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海原县2021年1-2月份财政预算执行情况

索引号 640522023/2021-00021 文号 第10期 生成日期 2021-03-17 17:05:49
公开方式 主动公开 所属机构 海原县统计局 责任部门 海原县统计局

一、一般公共预算收支情况

(一)基本情况

2月份,全县一般公共预算收入完成992万元,同比增长42.5%。其中:税收收入完成778万元,同比增长1.8倍;非税收入完成214万元,同比下降48.9%。全县一般公共预算支出完成45036万元,同比下降52.8%。

1-2月份,全县一般公共预算收入完成2611万元,完成年度预算11.7%,同比增长23.3%。

---税收收入完成2092万元,完成年度预算16.6%,同比增长25.6%。其中:主体税种增值税完成806万元,完成年度预算的19.7%,同比增长44.7%;企业所得税完成253万元,完成年度预算的15.8%,同比下降30.9%。

---非税收入完成518万元,完成年度预算的5.3%,同比增长14.3%。

1-2月份,全县一般公共预算支出完成62754万元,完成变动预算的13.9%,同比下降45.3%。

(二)预算执行特点及分析

财政收入增长较快,收入进度落后序时进度。在全国经济下行压力下,我县财政收入数据形势较好,实现较快增长。1-2月份,全县一般公共预算收入完成2611万元,同比增长23.3%。从收入进度看,全县一般公共预算收入完成年度预算11.7%,落后序时进度4.9个百分点,短收1122万元。其中:税收收入完成年度预算的16.6%,基本与序时进度持平,短收7万元;非税收入完成年度预算的5.3%,落后序时进度11.3个百分点,短收1115万元。

税收收入增势强劲,中小税种贡献突出。1-2月份,全县税收收入完成2092万元,同比增长25.6%,高于一般公共预算收入增幅3.3个百分点。今年税收收入增减的主要原因:一是增值税完成806万元,同比增收249万元,增长44.7%。二是中小税种共完成943万元,同比增收279万元,增长42.0%,尤其是土地增值税和契税对税收收入增长的贡献最为突出,两项合计完成426万元,增收300万元,增长2.4倍,占税收收入增收总额的70.3%。三是企业所得税完成253万元,同比减收113万元,下降30.9%。

非税收入增长较快,但收入进度缓慢。1-2月份,全县非税收入完成518万元,同比增长14.3%。今年非税收入增减的主要原因:一是行政事业性收费收入完成119万元,同比增收108万元,增长9.8倍。二是罚没收入完成228万元,同比减收168万元,下降42.4%。 三是国s6c双 有资源(资产)有偿使用收入完成94万元,同比增收94万元。从收入进度看,非税收入完成年度预算的5.3%,落后序时进度11.3个百分点,短收1115万元。非税收入增长较快而入库进度缓慢的主要因素是:今年非税收入年初预算为9800万元,同比增加2100万元,增长27.27%。

财政支出大幅下降,八项支出下降明显。1-2月份,一般公共预算支出完成62754万元,完成年度预算的13.9%,落后序时进度2.7个百分点。同比下降45.3%。在一般公共预算支出中:与服务业相关的“八项非营利性服务业财政支出” 累计完成57004万元,同比减支21488万元,下降27.4%。今年支出下降的主要原因:一是卫生健康支出完成6742万元,同比减支20075万元,下降74.9%。二是农林水支出完成1311万元,同比减支16659万元,下降92.7%。三是住房保障支出完成429万元,减支13719万元,下降97.0%。财政支出下降的主要因素:一是本年预算安排总支出比上年减少30000万元。二是按审计署西安特派办审计要求,全部资金要在一体化系统实行集中支付,再加年初一体化系统更新,系统问题多、预算单位会计对支付流程不熟悉,致使支付进度缓慢。三是直达资金占比较大,部分直达资金为民生资金,需按序时进度、季度等核拨分配,影响整体分配、支付进度。

二、政府性基金收支情况

(一)基本情况

2月份,全县政府性基金预算收入完成1016万元,同比增收1016万元。政府性基金预算支出完成686万元,同比下降62.5%。

1-2月份,全县政府性基金预算收入完成1316万元,完成年度预算的26.3%,同比增长1.3倍。政府性基金预算支出完成686万元,完成年度预算的5.8%,同比下降62.5%。

(二)预算执行特点及分析

政府性基金预算收入大幅增长。1-2月份,政府性基金预算收入完成1316万元,同比增长1.3倍。今年政府性基金预算收入增长的主要原因是:国有土地使用权出让收入完成1316万元,同比增收737万元,增长1.3倍。主要是政府挂牌土地成交量增加。

政府性基金预算支出大幅降低。1-2月份,政府性基金预算支出完成686万元,同比减支1142万元,下降62.5%。今年政府性基金预算支出下降的主要原因是:年初一体化系统更新,系统问题多、预算单位会计对支付流程不熟悉,致使支付进度缓慢。


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