2017年度海原县史店乡人民政府部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
  党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
  （二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

海原县史店乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核算单位1个，独立编制单位3个；行政编制17人，事业编制12人。2017年末，实有在职人员43人，其中，行政人员17人，事业人员26人。

三、机构设置

纳入我单位2017年度部门决算的独立核算单位只有海原县史店乡人民政府决算。

第二部分  2017年度部门决算表（见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计18631739.80元，支出总计18391581.66元。与2016年相比，收入总计减少13324967.50元，下降41.7%，主要原因是征地项目比上年减少。支出总计增加13582158.01元，增长42.48%，主要原因是征地补贴项目及时兑付。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计18631739.80元，其中：财政拨款收入 10487408.00元，占56.29%；事业收入10487408.00元，占100%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计18391581.66元，其中：基本支出7391844.72元，占40.19%；项目支出10999736.94元，占59.81%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计10487408.00元，支出总计9832490.72元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加2874539元，增长27.41%，主要原因是人员增加工资增长。财政拨款支出总计增加1583830.10元，增长16.11%，主要原因是兑付工资金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7391844.72元，占本年支出合计的40.19%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加249199.10元，增长3.49%，主要原因是干部上缴各险及补助项目金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出18391581.66元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3712694.32元，占20.19%；公共安全（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出223574.00元，占1.22%；社会保障和就业（类）支出979529.00元，占5.33%；医疗卫生和计划生育（类）支出517933.00元，占2.82%；节能还保（类）支出2644348.80元，占14.38%；城乡社区（类）支出1791743.14元，占9.74%；农林水（类）支出8125432.40元，占44.18%；交通运输（类）支出0元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0元，占0%；商业服务业等（类）支出0元，占0%；国土海洋气象等（类）支出95327.00元，占0.52%；住房保障（类）支出301000元，占1.64%，粮油物资储备（类）支出0元，占0%，其他（类）支出0元，占0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为658623.34元，支出决算为7391844.72元，完成年初预算的120%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是项目增加资金增大；等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3712694.32元，其中：人员经费6745963.90元，公用经费645880.82元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出5259110.98元。较2017年度年初预算数增加1056520.00元，增长20.09%，主要原因是工资增长；较2016年决算数增加654372.12元，增长12.43%。

2、商品和服务支出645880.82元。较2017年度年初预算数减少125860.18元，下降19.49%，主要原因是政府严格压低开支；较2016年决算数增加247694.94元，下降27.72%。

3、对个人和家庭的补助1744612.92元。较2017年度年初预算数增加245680元，增长14.08%，主要原因是工资增长补助增大；较2016年决算数增加761881.92元，增长43.67%。

4.其他资本性支出1828684.00元。较2017年度年初预算数增加1828684.00元，增长100%，主要原因是项目增加；较2016年决算数增加1167084元，增长6.38%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费  一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为645880.82元，支出决算为0元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元0；公务用车购置及运行费支出决算为40000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12000元，完成预算的109%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：脱贫攻坚任务增大，上级检查增多，招待量增加。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少152494.94元，下降19.10%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15060元，下降27.35%；公务接待费支出决算减少25834元，下降68.28%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是单位严格执行车辆用行管理；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格实行招待费控制制度。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算40000元，占6.19%；公务接待费支出决算12000元，占1.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2、公务用车购置及运行维护费支出40000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出40000元，主要用于加油、维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出12000元。其中：  国内接待费支出12000元，主要用于上级检查招待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次36个，国内公务接待人次260人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出73302元，年末结转和结余0元。较2016年决算数无变化。主要原因是：本年无基金项目。  

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出645880.82元，比2016年减少86274.28元，下降11.78%。主要原因是：乡政府严格执行经费开支，减少不必要支出。

（二）政府采购情况说明

2017年，我乡采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积 2360平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。  今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分。发现的主要问题：。下一步改进措施：。

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。