海原县卫生健康局印发《关于对树台乡卫生院巡查反馈意见》 的通知

树台乡卫生院：

为进一步加强对基础医疗机构的监管，确保其依法依规开展医疗服务，推进基层医疗机构高质量发展，根据自治区和中卫市卫生健康委《基层医疗卫生机构巡查工作方案(2024—2027年)》，结合县卫健局《关于开展海原县基层医疗卫生机构巡查工作的通知》的精神，2025年6月16日—25日，县卫健局巡查组对照《基层医疗卫生机构巡查工作清单》对树台乡卫生院开展了常规巡查，现将《对树台乡卫生院巡查反馈意见》印发给你们，请认真抓好整改落实。

一、强化整改主体责任。

被巡查单位要认真履行巡查整改主体责任，对照反馈意见和问题清单，主动认领问题，全面整改落实，建立健全巡查整改工作机制，定期听取巡查整改情况汇报，及时研究解决问题。巡查单位负责人要履行整改“第一责任人”责任，对巡查整改工作负总责，带头整改重点难点问题，督促提醒领导班子其他成员落实整改责任；支持相关部门依规依纪依法处置巡查移交的问题线索，结合实际加强对干部的日常教育监督管理。领导班子其他成员要按照一岗双责要求，把全面从严治党要求体现到分管领域和日常工作中，推动职责范围内巡查整改任务落到实处，并将抓巡查整改落实工作情况纳入述职述廉和年度组织生活会内容。

二、抓好巡查集中整改。

被巡查单位自收到巡查反馈意见6个月内组织开展集中整改。被巡查单位负责人要加强组织推动，明确有关负责同志牵头抓好巡查整改，日常工作，制定各股室承担巡查整改，综合协调和督办落实情况。研究制定巡查整改方案，建立问题清单、任务清单、责任清单，明确责任人、整改措施和时限，确保条条整改、件件落实。集中整改期内，应召开领导班子巡查整改专题组织生活会，对照巡查反馈意见剖析原因、明确责任、强化措施，以专题组织生活会成效提升整改质量。组织生活会召开前，要邀请县卫健局相关领导到会指导，召开后要将组织生活会方案、议程、剖析材料、会议记录等资料报送县卫健局。

三、报告整改进展情况。

被巡查单位请于巡查反馈之日起15个工作日内向县卫健局报送巡查整改方案。在巡查反馈6个月内向县卫健局报送集中整改进展情况报告。集中整改进展情况主要包括单位落实整改情况报告。集中整改期后，要持续深化常态化整改，对已经完成的整改任务，着力巩固拓展整改成果、防止问题反弹；对需要长期整改的任务，分阶段明确目标，紧盯不放、久久为功，并根据工作情况实时报送后续整改情况报告，直至所有问题见底清零。

四、公开巡查整改情况。

被巡查单位自收到县卫健局对集中整改进展情况报告的审核意见之日起1个月内，向党内通报、向社会公开巡查整改情况，自觉接受党员、干部和群众监督。向党内通报时，做到应公开尽公开；向社会公开时，要落实合法合规性审查、失泄密风险把关和舆情预警监测处置责任，并提前向县卫健局报备整改公开稿和不宜公开事项的说明。

  附件：1.对树台乡卫生院巡查的反馈意见

2.  年基层医疗卫生机构整改台账（样表）

3.  年基层医疗卫生机构巡查评价结论

海原县卫生健康局 

2025年6月25日  

附件1：

对树台乡卫生院巡查反馈意见

  根据自治区卫生健康委、中卫市卫生健康委《基层医疗卫生机构巡查工作方案（2024—2027年）》精神及海原县卫生健康局《关于开展海原县基层医疗卫生机构巡查工作的通知》要求，巡查组结合巡查单位自评报告，对照《基层医疗卫生机构巡查工作清单》对树台乡卫生院进行了巡查。

巡查期间，巡查组通过听取了被巡查单位工作汇报，个别谈话、查阅资料、实地走访等方式，对发现的重点问题进行了深入了解，在树台乡卫生院和广大干部群众支持下，顺利完成了巡查任务。根据县卫健局要求，现将巡查情况反馈如下。

一、总体评价

树台乡卫生院主要承担辖区内以预防保健、全科医疗、妇幼保健、健康教育、计划生育指导为主的“六位一体”卫生服务体系，为人民群众提供国家基本公共卫生服务项目和基本医疗服务，落实上级卫生行政部门下达的其他工作任务。2025年以来，各项工作取得一定进展，但对照《基层医疗卫生机构巡查工作清单》要求，仍存在一些亟待解决的问题与不足。

