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2020年
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海原县老城区管理委员会2020年部门预算

索引号 640522035/2020-00005 文号 生成日期 2020-03-20 15:15:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县街道办 责任部门 海原县街道办

目  录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

海原县老城区管理委员会2020年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

     贯彻执行国家、区、市、县的有关法律法规及政策;制定和实施辖区内的总体规划、详细性规划;负责辖区内的基础设施管理、土地征用和招商引资工作;辖区内企业的生产经营管理、监督、协调及服务;辖区内的社会事务管理(计划生育、民政事务等);辖区内农贸市场、城市监察、环境卫生和绿化管理与服务;大县城(棚户区改建)建设规划区内的征收拆迁工作。

 二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,海原县老城区管理委员会部门预算包括:海原县老城区管理委员会本级预算。内设党政综合办公室、财务室、社会事务综合服务中心本单位核定行政编制12名,事业编制35名。核定领导职数8名,其中书记1名(由县领导兼任),主任1名;副书记兼纪委书记1名,副主任4名,武装部长1名。实际配备书记1名,主任1名,副书记1名,副主任4名(分别兼任各内设机构负责人职务),武装部长1名。


海原县老城区管理委员会2020年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

、一般公共预算财政拨款支出表

、一般公共预算财政拨款基本支出表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

、政府性基金预算财政拨款支出表

、部门收支预算总表

、部门收入总表

、部门支出总表


海原县老城区管理委员会2020年部门预算——部门预算情况说明


 一、关于老城区管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 老城区管理委员会2020年财政拨款收入预算1407.4万元,其中:本年收入1407.4万元,包括一般公共预算拨款    1407.4万元,政府性基金预算拨款0万元上年结转结余    0万元。财政拨款支出预算1407.4万元,包括:社会保障和就业支出万63.3元、住房保障支出92.79万元、城乡社区支出1207.37万元、卫生健康支出43.94万元

二、关于海原县老城区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县老城区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款基本支出1112.4万元,其中:本年收入安排支出1112.4万元,上年结转资金安排支出0万元。2019年执行数(决算数)增加68.13万元,增长6.52%。

人员经费946.12万元,主要包括:基本工资198.66万元、津贴补贴140.27万元、奖金93.29万元、社会保障缴费107.24万元、绩效工资81.65万元、其他工资福利支出266.9万元、住房公积金58.11万元

公用经费166.28万元,主要包括办公费10.6万元、印刷费3.6万元、电费1.5万元、邮电费3.6万元、取暖费41.71万元、物业管理费1万元、差旅费3万元、公务接待费1万元、劳务费1.9万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出91.37万元。

(二)项目支出情况说明

海原县老城区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款项目支出295万元,其中:本年收入安排支出295万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:(1)2120199-其他城乡社区管理事务支出2020年预算145万元2019年执行数(决算数)增加减少119.16万元,下降45.11%主要用于9个社区为民服务资金45万元、违建集中拆除及垃圾清理费用100万元。22120501-城乡社区环境卫生2020年预算150万元,2019年执行数(决算数)增加10.48万元,增长7.51%主要用于社区环境及公厕卫生清理费。

三、关于海原县老城区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县老城区管理委员会2020“三公”经费财政拨款预算数为6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费1万元。

2020“三公”经费财政拨款预算比2019年减少20万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因:无因公出国(境)人员;公务用车购置费减少20万元,主要原因:上年购置一辆公务用车,2020年无需再购置公务用车;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是单位严格执行中央八项规定,减少公务用车经费支出;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是单位严格执行中央八项规定及公务接待相关制度,减少公务接待支出

四、关于海原县老城区管理委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

海原县老城区管理委员会2020无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县老城区管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

海原县老城区管理委员会2020年收入总预算1407.4万元,其中:本年收入1407.4万元,上年结转结余0万元;支出总预算1407.4万元,其中:本年支出1407.4万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1407.4万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1407.4万元,占0%;事业支出    0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出   0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020海原县老城区管理委员会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算166.28万元,比2019年预算增加26.6万元,增长19.04 %。主要原因是:2020年做预算新增一个社区经费,经费增加。

(二)政府采购情况

2020年,海原县老城区管理委员会政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至201912月31日,海原县老城区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋551平方米,价值104.28万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值43.43万元;办公家具价值79.13万元;其他资产价值175.29万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋551平方米,价值104.28万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值43.43万元;办公家具价值79.13万元;其他资产价值175.29万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年海原县老城区管理委员会重点项目绩效评价:运用社区环境及公厕卫生清理经费,大力改善居民生活环境、工作环境,保障居民的身体健康,进一步推进生态文明建设。营造优美整洁、文明有序、和谐平安的生活环境。

(五)其他需说明的事项

除以上几点外,本单位无其他需说明的事项。

 

海原县老城区管理委员会2020年部门预算——名词解释


1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


附件: 海原县海城街道办2020年预算公开表
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