2017度海原县安全生产监督管理局部门决算

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3,074,825.68元，支出总计2,478,423.70元。与2016年相比，收入总计增加896219.24元，增长41.14%，主要原因是项目投入增加，人员支出增长。支出总计增加543456.89元，增长28.09%，主要原因是项目增加，人员支出增长。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计3,074,825.68元，其中：财政拨款收入 3,073,573.00元，占99.96%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1252.65元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2,478,423.70元，其中：基本支出2,426,103.70元，占97.89%；项目支出52,320.00元，占2.11%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计3,073,573.00元，支出总计2,478,423.70元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加895796元，增长41.13%，主要原因是项目投入增加，人员支出增长。财政拨款支出总计增加543456.89元，增长28.09%，主要原因是项目增加，人员支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2,478,423.70元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加543456.89元，增长28.09%，主要原因是项目增加，人员支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2,478,423.70元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出519,899.00元，占20.98%；医疗卫生和计划生育（类）支出103,168.00元，占4.16%；资源勘探信息等（类）支出1,771,356.70元，占71.47%；住房保障（类）支出84000元，占3.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,142,257.00元，支出决算为2,478,423.70元，完成年初预算的115.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目增加，二是人员支出增长；其中（按支出功能分类说明）：社会保障和就业（类）支出519,899.00元，超年初预算98%；医疗卫生和计划生育（类）支出103,168.00元，未完成预算；资源勘探信息等（类）支出1,771,356.70元，完成预算103.56%；住房保障（类）支出84000元，完成67.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,142,257.00元，其中：人员经费1930853元，公用经费495,250.70元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出1,782,129.00元。较2017年度年初预算数增加306696元，增长18.88%，主要原因是人员增资；较2016年决算数增加564392元，增长46.35%。

2、商品和服务支出495,250.70元。较2017年度年初预算数减少22848.4元，下降4.41%，主要原因是节约支出；较2016年决算数增加274962元，增长124.8%。

3、对个人和家庭的补助148,724.00元。

4.其他资本性支出52320元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45000元，支出决算为43183.41元，完成预算的95.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39087.41元，完成预算的97.7%；公务接待费支出决算为4096元，完成预算的81.92%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少23317元，下降35%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19367元，下降33.68%；公务接待费支出决算减少5000元，下降55%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是车辆减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是接待减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算39087.41元，占90%；公务接待费支出决算4096元，占10%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：******。

2、公务用车购置及运行维护费支出39087.41元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出39087.41元，主要用于燃油支出等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出4096元。其中： 国内接待费支出4096元，主要用于上级来人接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于***。2017年国内公务接待批次14个，国内公务接待人次70人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元，本年支出***元，年末结转和结余***元。较2016年决算数增加（减少）***元，增长（下降）***%。主要原因是：***。支出具体情况如下： ***（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出495250.70元，比2016年增加275022.7元，增长55.64%。主要原因是：业务量增加，下乡出差支出增大。

（二）政府采购情况说明

2017年，海原县安全生产监督管理局政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积1,578.00平方米，无车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 尚未开展。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 尚未开展。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。