二、巡查发现的主要问题

（一）党建工作开展还存在短板弱项。一是2025年未对党建工作进行安排部署。二是主题党日活动未严格按照“4+x”规定动作落实，开展形式单一，未紧密结合卫生院实际工作。三是院长办公会议议事规则未提交上会审议。四是会议记录要素填写不完善(如：2025年1月8日、1月15日医院集体会议记录中记录人和参会人员未签名）。五是支部党员大会研究事项过程不够严谨（如：仅有事项和决定，没有讨论过程）。

（二）行业作风建设有待加强。医德医风建设不力，2024年未按照医德医风方案进行考核。

（三）运行管理机制有待完善。一是财务管理欠规范：（1）合同审核不严，无合同审批表（如:2024年11月记15#凭证、合同无法人签字和签订日期）；（2）账务处理不规范（如：2024年11月17#凭证、卫生材料采购入库单、记账凭证直接列支）；（3）固定资产入账不及时（如：2024年11月记26#凭证设备采购125100元未入固定资产）；（4）部门经济科目使用不规范（如：2024年11月记26#凭证设备购置费使用劳务费科目核算）；（5）工程类项目无工程竣工财务决算专项审计报告（如：2024年9月记12#、13#凭证）；（6）工会经费支出未开具发票（如：2024年8月记46#凭证）。二是医疗质量管控有待加强（如：2025年医疗质量考核工作缓慢，口腔科拔牙知情同意书未及时填写）。三是医保政策执行不到位：（1）医保组织架构缺位，虽有分管领导，但无专职医保管理负责人；（2）内控制度不健全，未建立兼职物价员维护制度等；（3）处方管理薄弱，2025年处方点评不及时。四是安全生产责任体系不健全：（1）未建立安全生产岗位职责；（2）安全生产专项检查整改台账不完善，缺乏问题反馈机制。

（四）服务能力建设有待提升。一是传染病防治培训内容与计划不符，缺少培训内容的相关影像资料。二是狂犬病暴露处置门诊设置不规范。三是基本公共卫生服务能力有待提升：（1）65岁以上老年人PPD筛查情况尚未统计，转诊单及档案资料填写不全，病人随访不及时；（2）严重精神病筛查工作进度缓慢，疑似患者登记表填写不全，存在空项；（3）百白破、麻腮风、A+C群流脑疫苗时段接种率未达要求；（4）个别村卫生室高危产妇随访不及时；（5）预防接种门诊消毒记录登记不及时；（6）制定了突发公共卫生应急预案，无应急演练相关资料；（7）包虫病病人随访和规律服药监督工作滞后。

三、意见和建议

针对巡查中发现的问题，提出如下整改意见和建议：

（一）强化党建引领，筑牢政治根基

1.系统谋划部署：严格按照上级要求，年初专题研究部署年度党建工作，明确任务目标与责任分工。

2.严格落实“三会一课”制度：规范开展“三会一课”，紧密结合卫生院日常工作开展主题党日活动。

3.规范决策程序：严格执行“三重一大”事项集体决策制度，确保决策过程中参会人员充分讨论、逐项表态，落实主要负责人末位表态制。

4.规范开展支部党员大会，规范记录会议记录。

（二）深化行风建设，坚守职业道德

1.完善制度体系：全面梳理、修订并完善涵盖行政管理、廉洁从业、服务规范的内部规章制度，形成健全的制度体系。

2.抓实医德医风考评：严格落实年度医德医风考核制度，规范考评程序与档案管理，强化考评结果在评优评先、职称晋升、绩效分配等方面的运用权重。

3.加强常态化教育监督：持续开展职业道德、法律法规和廉洁从业警示教育，畅通举报投诉渠道，加大日常监督与执纪问责力度，营造风清气正环境。

（三）完善运行管理，提升治理效能

1.健全医保内控机制：制定医保审核员、兼职物价员岗位职责，完善医保费用内部审核、监督、反馈流程，确保医保政策合规执行。

2.狠抓医疗质量安全：严格落实医疗核心制度，定期开展全院性医疗质量检查与考核，建立健全考核档案，并将结果应用于质量持续改进。

3.严格规范财务管理：一是票据合规性。所有经费支出（含银行手续费）必须取得合法有效的票据。二是流程规范化。严格执行物资出入库管理、差旅审批（严禁后补）、合同管理（建立审批表）、批量代发（附明细清单）等流程，关键单据需责任人签字确认。三是工资发放审核。财政统发工资表必须经财务负责人审核签字。四是规范会计核算。加强财务人员培训，确保准确使用部门经济科目，严禁混淆科目性质（设备购置费不得列支劳务费）。

