索引号 | 640522003/2025-00005 | 文号 | 生成日期 | 2025-01-13 14:43:39 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县财政局 | 责任部门 | 海原县财政局 |
县人民代表大会常务委员会:
根据2024年全县财政实际收支情况,县人民政府在第一次预算调整的基础上,将自治区新增下达的新增财力性转移支付收入、债务转贷收入纳入预算管理,列入县级收入预算。同时按照县域经济社会发展及债券资金管理要求,相应安排了支出预算,并编制形成《海原县2024年财政预算调整方案(第二次)》,现提请审议。
海原县2024年财政预算调整方案(第二次)
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)《自治区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》(宁政发〔2021〕31号)及自治区财政厅有关要求,在第一次预算调整的基础上,将自治区新增下达的新增财力性转移支付收入、债务转贷收入纳入预算管理,列入县级收入预算。同时按照县域经济社会发展及债券资金使用要求,相应安排了支出预算,并编制本方案。
一、资金来源及调整情况
(一)资金收入来源情况
1.一般公共预算收入:根据自治区财政厅宁财预指标〔2024〕561号文件中新增下达我县一般转移支付财力性资金9303万元。
2.债务转贷收入:根据自治区财政厅宁财债指标〔2024〕629号文件通知,新增下达我县地方政府新增一般债券资金7500万元。
(二)资金支出调整情况
一般公共预算支出调整情况:根据新增财力资金来源和新增债务转贷收入情况,结合县域经济发展需求,本次申请调整增加一般公共预算支出16803万元。
二、预算调整方案
一般公共预算收支调整情况:海原县第十八届人民代表大会常务委员会第十七次会议批准的2024年一般公共预算收入为471453万元,其中:县级一般预算收入26500万元、调入预算稳定调节基金8000万元、上级补助收入405634万元、债务转贷收入为31319万元。2024年全县一般公共预算支出为471453万元,其中债务还本支出为14300万元。
调整后:2024年我县财政一般公共预算收入为488256万元,其中:县级一般预算收入26500万元、调入预算稳定调节基金8000万元、上级补助收入414937万元(新增9303万元)。债务转贷收入为38819万元(新增7500万元,其中地方政府一般债务转贷收入24519万元、再融资置换债券14300万元)。根据收入来源,2024年全县一般公共预算支出为488256万元(新增16803万元),其中债务还本支出为14300万元。
三、说明事项
(一)本次调整新增地方政府一般债券资金7500万元,按照2024年11月28日自治区人大常委会第十三次会议决议,专项用于宝中铁路项目有关支出。(详见附件3)
(二)特殊再融资债券上年结转资金3700万元,经县人民政府106次政府常务会议研究,安排456万元用于县住建局债务系统内廉租房建设项目(工业物流园区)二标段等3个项目工程项目支出。下剩资金3244万元,根据《自治区财政厅关于调整使用有关债券资金的通知》(宁财债指标〔2024〕629号)精神,全部收回自治区本级。
(三)本年度预算执行中完毕后,一般公共预算未执行完的年初预算、调整预算以及超收收入,全部调入预算稳定调节基金。政府性基金未执行完的年初预算及超收收入,按照规定结转下年继续使用,重点用于专项债券还本。
(四)自治区财政厅后续新增下达的财力性资金,在2024年财政决算中向县人大常委会进行汇报说明。调整调剂后的预算科目将以实际财政决算为准。
附件:
1.海原县2024年一般公共预算收支调整总表
2.海原县2024年一般公共预算收支调整明细表
3.海原县2024年新增地方政府债券资金安排表
附件1 | ||||||||
海原县2024年一般公共预算收支调整总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
名称 | 调整前预算安排数 | 本次调整数 | 调整后预算安排数 | 名称 | 调整前预算安排数 | 本次调整数 | 调整后预算安排数 | 备注 |
本级一般公共预算收入 | 26,500 | - | 26,500 | 本级一般公共预算支出 | 457,153 | 16,803 | 473,956 | |
上级补助收入 | 405,634 | 9,303 | 414,937 | 补助下级支出 | - | - | ||
返还性收入 | 5,803 | 5,803 | 返还性支出 | - | ||||
一般性转移支付 | 267,205 | 9,303 | 276,508 | 一般性转移支付支出 | - | |||
专项转移支付收入 | 132,626 | 132,626 | 专项转移支付支出 | - | ||||
上解收入 | - | - | 上解支出 | - | - | |||
体制上解收入 | - | 体制上解支出 | - | |||||
专项上解收入 | - | 专项上解支出 | - | - | ||||
调入资金 | 8,000 | - | 8,000 | 调出资金 | - | - | ||
调入预算稳定调节基金 | 8,000 | - | 8,000 | 补充预算稳定调节基金 | - | |||
从政府性基金预算调入一般公共预算 | - | 补充预算周转金 | - | |||||
从国有资本经营预算调入一般公共预算 | - | 债务还本支出 | 14,300 | 14,300 | ||||
从其他资金调入一般公共预算 | - | - | ||||||
附件1 | ||||||||
海原县2024年一般公共预算收支调整总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
名称 | 调整前预算安排数 | 本次调整数 | 调整后预算安排数 | 名称 | 调整前预算安排数 | 本次调整数 | 调整后预算安排数 | 备注 |
债务转贷收入 | 31,319 | 7,500 | 38,819 | - | ||||
地方政府一般债券收入 | 31,319 | 7,500 | 38,819 | |||||
地方政府向国际组织借款收入 | - | |||||||
上年结转 | - | - | 年终结余 | - | ||||
- | 减:结转下年的支出 | - | ||||||
- | 净结余 | - | - | |||||
总 计 | 471,453 | 16,803 | 488,256 | 总 计 | 471,453 | 16,803 | 488,256 |
附件2 | ||||
海原县2024年一般公共预算收支调整明细表 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 调整前预算安排数 | 本次调整数 | 调整后预算安排数 |
合计 | 457153 | 16803 | 473956 | |
204 | 公共安全支出 | 14145 | 680 | 14825 |
20402 | 公安 | 12370 | 680 | 13050 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 5469 | 680 | 6149 |
208 | 社会保障和就业支出 | 93245 | 8127 | 101372 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42006 | 8000 | 50006 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 4471 | 8000 | 12471 |
20810 | 社会福利 | 468 | 127 | 595 |
2081002 | 老年福利 | 168 | 127 | 295 |
214 | 交通运输支出 | 7010 | 7846 | 14856 |
21401 | 公路水路运输 | 7010 | 346 | 7356 |
2140104 | 公路建设 | 0 | 150 | 150 |
2140106 | 公路养护 | 5057 | 196 | 5253 |
21401 | 铁路运输 | 7500 | 7500 | |
2140299 | 其他铁路运输支出 | 0 | 7500 | 7500 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3129 | 150 | 3279 |
22001 | 自然资源事务 | 3031 | 150 | 3181 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 115 | 150 | 265 |
附件3 | |||||
海原县2024年新增地方政府债券资金安排表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 批次 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
1 | 第三批 | 自然资源局 | 宝中铁路(海原段)项目有关支出 | 7,500 |