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海原县人民政府关于2024年财政预算调整方案的议案(第2次)

索引号 640522003/2025-00005 文号 生成日期 2025-01-13 14:43:39
公开方式 主动公开 所属机构 海原县财政局 责任部门 海原县财政局

县人民代表大会常务委员会:

根据2024年全县财政实际收支情况,县人民政府在第一次预算调整的基础上,将自治区新增下达的新增财力性转移支付收入、债务转贷收入纳入预算管理,列入县级收入预算。同时按照县域经济社会发展及债券资金管理要求,相应安排了支出预算,并编制形成《海原县2024年财政预算调整方案(第二次)》,现提请审议。


海原县2024年财政预算调整方案(第二次)

根据《中华人民共和国预算法》中华人民共和国预算法实施条例》国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发20215号)《自治区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》(宁政发202131号)及自治区财政厅有关要求,在第一次预算调整的基础上将自治区新增下达的新增财力性转移支付收入、债务转贷收入纳入预算管理,列入县级收入预算同时按照县域经济社会发展及债券资金使用要求,相应安排了支出预算,并编制本方案。

一、资金来源及调整情况

(一)资金收入来源情况

1.一般公共预算收入:根据自治区财政厅宁财预指标〔2024〕561号文件中新增下达我县一般转移支付财力性资金9303万元。

2.债务转贷收入:根据自治区财政厅宁财债指标〔2024〕629号文件通知,新增下达我县地方政府新增一般债券资金7500万元。

(二)资金支出调整情况

一般公共预算支出调整情况:根据新增财力资金来源和新增债务转贷收入情况,结合县域经济发展需求,本次申请调整增加一般公共预算支出16803万元。

、预算调整方案

一般公共预算收调整情况:海原县第十八届人民代表大会常务委员会第十七次会议批准的2024年一般公共预算收入为471453万元,其中:县级一般预算收入26500万元、调入预算稳定调节基金8000万元、上级补助收入405634万元、债务转贷收入为31319万元。2024年全县一般公共预算支出为471453万元,其中债务还本支出为14300万元。

调整后:2024年我县财政一般公共预算收入为488256万元,其中:县级一般预算收入26500万元、调入预算稳定调节基金8000万元、上级补助收入414937万元(新增9303万元)。债务转贷收入为38819万元(新增7500万元,其中地方政府一般债务转贷收入24519万元、再融资置换债券14300万元)。根据收入来源,2024年全县一般公共预算支出为488256万元(新增16803万元),其中债务还本支出为14300万元。

、说明事项

(一)本次调整新增地方政府一般债券资金7500万元,按照2024年11月28日自治区人大常委会第十三次会议决议,专项用于宝中铁路项目有关支出。(详见附件3)

(二)特殊再融资债券上年结转资金3700万元,经县人民政府106次政府常务会议研究,安排456万元用于县住建局债务系统内廉租房建设项目(工业物流园区)二标段等3个项目工程项目支出。下剩资金3244万元,根据《自治区财政厅关于调整使用有关债券资金的通知》(宁财债指标〔2024〕629号)精神,全部收回自治区本级。

(三)本年度预算执行中完毕后,一般公共预算未执行完的年初预算、调整预算以及超收收入,全部调入预算稳定调节基金。政府性基金未执行完的年初预算及超收收入,按照规定结转下年继续使用,重点用于专项债券还本。

(四)自治区财政厅后续新增下达的财力性资金,在2024年财政决算中向县人大常委会进行汇报说明。调整调剂后的预算科目将以实际财政决算为准。


附件:

1.海原县2024年一般公共预算收支调整总表

2.海原县2024年一般公共预算收支调整明细表

3.海原县2024年新增地方政府债券资金安排表

附件1









海原县2024年一般公共预算收支调整总表






单位:万元

收入

支出


名称

调整前预算安排数

本次调整数

调整后预算安排数

名称

调整前预算安排数

本次调整数

调整后预算安排数

备注

本级一般公共预算收入

26,500

-

26,500

本级一般公共预算支出

457,153

16,803

473,956


上级补助收入

405,634

9,303

414,937

补助下级支出

-


-


返还性收入

5,803


5,803

返还性支出



-


一般性转移支付

267,205

9,303

276,508

一般性转移支付支出



-


专项转移支付收入

132,626


132,626

专项转移支付支出



-


上解收入

-


-

上解支出

-


-


体制上解收入



-

体制上解支出



-


专项上解收入



-

专项上解支出

-


-


调入资金

8,000

-

8,000

调出资金

-


-


调入预算稳定调节基金

8,000

-

8,000

补充预算稳定调节基金



-


从政府性基金预算调入一般公共预算



-

补充预算周转金



-


从国有资本经营预算调入一般公共预算



-

债务还本支出

14,300


14,300


从其他资金调入一般公共预算



-




-


附件1









海原县2024年一般公共预算收支调整总表






单位:万元

收入

支出


名称

调整前预算安排数

本次调整数

调整后预算安排数

名称

调整前预算安排数

本次调整数

调整后预算安排数

备注

债务转贷收入

31,319

7,500

38,819




-


地方政府一般债券收入

31,319

7,500

38,819






地方政府向国际组织借款收入



-






上年结转

-


-

年终结余



-





-

减:结转下年的支出



-





-

净结余

-


-


总 计

471,453

16,803

488,256

总 计

471,453

16,803

488,256




附件2





海原县2024年一般公共预算收支调整明细表






科目编码

科目名称

调整前预算安排数

本次调整数

调整后预算安排数


                 合计

457153

16803

473956

204

公共安全支出

14145

680

14825

20402

公安

12370

680

13050

2040202

一般行政管理事务

5469

680

6149

208

社会保障和就业支出

93245

8127

101372

20805

行政事业单位养老支出

42006

8000

50006

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

4471

8000

12471

20810

社会福利

468

127

595

2081002

老年福利

168

127

295

214

交通运输支出

7010

7846

14856

21401

公路水路运输

7010

346

7356

2140104

公路建设

0

150

150

2140106

公路养护

5057

196

5253

21401

铁路运输


7500

7500

2140299

其他铁路运输支出

0

7500

7500

220

自然资源海洋气象等支出

3129

150

3279

22001

自然资源事务

3031

150

3181

2200106

自然资源利用与保护

115

150

265



附件3






海原县2024年新增地方政府债券资金安排表





单位:万元

序号

批次

单位名称

项目名称

金额

备注

1

第三批

自然资源局

宝中铁路(海原段)项目有关支出

7,500




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