4.建立健全安全生产责任体系：建立安全生产岗位职责，完善安全生产专项检查整改台账及问题反馈机制。

（四）聚焦能力提升，优化健康服务

1.严格按照传染病防治培训既定计划开展培训，留取影像资料，以备检查。

2.规范设置狂犬病暴露处置门诊。

3.夯实基本公共卫生服务：一是加快工作进度。强化组织动员，务必按期高效完成65岁以上老年人PPD筛查工作；二是提升档案质量。落实责任人员，加强居民健康档案动态管理、核查与质控，确保信息及时、准确、完整更新，消除缺项漏项。规范填写转诊单及档案资料，及时随访病人；加快严重精神病筛查工作进度，规范登记疑似患者登记表；三是强化预防接种。精准建立应种儿童台账，优化预约、通知和宣教流程，采取有效措施（如主动追踪、上门服务等），全力提高百白破、麻腮风、A+C群流脑疫苗接种率；四是精细重点人群管理。及时随访高危产妇，建档立卡，规范及时登记预防接种门诊消毒记录；制定突发公共卫生应急预案，并定期开展应急演练，并留取相关资料；规范管理随访包虫病病人，监督其规律服药。

四、整改要求

请你院高度重视本次巡查反馈意见，深刻剖析问题根源，认真研究制定整改方案，明确整改目标、责任领导、责任部门、责任人和完成时限，切实抓好各项整改任务的落实。整改方案及阶段性整改报告需按规定时限报送县卫健局，县卫健局将适时组织对整改落实情况进行复查。

附件2：

    年基层医疗卫生机构整改台账（样表）

填报单位：  

巡查单位：  

注:此表以巡查医疗机构为单位，一个机构一个台账

附件3：

  年基层医疗卫生机构巡查评价结论（样表）

填报单位：

注:此表涉及的机构为被巡查基层医疗卫生机构。

xx乡镇卫生院关于海原县卫生健康局巡查反馈意见

的整改落实方案

(参考模板)

  一、总体要求

【参考要点:明确巡查整改应坚持的指导思想、基本原则，要实现的预期目标等。】

二、整改安排

【参考要点:明确巡查整改工作责任区分及各阶段主要工作任务。】

三、整改任务

（一）xxxx方面

1.xxxx(具体问题)。

整改措施:xxxx;

(责任领导:xxxx;责任部门:xxxx;完成时限:x x x x 。)

2.x x x x 。

(二)xxxx方面。【格式同上，省略】

......

【参考要点:该部分根据巡查反馈意见概要列出整改任务，详细内容体现在整改台账中。巡查反馈意见中的每一个问题都要在整改台账中体现，做到不漏项、不缺项。】

附件:巡查整改台账

    xxxx乡镇卫生院

  xxxx年x月x日  

附件:

巡查整改台账(参考模板)

xx乡镇卫生院关于海原县卫生健康局巡查

整改进展情况的报告

(参考模板)

海原县卫生健康局：

根据县卫生健康局统一部署，2024年x月x日至x月x日县卫健局巡查组对照《基层医疗卫生机构巡查工作清单》对xxxx卫生院开展了常规巡查，于x月x日巡查组向县卫健局反馈了巡查意见。按照巡查工作有关要求，现将巡查整改进展情况报告如下：

一、主要负责人组织落实整改情况

【该部分简要概述被巡查单位主要负责人组织整改落实的基本情况和主要做法】

二、集中整改进展情况

【该部分概要写三部分内容：一是已完成的整改事项及整改结果；二是对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效；三是巡查移交的立行立改事项办理情况。】

【注意体现以下数据：截至x月x日，巡查反馈的x个具体问题，已完成整改x个；制定的x条整改措施，已完成x条。巡查移交的x件立行立改事项，已办结x件，正在办理x件。】

三、存在的问题

【该部分主要反映在整改中存在的问题和难点，如：整改档案资料不全、安排部署不到位、整改进展不平衡、整改程序不规范等，对产生的问题要深入分析原因。】

四、下一步工作安排

1..…

2.…

附件：巡查整改进展情况台账

  xxxx乡镇卫生院

  xxxx年x月x日  

附件:

巡查整改台账(参考模板)