2024年度海原县人民医院部门决算
| 索引号 | 000014349640522017/2025-00900 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-26 10:41:44 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏海原县人民医院的主要职责是：海原县人民医院，是全县唯一的一所二级甲等医院 。 （一）、承担全县城乡居民的医疗救治、保健工作。（二）、参与全县内的传染病、职业病和非传染性慢性病的治疗及防控工作。 （三）、参与全县内人群的健康教育工作。 （四）、强化全县内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入宁夏海原县人民医院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。具体如下：海原县人民医院为二级预算单位，无下级预算单位。
收入支出决算总表
公开01表 | |||||||
单位：宁夏海原县人民医院 | 金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 48,810,235.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 5 | 124,976,263.34 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 127,795.74 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 703,158.72 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8,055,443.27 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 155,664,646.31 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 2,072,473.15 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 5,961,788.04 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 174,489,657.11 | 本年支出合计 | 57 | 171,882,146.51 | ||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 53,436,231.44 | 年末结转和结余 | 59 | 56,043,742.04 | ||
总计 | 30 | 227,925,888.55 | 总计 | 60 | 227,925,888.55 | ||
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 | |||||||
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||
单位：宁夏海原县人民医院 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 174,489,657.11 | 48,810,235.05 | 0.00 | 124,976,263.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703,158.72 | |||||
206 | 科学技术支出 | 127,795.74 | 127,795.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 127,795.74 | 127,795.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 127,795.74 | 127,795.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,055,443.27 | 7,656,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,957.27 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 185,450.00 | 185,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080116 | 引进人才费用 | 185,450.00 | 185,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,869,993.27 | 7,471,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,957.27 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,118,780.00 | 1,118,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,501,184.75 | 4,234,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,447.75 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,250,028.52 | 2,117,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,509.52 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 158,272,156.91 | 32,991,692.12 | 0.00 | 124,976,263.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,201.45 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 153,343,945.03 | 28,063,480.24 | 0.00 | 124,976,263.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,201.45 | ||||
2100201 | 综合医院 | 147,161,035.03 | 21,954,686.24 | 0.00 | 124,976,263.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,085.45 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 6,182,910.00 | 6,108,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,116.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 85,056.26 | 85,056.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 85,056.26 | 85,056.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 1,140,185.62 | 1,140,185.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 26,502.00 | 26,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 720,268.57 | 720,268.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 248,984.76 | 248,984.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1,072.29 | 1,072.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 143,358.00 | 143,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,702,970.00 | 2,702,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,858,179.00 | 1,858,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 844,791.00 | 844,791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 2,072,473.15 | 2,072,473.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,072,473.15 | 2,072,473.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 2,072,473.15 | 2,072,473.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5,961,788.04 | 5,961,788.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5,961,788.04 | 5,961,788.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 3,934,104.00 | 3,934,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 2,027,684.04 | 2,027,684.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||||
