海原县西安镇人民政府2019年度部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   单位概况

    一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
　　（二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    （6）完成上级政府交办的其它事项。 

 二、部门预算单位构成

 （一）部门职机构设置

海原县西安镇人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核算单位1个，独立编制单位3个；行政编制26人，事业编制18人。2018年末，实有在职人员65人，其中，行政人员25人，事业人员40人。

   （二）部门预算单位构成

纳入我单位2019年度部门预算的独立核算单位只有海原县西安镇人民政府预算。

第二部分  2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

    七、部门收入总表

八、部门支出总表

（注：各项表见附件)

第三部分  2019年部门预算情况说明

    一、关于西安镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 西安镇人民政府2019年财政拨款收入预算1158.45万元，其中：本年收入1158.45万元，包括一般公共预算拨款1158.45万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1158.45万元，包括：一般公共服务支出506.67万元、文化体育与传媒支出9.28万元、社会保障和就业支出82.92万元、农林水支出361.48万元、住房保障支出102.37万元。

 二、关于西安镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 西安镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出1158.85万元，其中：本年收入安排支出1158.85万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少1410.02万元，下降54.89%。

 人员经费1023.54万元，主要包括：基本工资237.49万元、津贴补贴181.60万元、奖金121.07万元、绩效工资95.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.01万元、职工基本医疗保险缴费36.00万元、公务员医疗补助缴费18.00万元、其他社会保障缴费5.72万元、住房公积金72.37万元、其他工资福利支出160.18万元。

 公用经费134.91万元，主要包括：办公费10.5万元、印刷费5万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费1万元、物业管理费9万元、差旅费9万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费12万元、委托业务费2万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出70.11万元。

（二）项目支出情况说明

 西安镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

 三、关于西安镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 西安镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费2万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少6万元，其中：因公出国（境）费减少0万元,主要原因是无出国人员；公务用车购置费减少0万元，主要原因是无车辆购置；公务用车运行费增加1万元，主要原因是：公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用随着物价上涨而增加；公务接待费减少7万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩日常公用支出。

 四、关于西安镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

 西安镇人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西安镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

西安镇人民政府2019年收入总预算1158.45万元，其中：本年收入1158.45万元，上年结转结余0万元；支出总预算1158.45万元，其中：本年支出1158.45万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1158.45万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

 本年支出包括：行政支出1158.45万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2019年，西安镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算134.91万元，比2018年预算增加0.21万元，增长0.16%。主要原因是：人员增加，所以机关运行费相应增加。

（二）政府采购情况

 2019年，西安镇人民政府采购预算0万元，政府采购工程预算0万元，服务0万元，货物0万元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，西安镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4576.62平方米，价值644.19万元；土地6300平方米，价值0.0001万元；车辆4辆，价值35.91万元；办公家具价值54.23万元；其他资产价值0.84万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋4576.62平方米，价值644.19万元；土地6300平方米，价值0.0001万元；车辆4辆，价值35.91万元；办公家具价值54.23万元；其他资产价值0.84万元。

 所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

 2019年西安镇人民政府无重点项目，所以尚未开展绩效管理评价工作。

（五）其他需说明的事项

 除以上说明之外，再无其他需要说明的事项。 

第四部分     名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。