：

1.本年支出合计1,382.17万元。

一般公共服务支出（类）支出1,322.80万元，主要用于县委县政府办公楼及政府礼堂、公车平台、公务接待、公共机构节能、政府机关灶、公寓和单位正常运转等方面。与上年相比增大266.87万元，增长25.27%。主要原因是：本年增加更新车辆购置费178万元，增加司勤人员平台司勤人员报酬及社保缴费等资金37.3万元，上年结转资金22.86万元。

社会保障和就业支出（类）支出24.34万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金支出。与上年相比增大1.86万元，增长8.27%。主要原因是：社保缴费工资基数上涨，人员社保缴费增大。

卫生健康支出（类）支出8.67万元，主要用于在职人员基本医疗和公务员医疗补助支出。与上年相比减小0.57万元，下降6.17%。主要原因是：公务员医疗补助缴费比例下降。

住房保障支出（类）支出26.36万元，主要用于在职人员房公积金和购房补贴支出。与上年相比增大4.0万元，增长17.89%。主要原因是：工资基数上涨，人员住房公积金和购房补贴支出增加。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

海原县机关事务服务中心本级2026年收入预算合计1,382.17万元，包括本年收入1,359.31万元，上年结转结余22.86万元。其中：

本年一般公共预算收入1,359.31万元，占收入总计98.35%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入22.86万元，占收入总计1.65%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

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三、支出预算情况说明

海原县机关事务服务中心本级2026年支出预算合计1,382.17万元，其中：基本支出554.01万元，占支出总计40.08%；项目支出828.16万元，占支出总计59.92%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海原县机关事务服务中心本级2026年财政拨款收、支总预算1,382.17万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加272.16万元，增长24.52%。主要原因：本年增加更新车辆购置费178万元，增加司勤人员平台司勤人员报酬及社保缴费等资金37.3万元，上年结转资金22.86万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

海原县机关事务服务中心本级2026年财政拨款预算支出1,382.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增272.16万元，增长24.52%。主要原因：本年增加更新车辆购置费178万元，增加司勤人员平台司勤人员报酬及社保缴费等资金37.3万元，上年结转资金22.86万元。

其中：

1、一般公共服务支出(类)1,322.8万元。

政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出494.64万元，与上年相比增大23.71万元，增长5.03%。主要原因：人员综合定额增加、工资上涨、新增物业费预算。政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)支出828.16万元，与上年相比增大243.16万元，增长41.57%。主要原因：本年增加更新车辆购置费178万元，增加司勤人员平台司勤人员报酬及社保缴费等资金37.3万元，上年结转资金22.86万元。

2、社会保障和就业支出(类)24.34万元。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出16.22万元，与上年相比增大1.24万元，增长8.28%。主要原因：社保缴费工资基数上涨，人员养老保险支出增大。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出8.12万元，与上年相比增大0.62万元，增长8.27%。主要原因：社保缴费工资基数上涨，人员职业年金支出增大。

3、卫生健康支出(类)8.67万元。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出7.06万元，与上年相比增大0.71万元，增长11.18%。主要原因：社保缴费工资基数上涨，人员事业单位医疗支出增大。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出1.61万元，与上年相比减小1.28万元，下降44.29%。主要原因：公务员医疗补助缴费比例下降，公务员医疗补助支出减少。

4、住房保障支出(类)26.36万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出15.01万元，与上年相比增大0.47万元，增长3.23%。主要原因：人员工资上涨，公积金缴费支出增大。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出11.35万元，与上年相比增大3.53万元，增长45.14%。主要原因：人均住房补贴增大。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海原县机关事务服务中心本级部门2026年度财政拨款基本支出554.01万元，其中：

（一）人员经费197.03万元，主要包括：

基本工资50.42万元,津贴补贴34.78万元,奖金36.01万元,绩效工资26.90万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.22万元,职业年金缴费8.12万元,职工基本医疗保险缴费7.06万元,公务员医疗补助缴费1.61万元,其他社会保障缴费0.90万元,住房公积金15.01万元。

（二）公用经费356.98万元，主要包括：

医疗费1.20万元,办公费5.60万元,水费0.70万元,电费1.50万元,邮电费0.70万元,取暖费25.82万元,物业管理费15.00万元,公务接待费50.00万元,劳务费0.50万元,工会经费0.96万元,公务用车运行维护费255.00万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海原县机关事务服务中心本级部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,382.17万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加272.16万元，增长24.52%。主要原因：本年增加更新车辆购置费178万元，增加司勤人员平台司勤人员报酬及社保缴费等资金37.3万元，上年结转资金22.86万元。

一般公共预算基本支出情况。海原县机关事务服务中心本级部门2026年度一般公共预算基本支出554.01万元，其中：

（一）人员经费197.03万元，主要包括：

基本工资50.42万元,津贴补贴34.78万元,奖金36.01万元,绩效工资26.90万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.22万元,职业年金缴费8.12万元,职工基本医疗保险缴费7.06万元,公务员医疗补助缴费1.61万元,其他社会保障缴费0.90万元,住房公积金15.01万元。

（二）公用经费356.98万元，主要包括：

医疗费1.20万元,办公费5.60万元,水费0.70万元,电费1.50万元,邮电费0.70万元,取暖费25.82万元,物业管理费15.00万元,公务接待费50.00万元,劳务费0.50万元,工会经费0.96万元,公务用车运行维护费255.00万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。海原县机关事务服务中心本级部门2026年“三公”经费预算为483万元，与上年相比增加178.00万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置178.00万元，占“三公”经费的36.85%；公务用车运行费255.00万元，占“三公”经费的52.80%；公务接待费50.00万元，占“三公”经费的10.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算433.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算178.0万元，与上年相比增加178.0万元。主要原因：我单位部分公务车辆达到报废年限和标准，本年增加更新车辆预算经费。

（2）公务用车运行维护预算255.0万元，与上年持平。

3.公务接待费预算50.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1.海原县机关事务服务中心本级部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2.海原县机关事务服务中心本级部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3.海原县机关事务服务中心本级部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算78.0万元，与上年相比增加78.0万元。主要原因：调整预算科目，为公车平台司勤人员差旅费。

九、关于海原县机关事务服务中心本级2026年政府性基金预算拨款情况说明

海原县机关事务服务中心本级2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年海原县机关事务服务中心本级无所属行政单位和参公事业单位。

（二）政府采购情况

2026年，海原县机关事务服务中心本级政府采购预算0.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0.10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，海原县机关事务服务中心本级单位占用使用国有资产情况：房屋55.99平方米，价值3.48万元；车辆48辆，价值951.04万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值62.50万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋55.99平方米，价值3.48万元；车辆48辆，价值951.04万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值62.5万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

无其他所属单位。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金805.3万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计805.3万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

海原县机关事务服务中心本级

2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。