单位：宁夏海原县人民医院 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 171,882,146.51 | 159,944,887.59 | 11,937,258.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 127,795.74 | 0.00 | 127,795.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 127,795.74 | 0.00 | 127,795.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 127,795.74 | 0.00 | 127,795.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,055,443.27 | 7,869,993.27 | 185,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 185,450.00 | 0.00 | 185,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080116 | 引进人才费用 | 185,450.00 | 0.00 | 185,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,869,993.27 | 7,869,993.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,118,780.00 | 1,118,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,501,184.75 | 4,501,184.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,250,028.52 | 2,250,028.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 155,664,646.31 | 146,113,106.28 | 9,551,540.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 150,736,434.43 | 143,410,136.28 | 7,326,298.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100201 | 综合医院 | 143,582,846.43 | 143,410,136.28 | 172,710.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 7,153,588.00 | 0.00 | 7,153,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 85,056.26 | 0.00 | 85,056.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 85,056.26 | 0.00 | 85,056.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 1,140,185.62 | 0.00 | 1,140,185.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 26,502.00 | 0.00 | 26,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 720,268.57 | 0.00 | 720,268.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 248,984.76 | 0.00 | 248,984.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1,072.29 | 0.00 | 1,072.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 143,358.00 | 0.00 | 143,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,702,970.00 | 2,702,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,858,179.00 | 1,858,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 844,791.00 | 844,791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 2,072,473.15 | 0.00 | 2,072,473.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,072,473.15 | 0.00 | 2,072,473.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 2,072,473.15 | 0.00 | 2,072,473.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5,961,788.04 | 5,961,788.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5,961,788.04 | 5,961,788.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 3,934,104.00 | 3,934,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 2,027,684.04 | 2,027,684.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||
单位：宁夏海原县人民医院 | 金额单位：元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 48,810,235.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 127,795.74 | 127,795.74 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7,656,486.00 | 7,656,486.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 33,010,528.12 | 33,010,528.12 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,072,473.15 | 2,072,473.15 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 5,961,788.04 | 5,961,788.04 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 48,810,235.05 | 本年支出合计 | 59 | 48,829,071.05 | 48,829,071.05 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 18,836.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 18,836.00 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 48,829,071.05 | 总计 | 64 | 48,829,071.05 | 48,829,071.05 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
单位：宁夏海原县人民医院 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 48,829,071.05 | 37,984,606.13 | 10,844,464.92 | |||||
206 | 科学技术支出 | 127,795.74 | 0.00 | 127,795.74 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 127,795.74 | 0.00 | 127,795.74 | ||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 127,795.74 | 0.00 | 127,795.74 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,656,486.00 | 7,471,036.00 | 185,450.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 185,450.00 | 0.00 | 185,450.00 | ||||
2080116 | 引进人才费用 | 185,450.00 | 0.00 | 185,450.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,471,036.00 | 7,471,036.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,118,780.00 | 1,118,780.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,234,737.00 | 4,234,737.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,117,519.00 | 2,117,519.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 33,010,528.12 | 24,551,782.09 | 8,458,746.03 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 28,082,316.24 | 21,848,812.09 | 6,233,504.15 | ||||
2100201 | 综合医院 | 21,973,522.24 | 21,848,812.09 | 124,710.15 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 6,108,794.00 | 0.00 | 6,108,794.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 85,056.26 | 0.00 | 85,056.26 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 85,056.26 | 0.00 | 85,056.26 | ||||
21004 | 公共卫生 | 1,140,185.62 | 0.00 | 1,140,185.62 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 26,502.00 | 0.00 | 26,502.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 720,268.57 | 0.00 | 720,268.57 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 248,984.76 | 0.00 | 248,984.76 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1,072.29 | 0.00 | 1,072.29 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 143,358.00 | 0.00 | 143,358.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,702,970.00 | 2,702,970.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,858,179.00 | 1,858,179.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 844,791.00 | 844,791.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 2,072,473.15 | 0.00 | 2,072,473.15 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,072,473.15 | 0.00 | 2,072,473.15 | ||||
