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海原县2021年一季度财政预算执行情况分析

索引号 640522023/2021-00024 文号 第13期 生成日期 2021-04-20 10:02:16
公开方式 主动公开 所属机构 海原县统计局 责任部门 海原县统计局

一、一般公共预算收支情况

(一)基本情况

一季度,全县一般公共预算收入完成5676万元,完成年度预算25.3%,同比增长19.1%。

税收收入完成3213万元,完成年度预算25.5%,同比增长49.4%。其中:主体税种增值税完成1096万元,完成年度预算的26.7%,同比增长73.4%;企业所得税完成262万元,完成年度预算的16.4%,同比下降39.1%。

非税收入完成2463万元,完成年度预算的25.1%,同比下降5.9%。

一季度,全县一般公共预算支出完成169123万元,完成变动预算的37.4%,同比下降5.0%。

(二)预算执行特点及分析

财政收入积极向好,实现首季开门红。一是财政收入实现快速增长。一季度,全县一般公共预算收入同比增长19.1%。其中:税收收入同比增长49.4%,非税收入同比下降5.9%。二是收入质量大幅提升。一季度,全县税收收入累计完成3213万元,占一般公共预算收入的比重为56.6%,较上年同期提高11.5个百分点。三是入库进度超序时进度。一季度,全县一般公共预算收入完成年度预算的25.3%,超序时进度0.3个百分点,超收76万元。其中:税收收入完成年度预算的25.5%,超序时进度0.5个百分点,超收63万元;非税收入完成年度预算的25.1%,超序时进度0.1个百分点,超收13万元。

税收收入大幅增长。一季度,税收收入完成3213万元,同比增长49.4%。分税种看,除企业所得税、个人所得税、印花税三个税种负增长外,其他税种均实现正增长。今年税收收入增减的主要原因:一是增值税完成1096万元,同比增收464万元,增长73.4%。二是耕地占用税收入完成536万元,同比增收440万元,增长4.6倍。三是土地增值税完成282万元,同比增收137万元,增长94.5%。四是企业所得税完成262万元,同比减收168万元,下降39.1%。

非税收入小幅下降。一季度,非税收入完成2463万元,同比下降5.9%。今年非税收入增减的主要原因:一是政府住房基金收入完成1261万元,同比增收644万元,增长1.0倍。二是国有资源(资产)有偿使用收入完成166万元,同比减收859万元,下降83.6%。

财政支出小幅下降,民生支出保障有力。一季度,一般公共预算支出完成169123万元,完成变动预算的37.4%,超序时进度12.4个百分点,同比下降5.0%。其中:与服务业相关的“八项非营利性服务业财政支出” 累计完成130160万元,同比增支6860万元,增长5.6%,占一般公共预算支出的比重为77%,较上年同期提高了7.7个百分点。今年财政支出增减的主要原因:一是社会保障和就业支出完成47302万元,同比增支11225万元,增长31.1%。二是债务付息支出完成9544万元,同比增支8688万元,增长10.2倍。三是卫生健康支出完成9728万元,同比减支26401万元,下降73.1%。四是农林水支出完成26214万元,同比减支6356万元,下降19.5%。

二、政府性基金收支情况

(一)基本情况

一季度,全县政府性基金预算收入完成2210万元,完成年度预算的44.2%,同比增长3.8倍。政府性基金预算支出完成768万元,完成变动预算的6.5%,同比下降76.1%。

(二)预算执行特点及分析

政府性基金预算收入大幅增长。一季度,政府性基金预算收入完成2210万元,同比增长3.8倍。今年政府性基金预算收入增长的主要原因是:政府挂牌出让土地成交量增加,国有土地使用权出让收入完成2210万元,同比增收1747万元,增长3.8倍。

政府性基金预算支出下降明显。一季度,政府性基金预算支出完成768万元,同比下降76.1%。今年政府性基金预算支出增长的主要原因:一是社会保障和就业支出完成0万元,同比减支1087万元,下降100.0%。。二是其他支出完成0万元,同比减支1325万元,下降100.0%。


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