索引号 | 640522047/2021-00152 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-22 14:44:08 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李俊乡 | 责任部门 | 海原县李俊乡人民政府 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县李俊乡人民政府2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
一是社会管理职能,包括:1、贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2、加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3、根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等;二是发展经济职能;三是公共服务职能;四是基层建设职能。
二、部门预算单位构成
海原县李俊乡人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。人员编制36人,其中行政编制13人,事业编制23人。
纳入2022年度部门预算汇编范围的独立核算单位只有本级一个单位。
海原县李俊乡人民政府2022年部门预算——预算表:
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1066.69 | (一)一般公共服务支出 | 592 | 592 | |
(八)社会保障和就业支出 | 84.12 | 84.12 | |||
(九)卫生健康支出 | 31.54 | 31.54 | |||
(十二)农林水支出 | 279.92 | 279.92 | |||
(十八)住房保障支出 | 79.11 | 79.11 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1066.69 | 支出总计:1066.69 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
156001 | 海原县李俊乡党委 | 1007.74 | 1066.69 | 1061.69 | 5 | 58.95 | 5.85 | |
201 | 一般公共服务支出 | 469.6 | 592 | 587 | 5 | 122.4 | 26.06 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 469.6 | 592 | 587 | 5 | 122.4 | 26.06 | |
2010301 | 行政运行 | 469.6 | 592 | 587 | 5 | 122.4 | 26.06 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.54 | 84.12 | 84.12 | 32.58 | 63.2 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.54 | 84.12 | 84.12 | 32.58 | 63.2 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.47 | 39.42 | 39.42 | 1.05 | 2.6 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.67 | 19.71 | 19.71 | 3.04 | 18.24 | ||
210 | 卫生健康支出 | 35.98 | 31.54 | 31.54 | 4.44 | 12.34 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.98 | 31.54 | 31.54 | 4.44 | 12.34 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.82 | 21.68 | 21.68 | 4.14 | 16.03 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.16 | 9.86 | 9.86 | 0.3 | 2.95 | ||
213 | 农林水支出 | 280.03 | 279.92 | 279.92 | 0.11 | 0.04 | ||
21307 | 农村综合改革 | 280.03 | 279.92 | 279.92 | 0.11 | 0.04 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 280.03 | 279.92 | 279.92 | 0.11 | 0.04 | ||
221 | 住房保障支出 | 43.82 | 79.11 | 79.11 | 35.29 | 80.53 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43.82 | 79.11 | 79.11 | 35.29 | 80.53 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43.82 | 53.09 | 53.09 | 9.27 | 21.15 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 100 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1061.69 | 928.16 | 133.53 | |
301 | 一、工资福利支出 | 901.64 | 901.64 | |
30101 | 基本工资 | 153.96 | 153.96 | |
30102 | 津贴补贴 | 209.72 | 209.72 | |
30103 | 奖金 | 120.72 | 120.72 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 56.64 | 56.64 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.42 | 39.42 | |
30109 | 职业年金缴费 | 19.71 | 19.71 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.68 | 21.68 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.86 | 9.86 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.72 | 1.72 | |
30113 | 住房公积金 | 53.09 | 53.09 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 215.12 | 215.12 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 133.53 | 133.53 | |
30201 | 办公费 | 12 | 12 | |
30202 | 印刷费 | 7 | 7 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.5 | 0.5 | |
30206 | 电费 | 2 | 2 | |
30207 | 邮电费 | 2 | 2 | |
30208 | 取暖费 | 8 | 8 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 6 | 6 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 0.4 | 0.4 | |
30216 | 培训费 | 0.3 | 0.3 | |
30217 | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 12 | 12 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5 | 5 | |
