海原县三河镇辽坡村养殖园区基础设施 2023年以工代赈项目绩效自评报告

海原县财政局：

按照2023年绩效自评工作安排，根据《关于印发海原县全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（海党办发〔2019〕114号)文件，现就三河镇辽坡村养殖园区基础设施2023年以工代赈项目资金绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目完成情况

1.新建1-2^#牛舍2栋，单体建筑面积734.39㎡，总建筑面积1468.78㎡；

2.新建子母牛舍1栋，建筑面积734.39㎡；

3.新建隔离牛舍1栋，建筑面积245.16㎡；

4.新建草料棚1栋，建筑面积471.83㎡；

5.新建业务用房1栋，建筑面积94.78㎡；

6.新建青贮平台300㎡,长15m，宽20m。

附属工程:

1.新建混凝土道路硬化面积1500㎡，院坪硬化1100㎡，砂砾路1500㎡；

2.新建蓄水池1栋，有效容积100m³；新建水泵房1栋，建筑面积12㎡，安装水泵及变频柜1套；

3.新建活动场钢围栏长1000m,高度1.5m；

4.新建铁艺围栏长800m,高1.8m；门仓1座，长6m；

5.新建室外给排水工程1项,主要建设室外给水工程：埋设660mPE聚乙烯De50给水管、540mDe40给水管、100mDe32给水管，砌筑成品给水混凝土阀门井8座，其中2座为1800mm井径、6座为1400mm井径；

6.室外排水工程：120m雨水排水管、3座井径800mm混凝土检查井；1座5方化粪池；510m排水明渠；16个矩形雨水收集口；1座500m³沉淀池；

7.室外电气工程:300m高压架线，1台100kva双杆变压器，1台安装总控制箱，二级箱2台，YJLV22-1.0KV-4X10电缆长280m、铜芯电力电缆YJV22-0.6/1.0KV-4X35-SC100长280m；

8.场地平整48亩。

（二）资金使用情况分析

1.项目资金到位情况分析：工程概算总投资为450万元，现到位资金440万元，其中：中央以工代赈资金400万元，政府财政资金40万元。

2.项目资金执行情况分析：截至目前，已支付342.06万元。

3.项目资金管理情况分析：严格执行国家统一的会计核算管理制度，财务制度健全，严格执行《国家以工代赈管理办法》（国家发改委令〔2023〕57号）和《自治区以工代赈“十四五”实施方案》（宁发改地区〔2022〕248号)文件规定的程序、内容、标准和政策，及时按照进度拨付资金，专款专用，专项支出。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付的审批程序和手续完整，符合项目预算批复规定的用途。

（三）项目验收决算情况

项目已完工，正在组织验收工作。

（四）项目公示公开情况

已按照项目建设程序，完成项目招投标公示。

已将项目的年度计划、实施情况在政府网站公开公示。

二、绩效自评工作开展情况

项目于2023年8月8日开工，2023年11月23日竣工。

三、综合评价结论

海原县三河镇辽坡村养殖园区基础设施2023年以工代赈项目绩效自评分数为96分，等级优（良）。

四、绩效目标实现情况

(一)项目管理指标完成情况

1.组织管理

海原县三河镇人民政府组建项目法人，项目法人负责项目前期和建设管理。

2.实施方案

完成《海原县三河镇辽坡村养殖园区基础设施2023年以工代赈项目初步设计报告》。

3.项目档案

按有关规定及时做好资料整编、竣工决算、审计、验收和移交工作。

4.总结验收

项目已完工，正在组织验收工作。

(二)项目绩效指标完成情况

1.产出指标

（1）数量指标：新建牛舍3栋，单体建筑面积734.39m²，牛舍总建筑面积2203.17m²；新建子母牛舍1栋，建筑面积516.47m²；新建隔离牛舍1栋，建筑面积345.83m²；新建草料棚1栋，建筑面积600m²；新建业务用房1栋，建筑面积145m²；

新建青贮池360m²，长20m，宽9m，分隔2个青贮仓；新建堆粪棚1栋，建筑面积200m²。

（2）质量指标：工程验收合格率100%。

（3）时效指标：工期4个月。

（4）成本指标：投资总额440万元。

2.效益指标

（1）经济效益指标

增加村集体及分散养殖户经济收入。

（2）社会效益指标

改善项目区养殖户养殖成本。

（3）生态效益指标

集中养殖，减少生态环境污染。

（4）可持续影响指标

增加农民收入，提高肉牛品质。

3.满意度指标

在项目自评过程中，走访分散养殖户30户，农户满意率达100%。

五、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过该项目的实施，显著提高优质良种育肥肉牛的供应能力，提升肉牛养殖技术水平和经济效益，增强产品市场竞争能力，推动肉牛养殖产业发展。同时，有效带动当地群众就近务工，解决就业，增加收入，巩固当地群众脱贫成果。

附件：海原县三河镇辽坡村养殖园区基础设施2023年以工代赈项目绩效考核自评表

                                      　海原县三河镇人民政府

2023年11月24日