海原县老城区管理委员会2020年部门预算

 一、关于老城区管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 老城区管理委员会2020年财政拨款收入预算1407.4万元，其中：本年收入1407.4万元，包括一般公共预算拨款    1407.4万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余    0万元。财政拨款支出预算1407.4万元，包括：社会保障和就业支出万63.3元、住房保障支出92.79万元、城乡社区支出1207.37万元、卫生健康支出43.94万元。

二、关于海原县老城区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县老城区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款基本支出1112.4万元，其中：本年收入安排支出1112.4万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加68.13万元，增长6.52%。

人员经费946.12万元，主要包括：基本工资198.66万元、津贴补贴140.27万元、奖金93.29万元、社会保障缴费107.24万元、绩效工资81.65万元、其他工资福利支出266.9万元、住房公积金58.11万元；

公用经费166.28万元，主要包括办公费10.6万元、印刷费3.6万元、电费1.5万元、邮电费3.6万元、取暖费41.71万元、物业管理费1万元、差旅费3万元、公务接待费1万元、劳务费1.9万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出91.37万元。

（二）项目支出情况说明

海原县老城区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款项目支出295万元，其中：本年收入安排支出295万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：（1）2120199-其他城乡社区管理事务支出2020年预算145万元，比2019年执行数（决算数）增加减少119.16万元，下降45.11%，主要用于9个社区为民服务资金45万元、违建集中拆除及垃圾清理费用100万元。（2）2120501-城乡社区环境卫生2020年预算150万元，比2019年执行数（决算数）增加10.48万元，增长7.51%，主要用于社区环境及公厕卫生清理费。

三、关于海原县老城区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县老城区管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少20万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无因公出国（境）人员；公务用车购置费减少20万元，主要原因：上年购置一辆公务用车，2020年无需再购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定，减少公务用车经费支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定及公务接待相关制度，减少公务接待支出。

四、关于海原县老城区管理委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

海原县老城区管理委员会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县老城区管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

海原县老城区管理委员会2020年收入总预算1407.4万元，其中：本年收入1407.4万元，上年结转结余0万元；支出总预算1407.4万元，其中：本年支出1407.4万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1407.4万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1407.4万元，占0%；事业支出    0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出   0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，海原县老城区管理委员会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算166.28万元，比2019年预算增加26.6万元，增长19.04 %。主要原因是：2020年做预算新增一个社区经费，经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，海原县老城区管理委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，海原县老城区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋551平方米，价值104.28万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值43.43万元；办公家具价值79.13万元；其他资产价值175.29万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋551平方米，价值104.28万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值43.43万元；办公家具价值79.13万元；其他资产价值175.29万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年海原县老城区管理委员会重点项目绩效评价：运用社区环境及公厕卫生清理经费，大力改善居民生活环境、工作环境，保障居民的身体健康，进一步推进生态文明建设。营造优美整洁、文明有序、和谐平安的生活环境。

（五）其他需说明的事项

除以上几点外，本单位无其他需说明的事项。

海原县老城区管理委员会2020年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。