2018年度海原县李俊乡人民政府部门决算

目录  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五一般公共预算财政拨款支出决算表

六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

    （二）政府采购情况说明

    （三）国有资产占有使用情况说明

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  海原县李俊乡人民政府

部门（单位）概况

  一、部门职责

  （一）主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
  党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡  党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
  政府职能：

   （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。  

（二）单位基本情况

海原县李俊乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核算单位1个，独立编制单位3个；行政编制17人，事业编制19人。2017年末，实有在职人员40人，其中，行政人员15人，事业人员25人。

  二、机构设置

按照部门决算编报要求，海原县李俊乡人民政府部门决算仅包括海原县李俊乡人民政府决算，纳入部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计19020353.81元，支出总计16487931.18元。与上年相比，收入总计减少12239761.19元，下降39.2%,主要原因是: 财政拨款收入13568353.81元，同比减少8332341.19元，下降38%，主要原因是: 2017年度财政补拨了小城镇基础设施建设款10000000元。支出总计减少12960914.36元，同比下降44%，主要原因: 工程类项目减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计19020353.81元，其中：财政拨款收入13568353.81元，占71.34%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5452000元，占28.66%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计16487931.18元，其中：基本支出6602802.18元，占40%；项目支出9885129元，占60%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计13568353.81元，支出总计10708931.18元。与上年相比，财政拨款收入减少8332341.19元，下降38.05%,主要原因是2017年有小城镇基础设施建设项目，2018年基础设施类项目减少；支出总计减少428961.04元，下降11.02%，主要原因是2017年有小城镇基础设施建设项目，2018年基础设施类项目减少。

五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出10708931.18元，占本年支出合计的64.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9470494.36元，下降46.93%，主要原因是2017年有小城镇基础设施建设项目10000000元，2018年基础设施建设类项目减少。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出10708931.18元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3463049.33元，占32.33%；文化体育与传媒（类）支出104688元，占0.97%；社会保障和就业（类）支出458459.93元，占4.30%；医疗卫生与计划生育（类）支出379721.88元，占3.55%；城乡社区（类）支出3167142元，占29.57%；农林水（类）支出2794723.04元，占26.09%；商业服务业支出171147元，占1.60%，住房保障（类）支出170000元，占1.59%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

     2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8477665.7元，支出决算为10708931.18元，完成年初预算的126.32%，其中：

    1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3382242.95元，支出决算为2696910.33元，完成年初预算的79.7%，决算数小于预算数的主要原因是2018年初预算是按2017年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时人员与预算时人员不一致。所以决算数小于预算数。

    2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0元，支出决算为200000元，决算数大于预算数的主要原因是: 2018年县财政给追加预算购置应急保障用车1辆。

    3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为0元，支出决算为14400元，决算数大于预算数的主要原因是追加村妇联主任工资。

    4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为843169.64元，支出决算为551739元，完成年初预算的65.4%，决算数小于预算数的主要原因是2018年初预算是按2017年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时人员与预算时人员不一致。所以决算数小于预算数。

    5、文化与体育传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为163248.76元，支出决算为104688元，完成年初预算的64.1%，决算数小于预算数的主要原因是2018年初预算是按2017年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时人员与预算时人员不一致。所以决算数小于预算数。

    6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为10157元，决算数大于预算数的主要原因县财政追加的2018农村社保缴费经费。

    7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为360789.96元，支出决算为434685.2元，完成年初预算的120.5%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，以前年度基数低，所以决算数大于预算数。

    8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为13617.73元，超年初预算13617.73元，决算数大于预算数的主要原因是： 2018年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数大于预算数。

    9、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为103643.47元，支出决算为97412元，完成年初预算93.99%，决算数小于预算数的主要原因是：编制2018年预算时计划生育人员的功能分类科目按此科目预算,而在实际执行时功能分类科目又按“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”执行,所以决算数小于预算数。

     10、  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为167600元，较年初预算增加167600元，决算数大于预算数的主要原因是: 2018年初预算时医疗保险科目运用有误，实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

     11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为114709.48元，超年初预算114709.48元，决算数大于预算数的主要原因是：2018年初预算时公务员医疗补助科目运用有误，实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。所以决算数大于预算数。

