欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
2018及以前年度
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门预算 > 2018及以前年度

海原县南华山2018年度部门预算

索引号 640522052/2019-00001 文号 生成日期 2018-02-05 09:10:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县南华山管理处 责任部门 海原县南华山管理处


第一部分  海原县南华山自然保护区管理处概况

一、部门预算单位构成

纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位只有本级一个单位。

二、部门职责和机构设置

贯彻执行国家有关森林生态环境建设,森林资源保护方面的政策和法律法规。研究制定海原南华山自然保护区工程发展战略,中长期发展规划和年度计划,并组织实施。加强对南华山自然保护区工程建设成果,野生动植物资源和水源的保护。

本单位编制机构数1个,内设办公室、项目站、生产站、森防站。下辖五桥沟管理站、华山管理站、灵光寺管理站、关门山管理站、马万山管理站、水冲寺管理站6个基层管理站。

人员情况,包括当年变动情况及原因。

有事业编62人,实有在职职工51人,事业编47人工勤编4人

 

第二部分 部门预算表 (附后)

 

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

我局2018年部门预算收入848.53万元,2018年部门预算支出848.53万元,较2017年预算增长14.9%,主要原因为职工工资增加及养老金增加。

二、机关运行经费安排情况说明

我局2018年基本运行经费预算收入27.6万元,其中:办公费3万元、取暖费4.3万元、车辆运行费8万元,劳务费2万元,公务接待费2万元,水电、邮电等其他费8.3万元。基本运行经费预算支出27.6万元,其中:办公费3万元、取暖费4.3万元、车辆运行费8万元,劳务费2万元,公务接待费2万元,水电、邮电等其他费8.3万元,收支较2017年预算支出增长15.2%

三、政府采购安排情况说明

我局2018年政府采购预算收入0万元、预算支出0万元

四、“三公”经费预算说明

2018年度财政部门批复我单位“三公”经费预算收入100000元,预算支出100000元,比2017年执行数增加1.5 %。其中:公务接待预算收入20000元,公务接待支出 20000 元,比2017年执行数增加,1.5 %,主要原因是单位上划、上级调研次数增多支出增加;公务车辆运行维护费预算收入80000元,预算支出80000元;比2017年执行数增加0%,主要原因是加大车辆管理,控制车辆修理费用支出;因公出国境预算收支0 万元。

五、国有资产占有使用情况

 截止2017年12月31日海原县南华山自然保护区管理处占用国有资产总体情况为房屋1998.4平方米、价值261.95万元、土地0平方米、价值0万元;车辆5辆、价值76.85万元;办公家具价值25.19万元;其它资产价值268.12万元

  本级部门为房屋0平方米(在财政局楼办公)、价值0万元;土地0平方米、价值价值0万元;车辆5辆、价值76.85万元;;办公家具价值15.2万元;其它资产价值105.3万元

  所属部门(基层管理站)房屋为1998.4平方米、价值261.95万元;土地0平方米、价值0万元;车辆0辆、价值0万元;办公家具价值9.99万元;其它资产价值162.82万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2018年海原县南华山自然保护区管理处无重点项目绩效评价


 

第四部分 名词解释

1、“三公”经费,指公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国境

221302034科目指森林防灾减灾(主要指防火经费)                       

 

 


附件: 海原县2018年部门预算公开表_(南华山)
扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部