海原县卫生健康局印发《关于对三河镇卫生院巡查反馈意见》的通知

三河镇卫生院：

为进一步加强对基础医疗机构的监管，确保其依法依规开展医疗服务，推进基层医疗机构高质量发展，根据自治区和中卫市卫生健康委《基层医疗卫生机构巡查工作方案(2024—2027年)》，结合县卫健局《关于开展海原县基层医疗卫生机构巡查工作的通知》的精神，2025年6月16日—25日，县卫健局巡查组对照《基层医疗卫生机构巡查工作清单》对三河镇卫生院开展了常规巡查，现将《对三河镇卫生院巡查反馈意见》印发给你们，请认真抓好整改落实。

一、强化整改主体责任

被巡查单位要认真履行巡查整改主体责任，对照反馈意见和问题清单，主动认领问题，全面整改落实，建立健全巡查整改工作机制，定期听取巡查整改情况汇报，及时研究解决问题。巡查单位负责人要履行整改“第一责任人”责任，对巡查整改工作负总责，带头整改重点难点问题，督促提醒领导班子其他成员落实整改责任；支持相关部门依规依纪依法处置巡查移交的问题线索，结合实际加强对干部的日常教育监督管理。领导班子其他成员要按照一岗双责要求，把全面从严治党要求体现到分管领域和日常工作中，推动职责范围内巡查整改任务落到实处，并将抓巡查整改落实工作情况纳入述职述廉和年度组织生活会内容。

二、抓好巡查集中整改

被巡查单位自收到巡查反馈意见6个月内组织开展集中整改。被巡查单位负责人要加强组织推动，明确有关负责同志牵头抓好巡查整改，日常工作，制定各股室承担巡查整改，综合协调和督办落实情况。研究制定巡查整改方案，建立问题清单、任务清单、责任清单，明确责任人、整改措施和时限，确保条条整改、件件落实。集中整改期内，应召开领导班子巡查整改专题组织生活会，对照巡查反馈意见剖析原因、明确责任、强化措施，以专题组织生活会成效提升整改质量。组织生活会召开前，要邀请县卫健局相关领导到会指导，召开后要将组织生活会方案、议程、剖析材料、会议记录等资料报送县卫健局。

三、报告整改进展情况

被巡查单位请于巡查反馈之日起15个工作日内向县卫健局报送巡查整改方案。在巡查反馈6个月内向县卫健局报送集中整改进展情况报告。集中整改进展情况主要包括单位落实整改情况报告。集中整改期后，要持续深化常态化整改，对已经完成的整改任务，着力巩固拓展整改成果、防止问题反弹；对需要长期整改的任务，分阶段明确目标，紧盯不放、久久为功，并根据工作情况实时报送后续整改情况报告，直至所有问题见底清零。

四、公开巡查整改情况

被巡查单位自收到县卫健局对集中整改进展情况报告的审核意见之日起1个月内，向党内通报、向社会公开巡查整改情况，自觉接受党员、干部和群众监督。向党内通报时，做到应公开尽公开；向社会公开时，要落实合法合规性审查、失泄密风险把关和舆情预警监测处置责任，并提前向县卫健局报备整改公开稿和不宜公开事项的说明。

  附件：1.对三河镇卫生院巡查的反馈意见

2.  年基层医疗卫生机构整改台账（样表）

3.  年基层医疗卫生机构巡查评价结论

海原县卫生健康局  

2025年6月25日  

附件1：

对三河镇卫生院巡查的反馈意见

  根据自治区卫生健康委、中卫市卫生健康委《基层医疗卫生机构巡查工作方案（2024—2027年）》精神及海原县卫生健康局《关于开展海原县基层医疗卫生机构巡查工作的通知》要求，巡查组结合巡查单位自评报告，对照《基层医疗卫生机构巡查工作清单》对三河镇卫生院进行了巡查。

巡查期间，巡查组通过听取了被巡查单位工作汇报，个别谈话、查阅资料、实地走访等方式，对发现的重点问题进行了深入了解，在三河镇卫生院和广大干部群众支持下，顺利完成了巡查任务。根据县卫健局要求，现将巡查情况反馈如下。

一、总体评价

三河镇卫生院主要承担辖区内以预防保健、全科医疗、妇幼保健、健康教育、计划生育指导为主的“六位一体”卫生服务体系，为人民群众提供国家基本公共卫生服务项目和基本医疗服务，落实上级卫生行政部门下达的其他工作任务。2025年以来，各项工作取得一定进展，但对照《基层医疗卫生机构巡查工作清单》要求，仍存在一些亟待解决的问题与不足。