    12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为1748800元，超出年初预算1748800元，决算数大于预算数的主要原因是：2018年支付2017年结余小城镇基础设施建设工程款4500000元。

    13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1008602元，超出年初预算1008602元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2018年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村供水设施建设征地费和田拐村村部锅炉安装费项目预算，所以决算数大于预算数。

    14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为409740元，超出年初预算409740元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2018年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算，所以决算数大于预算数。

    15、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为778961.18元，支出决算为681343元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是：由于2018年初预算是按2017年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

    16、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为17840元，超年初预算的17840元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2018年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算，所以决算数大于预算数。

    17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为750000元，超年初预算的750000元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2017年末结转的美丽集镇建设项目中道路硬化项目资金在2018年列支，所以决算数大于预算数。

    18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1611600元，支出决算为1345540.04元，完成年初预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年村级经费未支付完，有结余，所以决算数比预算数小。

    19、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为171147元，超年初预算的171147元，决算数大于预算数的主要原因是：2018年县财政追加拨付活畜市场工程增量资金。

    20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为195000元，支出决算为170000元，完成年初预算的87.2%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年预算是按2017年10月份职工人数预算的,2018年底发放购房补贴时职工人数减少5人,所以决算数小于预算数。

    六一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6602802.18元，其中：人员经费5707794.85元，公用经费895007.33元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4351094.81元，较年初预算数减少3015210.89元，下降40.9%，主要原因是一是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支;二是由于全国职业年金政策尚不明确，我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套，全额预算单位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套。三是预算和决算经济分类不一致导致，村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出，决算列入对个人和家庭的补助，职工购房补贴预算在个人和家庭的补助，决算列入工资福利支出,上述三个原因导致决算数小于预算数。较上年决算数减少772369.36元，下降15.1%。

2.商品和服务支出699839.81元，较年初预算数减少411520.19元，下降37%，主要原因是坚持中央八项规定，压缩经费支出，减少不必要的开支；较上年决算数增加52309.46元，增长8.07%。

3.对个人和家庭的补助1356700.04元，较年初预算数增加1345540.04元，增长12056.8%，主要原因是2018年度对个人和家庭的补助预算仅仅预算的是职工购房补贴,村委会工作人员生活补贴预算列入工资福利支出，而实际执行时村委会工作人员生活补贴列入了对个人和家庭的补助,购房补贴决算数列入工资福利支出。所以预算数小于决算数；较上年决算数减少112328元，下降7.6%。

4.其他资本性支出195167.52元，较年初预算数增加195167.52元，主要原因是:2018年县财政给追加预算购置应急车辆1辆,所以决算数大于预算数；较上年决算数增加195167.52元。

七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为90000元，支出决算为234,973.93元，完成年初预算的261.08%。与上年相比增加192131.3元，增长448.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是县财政追加预算为我乡购置应急保障用车1辆。

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占98.66%；公务接待费支出占1.34%。具体情况如下：

    2.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数，主要原因是：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人。  

3.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为231,823.93元，完成年初预算的579.56%；比上年增加199094.3元，增长608.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是县财政追加预算为我乡购置应急保障用车1辆。其中：公务用车购置费支出为195167.52元，公务用车运行维护费支出36,656.41元，主要用于扶贫、危房改造验收等工作。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为5辆。  

4.公务接待费。年初预算为50000元，支出决算为3150元，完成年初预算的6.3%；比上年减少6963元，下降68.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年严格执行八项规定,大力压缩公务接待费。其中：  国内接待费支出3150元，主要用于干部工作餐，经八项规定自查后全部收缴。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府性基金预算。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为572800元，支出决算为895007.33元，完成年初预算的156.25%；比上年增加247476.98元，增长38.2%。决算数大于（小于）预算数的主要原因2017年度村委会支出年末拨入当年未列支，在2018年列支,办公费、取暖费、维修费等较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积4048平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障车1辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2018年无政府性基金预算项目收入、支出和结余。所以没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。  

我单位没有开展了项目重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。预算绩效评价情况说明：无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果  2018年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。

附件：李俊乡人民政府2018年度部门决算公开表

（此件公开发布）