索引号 | 640522049/2020-00184 | 文号 | 生成日期 | 2020-03-20 15:11:43 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县曹洼乡 | 责任部门 | 曹洼乡人民政府 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、对本部门(单位)及所属预算单位构成说明
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔、考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
(一)党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(二)政府职能:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、农林水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、卫生和计划生育、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
全乡共有职工编制28人,其中行政编制15人,事业编制13人;全乡干部职工现实有34人,其中行政在职14人,事业在职20人。乡政府设有两个办公室(党政办公室、综治办公室)、两个中心(经济社会发展中心、民生服务中心)、一个执法大队(综合执法队)
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
从预算单位构成看,曹洼乡人民政府部门预算包括本级单位预算。
第二部分 2020年部门预算表(详见附件)
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于曹洼乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
曹洼乡人民政府2020年财政拨款收入预算 742.28万元,其中:本年收入742.28万元,包括一般公共预算拨款742.28万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算742.28万元,包括:一般公共服务支出400.31万元、文化体育与传媒支出21.98万元、社会保障和就业支出 49.8万元、卫生健康支出56.67万元、农林水支出142.17万元、住房保障支出71.35万元。
二、关于曹洼乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
曹洼乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出742.28万元,其中:本年收入安排支出742.28万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数(决算数)增加24.92 万元,上升3.47%。
人员经费 648.83万元,主要包括:基本工资143.25万元、津贴补贴134.76万元、奖金75.15万元、社会保障缴费84.40万元、绩效工资51.37万元、其他工资福利支出113.9万元、住房公积金46万元。
公用经费 91.68万元,主要包括:办公费6万元、水费0万元、电费4万元、邮电费3万元、差旅费4万元、公务接待费0万元、劳务费3万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出60.67万元。
(二)项目支出情况说明
曹洼乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款无项目支出。
三、关于曹洼乡乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
曹洼乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为 5万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费 0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年一样,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因无出国人员;公务用车购置费增加0万元,主要原因无车辆购置安排;公务接待费0万元,主要原因是乡党委、政府严格执行“八项规定”,取消公务接待事项。
四、关于曹洼乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明
曹洼乡人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款项目。
五、关于曹洼乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明
曹洼乡人民政府2020年收入总预算 742.28万元,其中:本年收入742.28万元,上年结转结余0万元;支出总预算742.28万元,其中:本年支出742.28万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入742.28万元,占100%;事业预算收入0 万元,占0%;上级补助预算收入 0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0 万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入 0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入 0 万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出 742.28万元,占100%;事业支出 0万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出 0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出 0万元,占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,海原县曹洼乡人民政府本级及所属政府1个行政单位和党委、计生等4个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算91.68万元,比2019年预算减少27.49万元。
(二)政府采购情况
2020年,曹洼乡人民政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,曹洼乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 2642.7平方米,价值 479.61万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 4辆,价值 36.09万元;办公家具价值0万元;其他资产价值60.4万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 2642.7平方米,价值 479.61万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆4辆,价值 36.09 万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 60.4万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0万元。
(四)预算绩效情况
2020年曹洼乡人民政府重点项目绩效评价情况,本年度未实施项目,其他资金项目单位安排聘请第三方进行项目绩效检查。
(五)其他需说明的事项
除上述说明外,中央、自治区资金,因无其他资金安排,未纳入年初预算。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。