2130505 | 生产发展 | 2,072,473.15 | 0.00 | 2,072,473.15 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5,961,788.04 | 5,961,788.04 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5,961,788.04 | 5,961,788.04 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 3,934,104.00 | 3,934,104.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 2,027,684.04 | 2,027,684.04 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
单位：宁夏海原县人民医院 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 36,594,490.13 | 302 | 商品和服务支出 | 271,336.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 7,927,113.35 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 10,995,470.84 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 81,900.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 118,990.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 4,360,498.35 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,234,737.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 2,117,519.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,858,179.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 844,791.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 3,934,104.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 121,187.59 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,118,780.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 1,118,780.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 271,336.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 37,713,270.13 | 公用经费合计 | 271,336.00 | |||||||
合 计 | 37,984,606.13 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||
单位：宁夏海原县人民医院 | 金额单位：元 | ||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
说明:本单位本年度没有发生财政拨款“三公”经费支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||||
单位：宁夏海原县人民医院 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
说明:本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||||
单位：宁夏海原县人民医院 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
说明:本单位本年度没有发生国有资本预算财政拨款。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计227,925,888.55元，与2023年度相比，收、支总计各增加11,871,436.42元，增长5.49%，主要原因:人员增加，人员支出因职务薪级工资调整增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计174,489,657.11元，其中：财政拨款收入48,810,235.05元，占27.97%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入124,976,263.34元，占71.62%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入703,158.72元，占0.40%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计171,882,146.51元，其中：基本支出159,944,887.59元，占93.05%；项目支出11,937,258.92元，占6.95%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.0%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计48,829,071.05元，与2023年度相比，收、支总计各增加831,938.00元，增长1.73%主要原因:人员增加，职级正常晋升造成人员经费增幅较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出48,829,071.05元，占本年支出合计的28.41%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加850,774.00元，增长1.77%，主要原因:人员支出因职务薪级工资调整增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出48,829,071.05元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出127,795.74元,占0.26%；社会保障和就业(类)支出7,656,486.00元,占15.68%；卫生健康(类)支出33,010,528.12元,占67.60%；农林水(类)支出2,072,473.15元,占4.24%；住房保障(类)支出5,961,788.04元,占12.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45,959,010.00元，支出决算为48,829,071.05元，完成年初预算的106.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出因职务薪级工资调整增加。 ；具体情况如下：
1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为0.00元，支出决算为127,795.74元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达区级财政专项资金指标。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为0.00元，支出决算为185,450.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达区级财政专项资金指标。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为1,118,780.00元，支出决算为1,118,780.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按预算执行。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4,229,500.00元，支出决算为4,234,737.00元，完成年初预算的100.12%，决算数大于预算数的主要原因是：有新增人员。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2,114,900.00元，支出决算为2,117,519.00元，完成年初预算的100.12%，决算数大于预算数的主要原因是：有新录用人员。
6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达区级财政专项资金指标。
7.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为29,421,600.00元，支出决算为21,973,522.24元，完成年初预算的74.69%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位属于财政差额补助事业单位，在编人员工资支出按65%拨付。
8.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为6,108,794.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达区级财政专项资金指标。
9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为0.00元，支出决算为85,056.26元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达区级财政专项资金指标。
10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为0.00元，支出决算为26,502.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达区级财政专项资金指标。
11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为29,200.00元，支出决算为720,268.57元，完成年初预算的2,466.67%，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达区级财政专项资金指标。
