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海原县2019年上半年财政预算执行情况分析

索引号 640522023/2019-00047 文号 生成日期 2019-07-18 16:17:03
公开方式 主动公开 所属机构 海原县统计局 责任部门 海原县统计局

 

一、一般公共预算收支情况

(一)基本情况

2019年上半年,全县一般公共预算收入完成12010万元,完成年度预算57.2%,同比增长16.4%。其中,税收收入完成6209万元,完成年度预算46.0%,同比下降2.4%;非税收入完成5801万元,完成年度预算的77.3%,同比增长46.7%。

上半年,全县一般公共预算支出完成340339万元,完成变动预算的69.6%,同比增长36.5%。

(二)预算执行特点及分析

财政收入实现双过半目标,但增势继续回落,减税降费效应凸显。今年以来,在大规模减税降费的大环境下,我县紧紧围绕年初确定的财政收入工作目标,明确责任,突出重点,全面落实征管责任,依法加强收入征管,努力挖掘增收潜力,确保应收尽收,超额实现收入时间、目标双过半。上半年,全县一般公共预算收入完成12010万元,同比增长16.4%。从收入进度看,上半年,一般公共预算收入完成年度预算的57.2%,超序时进度7.2个百分点,超收1510万元。从收入增幅看,受5月、6月一般公共预算收入分别下降29.1%44.4%的影响,一般公共预算收入累计增幅较4月份、5月份分别回落64.2个百分点和37.8个百分点,减税降费效应显现。

税收收入增幅呈持续下滑态势,今年首次出现负增长。今年税收收入从年初的受去年翘尾以及基数较低影响的高增长,逐渐向大规模减税的正常轨道回归。上半年,税收收入完成6209万元,完成年度预算46.0%,同比下降2.4%。今年税收收入增减的主要原因:一是土地增值税完成226万元,同比增收166万元,增长2.8倍。二是车船税完成572万元,同比增收110万元,增长23.8%。三是耕地占地完成756万元,同比减收397万元,下降34.4%。

非税收入增长回落明显,但仍高位运行,是拉动财政收入增长的主力。上半年,非税收入完成5801万元,同比增长46.7%。从第2季度增幅看,4-6月份累计增幅分别为96.7%78.0%46.7%,月平均回落25.0个百分点,但仍在45%以上的高位运行。从非税占比看,上半年,非税收入占一般公共预算收入的比重为48.3%,在税收收入出现负增长的情况下,成为拉动财政收入增长的主力军。

财政支出增长稳中有降,支出结构有所下降。上半年,一般公共预算支出完成340339万元,同比增长36.5%。从近4个月增幅看,3-6月份增幅分别为38.6%42.2%47.8%36.5%,近4个月一直在36%-48%的区间内运行,运行比较平稳,但总体有所下降。一般公共预算支出中:与服务业相关的“八项非营利性服务业财政支出” 累计完成200620万元,同比增支40190万元,增长25.1%,占一般公共预算支出的比重为58.9%,较第1季度和上年同期分别回落4.9个百分点和5.5个百分点,支出结构有待进一步提升。

二、政府性基金收支情况

(一)基本情况

2019年上半年,全县政府性基金预算收入累计完成2091万元,完成年度预算的41.8%,同比下降73.8%。政府性基金预算支出累计完成14776万元,完成年度预算的62.4%,同比增长2.0倍。

(二)预算执行特点及分析

政府性基金预算收入延续下降态势,没有完成“双过半”任务。上半年,全县政府性基金预算收入完成2091万元,同比下降73.8%,继续保持下降态势。从入库进度看,政府性基金预算收入完成年度预算的41.8%,落后序时进度个8.2百分点,短收409万元。今年政府性基金预算收入下降的主要原因是国有土地使用权出让收入完成2091万元,同比减收5837万元,下降73.6%。

政府性基金预算支出增长大幅回落,实现“双过半”任务。上半年,全县政府性基金预算支出累计完成14776万元,同比增长2.0倍,较上月回落117.4个百分点。从支出进度看,政府性基金预算支出完成变动预算的62.4%,超序时进度个12.4个百分点。今年政府性基金预算支出增长的主要原因是:城乡社区支出完成12985万元,同比增支12198万元,增长15.5倍。

总体来看,2019年上半年全县财政预算执行情况良好,收支均超额完成“双过半”目标任务。

 

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