二、巡查发现的主要问题

（一）党建工作开展还存在短板弱项。一是谋划部署不足：2025年党建、党风廉政建设工作未进行安排部署。二是“第一议题”制度落实不到位：如：2025年1月、2月主题党日活动中未落实“第一议题”制度要求。三是“三重一大”决策记录不完整：如：要素填写不全、表决环节记录不规范、不完整。

（二）行业作风建设有待加强。2024年医德医风考核资料缺失。

（三）运行管理机制有待完善。一是医保政策执行：内部监督和审核机制不完善。未制定医保审核人员岗位职责、兼职物价员岗位职责等。二是人员管理制度体系不健全：如：人力资源规划缺失、未制定人才培养计划。三是医疗质量管控缺失：2024年、2025年未进行医疗质量控制考核。四是应急预案脱离实际：传染病应急处置预案未结合医院实际制定。五是特种设备人员资质不合规：检验科高压蒸汽灭菌设备使用人员无特种设备作业人员证。六是财务报销及资产管理不规范：（1）跨期报账较多（如：2024年4月记35#发票日期2024年3月12日，清单日期2023年12月29日，申请日期2023年1月17日、2023年5月16日；2024年4月记36#，发票日期2023年12月4日，申请日期2023年11月27日结束）；（2）固定资产未入账（如：2023年12月记27#凭证52290元、28#29#366286元、30#35000元，2024年11月记33#4060元、2024年11月记80#4800元，未入固定资产2024年2月记2#13260元）；（3）工程类项目无工程竣工财务决算专项审计报告（如：2024年11月记75#29836.78元、2024年9月记32#27212.50元，2024年9月记25#99452.81元）；（4）工会经费支出未开具发票（如：2024年2月记1#凭证40400元，二月记20#11000元、2月21#30000元）；（5）银行手续费无支出发票。

（三）服务能力建设有待提升。基本公共卫生服务能力存在薄弱环节：一是老年人健康管理滞后：65岁以上老年人健康体检及PPD筛查工作尚未完成；二是布病患者管理不到位：布病病人药物发放不及时，患者个案调查内容填写不全，病人随访不及时，记录不全。三是疫苗接种率未达标：百白破、麻腮风、A+C群流脑等疫苗时段接种率未达标，应种未种人数较多。四是重点人群健康管理有疏漏：重症精神病、癫痫患者健康年检工作个别未落实。五是慢性病患者管理欠规范：糖尿病、高血压等慢性病病人电子健康档案信息填写不全，个别村卫生室病人信息更新不及时。六是门诊日志记录不规范：狂犬病暴露处置门诊日志填写不规范。七是儿童健康管理欠妥：个别村卫生室0-6岁儿童健康管理工作未跟进。

三、意见和建议

针对巡查中发现的问题，提出如下整改意见和建议：

（一）强化党建引领，筑牢政治根基

1.系统谋划部署：严格按照上级要求，年初专题研究部署年度党建和党风廉政建设工作，明确任务目标与责任分工。

2.严格执行“第一议题”制度：将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为党组织各类会议的首要议题，确保学深悟透、融会贯通。

3.规范议事决策程序：完善“三重一大”事项决策制度，确保会议记录要素齐全、发言要点清晰、表决过程明确可追溯，真实反映决策全过程。

（二）深化行风建设，坚守职业道德

1.健全医德医风考评机制：严格落实医德医风考评制度，规范档案管理，将考评结果与评优评先、职称晋升等挂钩。

2.加强常态化教育监督：持续开展职业道德、法律法规和廉洁从业教育，畅通投诉举报渠道，强化日常监督检查，严肃查处违规违纪行为，弘扬清风正气。

（三）完善运行管理，提升治理效能

1.健全内控机制：立即制定医保审核、物价管理等关键岗位职责，完善医保费用内部审核监督流程。

2.强化人力资源管理：制定符合本院发展实际的人力资源规划和人才培养计划，优化人才结构。

3.落实质控要求：定期开展医疗质量控制考核，并将结果用于持续改进医疗质量与安全。

4.修订应急预案：结合本院实际，修订完善各类应急预案，特别是传染病应急处置预案，并加强演练。

5.规范设备操作管理：特种设备操作人员必须持证上岗，加强设备安全操作培训与管理。

6.严格财务资产管理：严格执行财务报销时效规定，杜绝跨期报账。规范固定资产管理流程，确保资产及时、准确入账，做到账实相符。工程类项目必须按规定进行竣工财务决算审计。所有经费支出（含工会经费、银行手续费）必须取得合法合规票据。加强财务人员业务培训，提升财经法规意识和核算能力。

