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海原县2020年1-11月份财政预算执行情况

索引号 640522023/2021-00003 文号 第47期 生成日期 2020-12-21 16:52:37
公开方式 主动公开 所属机构 海原县统计局 责任部门 海原县统计局

 

一、一般公共预算收支情况

(一)基本情况

11月份全县一般公共预算收入完成898万元同比下降1.4%。其中:税收收入完成768万元,同比下降0.8%非税收入完成130万元同比下降5.1%。全县一般公共预算支出完成41035万元同比增长74.1%。

1-11月份,一般公共预算收入完成19071万元,完成年度预算89.1%,同比增长3.1%。

---税收收入完成10523万元,完成年度预算76.8%,同比下降0.8%。其中:主体税种增值税完成3088万元,完成年度预算的74.4%,同比下降9.6%;企业所得税完成1522万元,完成年度预算的95.1%,同比增长3.1%;个人所得税完成475万元,完成年度预算的143.9%,同比增长71.5%。

---非税收入完成8548万元,完成年度预算的111.0%,同比增长8.2%。

1-11月份一般公共预算支出完成565537万元,完成变动预算的87.1%,同比增长4.7%。

(二)预算执行特点及分析

财政收入增速保持小幅增长,入库进度落后序时进度。1-11月份,全县一般公共预算收入完成19071万元,同比增长3.1%,基本与上月持平。从收入进度看,1-11月份,全县一般公共预算收入完成年度预算的89.1%,落后序时进度2.6个百分点,短收546万元。其中:税收收入完成年度预算的76.8%,落后序时进度个14.9百分点,短收2035万元;非税收入完成年度预算的111.0%,超序时进度19.3个百分点,超收1489万元。

税收收入降幅继续保持收窄态势,部分税种已提前完成全年任务。1-11月份全县税收收入完成10523万元同比下降0.8%,与一季度末、二季度末、三季度末相比分别收窄35.9个百分点、22.2个百分点和7.6个百分点,降幅继续保持收窄态势。从收入进度看,个人所得税、土地增值税、契税分别完成全年预算的143.9%、136.8%和120.8%,已提前1个月完成全年预算任务。本月税收收入下降的主要原因:一是契税完成260万元,同比增收244万元,增长15.3倍。二是增值税完成159万元,同比减收220万元,下降58.0%。

非税收入增幅有所回落,但收入质量有所提高。1-11月份,非税收入完成8548万元,同比增长8.2%,较9月、10月分别回落1.6个百分点和0.3个百分点。从收入结构看,全县非税收入占比为44.8%,较1季度、2季度、3季度分别下降11.1个、7.6个和4.7个百分点,收入质量有所提高。本月非税收入增减的主要原因:一是专项收入完成33万元,同比减收27万元,下降45.0%。二是罚没收入完成96万元,同比增收22万元,增长29.7%。

财政支出增速稳中有增,支出进度落后序时进度。今年全县一般公共预算支出呈现“前低后高”的态势,1-11月份,全县一般公共预算支出完成565537万元,同比增长4.7%,较1、2、3季度分别提高3.6个、1.3个、8.9个百分点,保持平稳增长态势。从支出进度来看,1-11月份,全县一般公共预算支出完成年度预算的87.1%,落后序时进度4.6个百分点。在一般公共预算支出中:与服务业相关的“八项非营利性服务业财政支出” 累计完成312190万元,同比增支8902万元,增长2.9%。本月支出增长的主要原因:一是教育支出完成12145万元,同比增支3158万元,增长35.1%。二是农林水支出完成8778万元,同比增支4066万元,增长86.3%。三是自然资源海洋气象等支出完成3308万元,同比增支3252万元,增长58.1倍。

二、政府性基金收支情况

11月份全县政府性基金预算收入完成1万元,同比下降99.6%。政府性基金预算支出完成205万元,同比增长22.0%。

1-11月份政府性基金预算收入完成35505万元,完成年度预算的710.1%,同比增长8.9倍。政府性基金预算支出完成38923万元,完成年度预算的91.3%,同比增长83.7%。

 

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