12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00元，支出决算为248,984.76元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达区级财政专项资金指标。
13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,072.29元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达区级财政专项资金指标。
14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为143,358.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达区级财政专项资金指标。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1,856,000.00元，支出决算为1,858,179.00元，完成年初预算的100.12%，决算数大于预算数的主要原因是：有新增人员。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为843,800.00元，支出决算为844,791.00元，完成年初预算的100.12%，决算数大于预算数的主要原因是：有新增人员。
17.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00元，支出决算为2,072,473.15元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达区级财政专项资金指标。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3,967,830.00元，支出决算为3,934,104.00元，完成年初预算的99.15%，决算数小于预算数的主要原因是：有新增退休人员，退休人员退休后不再缴纳住房公积金。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为2,377,400.00元，支出决算为2,027,684.04元，完成年初预算的85.29%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位为差额事业单位，在编人员按65%拨付住房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出37,984,606.13元，其中：人员经费37,713,270.13元，公用经费271,336.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出36,594,490.13元，较2024年度年初预算数减少7,674,239.87元，下降17.34%，主要原因是人员增加，工资晋级造成工资福利支出增加。较2023年度决算数增加172,406.23元，增长0.47%。
2.商品和服务支出271,336.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是我单位为差额事业单位，商品和服务支出仅有工会经费。较2023年度决算数增加27,936.00元，增长11.48%。
3.对个人和家庭的补助1,118,780.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是按预算完成指标。较2023年度决算数增加286,500.00元，增长34.42%。
4.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是未发生资本性支出。较2023年度决算数持平。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。较2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于未发生公务用车购置及运行维护费。2024年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是我单位无公务接待费业务。。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于未发生公务接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2023年度决算数持平，主要原因：未发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
宁夏海原县人民医院2024年度机关（单位）运行经费支出271,336.00元，比2023年度增加27,936.00元，增长11.48%。主要原因：人员增加，工会经费也相应增加。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县人民医院2024年度政府采购支出总额13,457,650.00元。其中：政府采购货物支出13,457,650.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额3,514,600.00元，占政府采购支出总额的26.12%，其中：授予小微企业合同金额2,849,600.00元，占授予中小企业合同金额的21.17%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积53,183平方米，共有车辆9辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）31台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求，宁夏海原县人民医院组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目2个，共涉及预算资金78.03元，占一般公共预算项目支出总额的6.54%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0元，占政府性基金项目支出总额的0%。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
宁夏海原县人民医院在2024年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目”、“等项目”、1个重点项目绩效自评结果。
基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目自评得分为100分。项目全年预算数为29200元，执行数为720268.57元，完成预算的2366.67%。项目绩效目标完成情况:1、产出指标完成情况分析 （1）数量指标 65岁以上健康管理达到70%以上，孕产妇管理达到90%以上，适龄儿童免疫接种达到90%以上，绩效目标分值为30分，实际完成分值30分，完成率100%。 具体工作如下： 我辖区管理人口7866人，其中老年人650人，高血压病653人，糖尿病236人，中医药639人，高血压中医药632人，糖尿病中医药233人，在册老年人650人，健康体检646人，健康管理645人，其中东1在册139人体检137人规范管理137人，东3在册91人体检91人规范管理91人，东4在册96人体检96人规范管理96人，东5在册143人体检143规范管理143人，东6在册181人体检179人规范管理178人，高血压达到规范管理率93.44%，其中东1规范管理率91.1%，东3规范管理率80.61%，东4规范管理率99.04%，东5规范管理率95.97%，东6规范管理率97.9%，糖尿病达到规范管理率95.28%，其中东1规范管理率89.09%，东3规范管理率95.56%，东4规范管理率100%，东5规范管理率97.87%，东6规范管理率95.65%。糖尿病 高血压 一年四次面对面及电话随访。 对辖区的孕产妇建立档案并及时与孕妇沟通，详细告知其应该享有的权利，将其个人信息如实记录并录入电子档案保存。完善辖区内0~6岁儿童管理登记工作，对新生儿建立儿童保健手册，并按照服务规范要求对辖区内的儿童进行随访并及时将随访情况进行电子档案信息及纸质档案的录入系统。本站2024年1-11月产妇总数为138人，新生儿140人，产检率100%;其中早孕建卡138人，建卡率为98%，孕产妇系统管理138人，其中住院分娩138人,住院分娩率100%，新法接生率100%，产后访视138人，访视率为100%，母乳喂养率为100%。高危产妇管理人数50人，个案管理30人。计划怀孕及新婚摸底数40人，母子手册发放数172本，孕妇管理172人，避孕药发放700盒，发放叶酸385瓶，发放叶酸服用人128 人，营养包发放2483盒。 2024年1-11月管理6岁以下儿童924人，高危管理儿童35人。两癌筛查400人，结案400人.优生优育检查40人，随访40人，已完成全年任务数。 全年共完成各类疫苗接种3729剂次，其中一类疫苗接种3424剂次，接种率达到了90%以上，涵盖了乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹风疹联合疫苗等多种免疫规划疫苗，有效构筑了群体免疫屏障，降低了相应传染病的发病风险。 二类疫苗接种工作有序开展，接种305剂次，满足了群众对一些自费疫苗的接种需求，如流感疫苗、肺炎疫苗、HPV 疫苗等，为特定人群提供了更广泛的疾病预防保护。 本学年共对四所学校开展了预防接种入学查验工作，查验覆盖率达 100%。 查验新生总数为1322人，其中小学入学新生572人，初中入学新生576人，幼儿园新入园儿童174人。经查验，持有完整且规范预防接种证的学生人数为1303人，占查验总人数的98%；接种证存在遗失、信息不全或疫苗接种记录不规范等问题的学生有19人。 针对需补种疫苗的学生，详细制定个性化补种计划并有序组织实施。需补种疫苗总剂次为243剂次，涉及多种国家免疫规划疫苗。截至本学年末统计，已完成补种218剂次，补种完成率达91.96%。 加强对卫生监督协管工作的管理，将卫生监督协管工作列入工作日程，举行了3次卫生监督协管培训，研究决定相关事项完全落实。 食品安全巡查3次，开展了职业病咨询登记，饮用水巡查3次，学校卫生巡查3次，发放宣传资料1000余张，出动人员62人次。 总签约人数6563人其中特殊人群入户签约高血压签约525人，糖尿病189人严重精神病17人癫痫3人.普通人群5829人。 （2）时效指标 项目计划一年内完成，资金支付计划一年内完成，目标分值20分，实际完成分值20分，完成率100%。 （3）成本指标 项目预算59.18万元，绩效目标分值10分，实际完成分值10分，完成率100%。 2、社会效益、可持续影响指标完成情况分析 65岁以上慢病筛查、健康管理，孕产妇管理及适龄儿童免疫接种，三类弱势群体，生活幸福指标提升，疾病预防及管理水平也有效提升，此项目标分值20分，实际完成分值20分，完成率100%。 3、满意度指标完成情况分析 65岁以上慢病筛查、健康管理，孕产妇管理及适龄儿童免疫接种，三类弱势群体，生活幸福指标提升，疾病预防及管理水平也有效提升，绩效目标分值为20分，实际完成分值20分，完成率100%。。存在的问题及原因：1、为慢性疾病管理提供了坚实的物质基础，然而我们也意识到存在的不足之处。仍需要进一步完善应急响应机制，我们将在未来的工作中继续改进和完善这些方面。2、但仍有个别疫苗补种进度相对滞后，主要原因是部分家长对补种工作配合度欠佳，宣传力度还得加强。下一步改进措施：加大宣传力度，补足工作中的短板，保证工作顺利开展。
（三）绩效评价结果
见附件《基本公共卫生服务项目补助资金绩效自评报告》
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
