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海原县2021年前三季度财政预算执行情况

索引号 640522023/2021-00063 文号 第48期 生成日期 2021-10-11 17:16:13
公开方式 主动公开 所属机构 海原县统计局 责任部门 海原县统计局

一、一般公共预算收支情况

2021年1-9月份,一般公共预算收入完成17825万元,完成年度预算79.6%,同比增长11.1%。

---税收收入完成10619万元,完成年度预算84.3%,同比增长31.0%。其中:主体税种增值税完成2945万元,完成年度预算的71.8%,同比增长18.1%;企业所得税完成1076万元,完成年度预算的67.3%,同比下降5.4%;个人所得税完成315万元,完成年度预算的52.5%,同比下降1.6%。

---非税收入完成7206万元,完成年度预算的73.5%,同比下降9.3%。

1-9月份,一般公共预算支出完成474663万元,完成变动预算的77.2%,同比增长1.1%。

二、预算执行特点及分析

一般公共预算收入增速逐季回落,入库进度超序时进度。1-9月份,全县一般公共预算收入累计完成17825万元,同比增长11.1%,较一季度、二季度分别下降8.0个、2.6个百分点,增幅继续回落。从收入进度看,1-9月份,一般公共预算收入完成年度预算的77.2%,超序时进度2.2个百分点,超收1025万元。其中:税收收入完成年度预算的84.3%,超序时进度9.3个百分点,超收1169万元;非税收入完成年度预算的73.5%,落后序时进度1.5个百分点,短收144万元。

(一)税收收入增长放缓但仍高位运行,收入质量进一步提高。1-9月份,全县税收收入完成10619万元,同比增长31.0%。较一季度末、二季度末分别下降18.4个、1.9个百分点。分月份看,增幅总体呈“前期攀升,后期下滑”态势。今年1-3月份,增幅呈逐月攀升态势,从1月份的-5.3%逐月攀升到3月份的49.4%,4-9月份增幅呈逐月下滑态势,从3月份的49.4%下滑至9月份的31.0%,增幅月均下滑3.1个百分点,但仍在30%以上高位运行。从收入结构看,1-9月份税收占比为59.6%,较一季度末、二季度末分别提高3个和3.9个百分点,收入结构继续优化。今年税收收入增减的主要原因是:一是增值税完成2945万元,同比增收451万元,增长18.1%。因今年私营企业全部实行查账征收后,私营企业增值税完成778万元,同比增收631万元,增长4.3倍。二是土地增值税完成877万元,同比增收262万元,增长42.6%。其中私营企业土地增值税完成376万元,同比增收293万元,增长3.5倍。三是耕地占用税完成2180万元,同比增收1877万元,增长6.2倍。因今年县内高速公路、铁路、华润(风电)等建设项目缴纳耕地占用税1809万元,同比增收1809万元。四是契税完成1188万元,同比减收406万元,下降25.5%。去年政府代建安置区项目一次性申报缴纳契税514万元,同比减收514万元。

(二)非税收入延续下降态势,月度之间波动较大。1-9月份,非税收入完成7206万元,同比下降9.3%。今年非税收入从年初的受去年翘尾以及前期基数较低影响的高增长,逐渐向正常轨道回归。分月份看,今年1-3月份,增幅呈断崖式下降态势,从1月份的794.1%下降到3月份的-5.9%,4-5月份逐月攀升到8.8%,6月份开始再次下滑至目前的-9.3%,月度间波动较大。今年非税收入增减的主要原因是:一是行政事业性收费收入完成1114万元,同比增收876万元,增长3.7倍。主要是教育行政事业性收费收入完成499万元,同比增收434万元,增长6.7倍;水利行政事业性收费收入完成558万元,同比增收475万元,增长5.7倍。二是政府住房基金收入完成1821万元,同比增收545万元,增长42.7%。主要是今年加大公共租赁住房租金清欠力度,公共租赁住房租金收入完成1090万元,同比增收373万元,增长52.0%。三是专项收入完成2302万元,同比减收427万元,下降15.6%。主要是按土地出让收入计提的教育资金、农田水利建设资金收入完成2000万元,同比减收488万元,下降19.6%。四是捐赠收入完成23万元,同比减收1054万元,下降97.9%。因上年华润集团慈善基金会为我县捐赠1000万元,上年同期基数较大。

(三)一般公共预算支出保持小幅增长态势,八项支出下降明显。1-9月份,一般公共预算支出累计完成474663万元,完成变动预算的77.2%,超序时进度2.2个百分点,同比增长1.1%。受城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹影响,与服务业相关的“八项非营利性服务业财政支出” 累计完成243856万元,同比减支18560万元,下降7.1%,占一般公共预算支出的比重为51.4%。今年一般公共预算支出增减的主要原因:一是文化旅游体育与传媒支出完成12532万元,同比增支9150万元,增长2.7倍。其中文化和旅游支出完成11673万元,同比增支8995万元,增长3.5倍。二是社会保障和就业支出完成81832万元,同比增支12945万元,增长18.8%。因今年行政事业单位养老支出现资金缺口,财政实行兜底,行政事业单位养老支出完成30333万元,同比增支13463万元,增长79.8%。三是农林水支出完成131717万元,同比增支5482万元,增长4.3%。因今年提高村级干部待遇,农村综合改革支出完成15802万元,同比增加7313万元,增长86.1%。四是住房保障支出完成64508万元,同比增支5961万元,增长10.2%。主要是保障性安居工程支出完成48879万元,同比增支7636万元,增长18.5%。五是卫生健康支出完成29356万元,同比减支23384万元,下降44.3%。因财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出实行市级统筹,同比减支18830万元,下降100.0%。


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