30239 | 其他交通费用 | 12.94 | 12.94 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 65.19 | 65.19 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 26.51 | 26.51 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 24.99 | 24.99 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 1.52 | 1.52 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.1 | 0 | 5.1 | 0 | 5 | 0.1 | 4.76 | 0 | 4.76 | 0 | 4.76 | 0 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.2 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1066.69 | 一、行政支出 | 1066.69 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1066.69 | 其中:财政拨款支出 | 1066.69 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1066.69 | 本年支出合计 | 1066.69 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1066.69 | 支出总计 | 1066.69 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1066.69 | 1066.69 | 1066.69 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010301 | 592 | 592 | |||||||
2080501 | 24.99 | 24.99 | |||||||
2080505 | 39.42 | 39.42 | |||||||
2080506 | 19.71 | 19.71 | |||||||
2101101 | 21.68 | 21.68 | |||||||
2101103 | 9.86 | 9.86 | |||||||
2130705 | 279.92 | 279.92 | |||||||
2210201 | 53.09 | 53.09 | |||||||
2210203 | 26.02 | 26.02 | |||||||
合计 | 1066.69 | 1066.69 |
海原县李俊乡人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县李俊乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县李俊乡人民政府2022年财政拨款收入预算1066.69万元,其中:本年收入1066.69万元,包括一般公共预算拨款1066.69万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1066.69万元,包括:一般公共服务支出592万元、社会保障和就业支出84.12万元、卫生健康支出31.54万元、农林水支出279.92万元、住房保障支出79.11万元。
二、关于海原县李俊乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县李俊乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出1066.69万元,其中:本年收入安排支出1066.69万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)增加58.95 万元,增长5.85%。
人员经费928.16万元,主要包括:基本工资153.96万元、津贴补贴209.72万元、奖金120.72万元、社会保障缴费92.39万元、绩效工资56.64万元、其他工资福利支出215.12万元、退休费24.99万元、生活补助1.52万元、住房公积金53.09万元;
公用经费133.53万元,主要包括:办公费12万元、印刷费7万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费2万元、取暖费8万元、差旅费6万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0.4万元、培训费0.3万元、公务接待费0.2万元、劳务费12万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费12.94万元、其他商品和服务支出65.19万元。
(二)项目支出情况说明
海原县李俊乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出5万元,其中:本年收入安排支出5万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:2010301政府办公厅(室)及相关机构事务 2022年预算5万元,比2021年执行数(决算数)减少184.26万元,增长(下降)3685.2%。主要用于基层整合执法经费。
三、关于海原县李俊乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县李俊乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为5.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0.2万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0.1万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因我乡历年无因公出国(境)费用;公务用车购置费增加0万元,主要原因我乡2022年未申请公务用车购置;公务用车运行费增加0万元,主要原因是公务车运行维护费标准提高,严格遵守中央八项规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费;公务接待费增加(减少)0.1万元,主要原因是单位严格执行中央八项规定及公务接待相关制度,减少公务接待支出。
四、关于海原县李俊乡人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明
海原县李俊乡人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县李俊乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明
海原县李俊乡人民政府2022年收入总预算1066.69万元,其中:本年收入1066.69万元,上年结转结余0万元;支出总预算1066.69万元,其中:本年支出1066.69万元,年末结转结余1066.69万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1066.69万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入 0万元,占 0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占 0 %;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出1066.69万元,占100 %;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,海原县李俊乡党委本级及所属海原县李俊乡人民政府等 1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算133.53万元,比2021年预算增加2.71万元,增长2 %。主要原因是:2022年村组干部工资上涨,村级公用经费增加,公务车运行维护费标准提高。我乡将严格执行中央八项规定,压缩公用开支,厉行节约。
(二)政府采购情况
2022年,海原县李俊乡人民政府政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年10月31日,海原县李俊乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4148.44平方米,价值535.92万元;土地6789.72平方米,价值0.0001万元;车辆5辆,价值42.6万元;办公家具价值45.09万元;其他资产价值56.12万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋4048平方米,价值530.16万元;土地 6789.72 平方米,价值0.0001万元;车辆5辆,价值42.6万元;办公家具价值45.09万元;其他资产价值56.12万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2022年海原县李俊乡人民政府重点项目绩效评价:目前我单位无重点项目,尚未开展绩效评价工作。
(五)其他需说明的事项
我单位除以上说明外再无其他需说明的事项。
海原县李俊乡人民政府2022年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。