（四）聚焦能力提升，优化健康服务（基本公共卫生服务）

1.加快工作进度：务必按期完成65岁以上老年人健康体检及PPD筛查任务。

2.规范重点疾病管理：加强布病患者管理，确保及时供药、规范填写个案调查表、按规定频次进行随访并详实记录。

3.提升疫苗接种率：精准掌握应种儿童底数，加强预约提醒和宣传动员，采取有效措施提高百白破、麻腮风、A+C群流脑等疫苗按时接种率。

4.落实重点人群体检：确保每一位在管的重症精神病、癫痫患者按要求完成年度健康体检。

5.夯实慢性病管理：规范、完整填写糖尿病、高血压患者电子健康档案信息；督促指导村卫生室及时更新患者随访信息。

6.规范记录门诊日志：严格按照规范要求填写狂犬病暴露处置门诊日志。

7.强化村卫生室督导：加强对村卫生室0-6岁儿童健康管理工作的指导与监督，确保服务到位。

四、整改要求

请你院高度重视本次巡查反馈意见，深刻剖析问题根源，认真研究制定整改方案，明确整改目标、责任领导、责任部门、责任人和完成时限，切实抓好各项整改任务的落实。整改方案及阶段性整改报告需按规定时限报送海原县卫生健康局。县卫健局将适时组织对整改落实情况进行复查。

附件2：

  年基层医疗卫生机构整改台账（样表）

填报单位：  

巡查单位：  

注:此表以巡查医疗机构为单位，一个机构一个台账

附件3：

  年基层医疗卫生机构巡查评价结论（样表）

填报单位：

注:此表涉及的机构为被巡查基层医疗卫生机构。

xx乡镇卫生院关于海原县卫生健康局巡查反馈意见

的整改落实方案

(参考模板)

  一、总体要求

【参考要点:明确巡查整改应坚持的指导思想、基本原则，要实现的预期目标等。】

二、整改安排

【参考要点:明确巡查整改工作责任区分及各阶段主要工作任务。】

三、整改任务

（一）xxxx方面

1.xxxx(具体问题)。

整改措施:xxxx;

(责任领导:xxxx;责任部门:xxxx;完成时限:x x x x 。)

2.x x x x 。

(二)xxxx方面。【格式同上，省略】

......

【参考要点:该部分根据巡查反馈意见概要列出整改任务，详细内容体现在整改台账中。巡查反馈意见中的每一个问题都要在整改台账中体现，做到不漏项、不缺项。】

附件:巡查整改台账

  xxxx乡镇卫生院

                                    xxxx年x月x日  

  附件:

巡查整改台账(参考模板)

xx乡镇卫生院关于海原县卫生健康局巡查

整改进展情况的报告

(参考模板)

海原县卫生健康局：

根据县卫生健康局统一部署，2024年x月x日至x月x日县卫健局巡查组对照《基层医疗卫生机构巡查工作清单》对xxxx卫生院开展了常规巡查，于x月x日巡查组向县卫健局反馈了巡查意见。按照巡查工作有关要求，现将巡查整改进展情况报告如下：

一、主要负责人组织落实整改情况

【该部分简要概述被巡查单位主要负责人组织整改落实的基本情况和主要做法】

二、集中整改进展情况

【该部分概要写三部分内容：一是已完成的整改事项及整改结果；二是对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效；三是巡查移交的立行立改事项办理情况。】

【注意体现以下数据：截至x月x日，巡查反馈的x个具体问题，已完成整改x个；制定的x条整改措施，已完成x条。巡查移交的x件立行立改事项，已办结x件，正在办理x件。】

三、存在的问题

【该部分主要反映在整改中存在的问题和难点，如：整改档案资料不全、安排部署不到位、整改进展不平衡、整改程序不规范等，对产生的问题要深入分析原因。】

四、下一步工作安排

1..…

2.…

附件：巡查整改进展情况台账

  xxxx乡镇卫生院

                                    xxxx年x月x日  

  附件:

巡查整改台账(参考模板)