海原县发展和改革局本级2026年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等

支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

海原县发展和改革局本级2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

海原县发展和改革局主要职能为：拟定并组织实施国民经济和社会发展中长期规划和年度工作计划；负责重大项目谋划、申报、审批、等工作；负责以工代赈及石油、天然气、能源项目管理；负责全县粮食安全、应急等工作。

二、单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：海原县数据发展中心，海原县项目投资服务中心，应急物资储备中心，价格认证中心。

2.从预算单位构成看，海原县发展和改革局本级单位预算包括：海原县发展和改革局本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县发展和改革局本级2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

海原县发展和改革局2026年高效扎实推进“十五五”规划编制工作。组织实施开展重大课题研究。保持经济运行稳中有进、稳中向好态势，有效投资持续扩大，严格落实重大项目领导抓机制。加强粮食安全管理与价格管理，确保粮食安全与稳定。组织实施开展重大课题研究，召开座谈会推进会等工作。

第二部分2026年度海原县发展和改革局本级单位预算表

海原县发展和改革局本级

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海原县发展和改革局本级2026年度收入、支出预算总计3,707.96万元，与上年相比收支预算总计增加2,396.79万元，增长182.80%。

（一）收入预算总计3,707.96万元。包括：

1.本年收入合计3,579.48万元。

（1）一般公共预算拨款收入3,579.48万元，与上年相比增加2,268.31万元，增长173.00%。主要原因是：增加2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1200万元以及重点项目前期费用1000万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）事业收入0万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（9）其他收入0万元，与上年持平。

2.上年结转结余收入128.48万元，与上年相比增加128.48万元，增长100.00%。主要原因是：上年无结余结转资金。

（二）支出预算总计3,707.96万元。包括：

1.本年支出合计3,707.96万元。

一般公共服务支出（类）支出1,931.20万元，主要用于人员工资、公用经费支出及单位项目支出。。与上年相比增加1,140.22万元，增长144.15%。主要原因是：增加重点项目前期费用1000万元。

社会保障和就业支出（类）支出256.68万元，主要用于单位职工社保缴纳。。与上年相比增加37.97万元，增长17.36%。主要原因是：单位职工社保缴费基数上调。

卫生健康支出（类）支出55.03万元，主要用于单位职工缴纳医疗社保。。与上年相比增加8.41万元，增长18.04%。主要原因是：缴费基数上涨。

节能环保支出（类）支出0.40万元，主要用于对企业价格补贴费用。。与上年相比增加0.4万元，增长100%。主要原因是：本年度新增项目支出。

农林水支出（类）支出1,200.00万元，主要用于推进乡村振兴补助资金1200万元。与上年相比增加1,200.0万元，增长100%。主要原因是：本年新增推进乡村振兴补助资金1200万元。

住房保障支出（类）支出124.47万元，主要用于单位职工住房补贴及缴纳住房公积金。。与上年相比增加14.91万元，增长13.61%。主要原因是：公积金缴纳基数上调。

粮油物资储备支出（类）支出140.18万元，主要用于粮食储备费用支出。。与上年相比减少5.12万元，下降3.52%。主要原因是：根据实际情况，合理调整。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

海原县发展和改革局本级2026年收入预算合计3,707.96万元，包括本年收入3,579.48万元，上年结转结余128.48万元。其中：

本年一般公共预算收入3,579.48万元，占收入总计96.54%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入128.48万元，占收入总计3.46%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

三、支出预算情况说明

海原县发展和改革局本级2026年支出预算合计3,707.96万元，其中：基本支出1,152.43万元，占支出总计31.08%；项目支出2,555.53万元，占支出总计68.92%；财政专户管理资金支出0万

元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海原县发展和改革局本级2026年财政拨款收、支总预算3,707.96万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2,396.79万元，增长182.80%。主要原因：增加2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1200万元以及重点项目前期费用1000万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

海原县发展和改革局本级2026年财政拨款预算支出3,707.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加2,396.79万元，增长182.8%。主要原因：增加2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1200万元以及重点项目前期费用1000万元。

其中：

1、一般公共服务支出(类)1,931.2万元。

发展与改革事务(款)行政运行(项)支出716.24万元，与上年相比增加10.26万元，增长1.45%。主要原因：职工工资上涨，社保基数上调。发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出1,112.45万元，与上年相比增加1,027.45万元，增长1,208.76%。主要原因：重点项目前期费用1000万元。发展与改革事务(款)物价管理(项)支出10.05万元，与上年相比增加10.05万元，增长100%。主要原因：单位新增物价管理项目支出。其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出92.46万元，与上年相比增加92.46万元，增长100%。主要原因：单位本年度新增项目支出。

2、社会保障和就业支出(类)256.68万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出111.78万元，与上年相比增加3.19万元，增长2.94%。主要原因：退休人员增加导致。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出96.6万元，与上年相比增加23.17万元，增长31.55%。主要原因：社保基数上调及单位人员增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出48.3万元，与上年相比增加11.61万元，增长31.64%。主要原因：职业年金基数上调及单位人员增加。

3、卫生健康支出(类)55.03万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出44.85万元，与上年相比增加12.75万元，增长39.72%。主要原因：医疗基数上调及单位人员增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出

10.18万元，与上年相比减少4.34万元，下降29.89%。主要原因：公务员医疗缴费比率下降。

4、节能环保支出(类)0.4万元。

能源节约利用(款)能源节约利用(项)支出0.4万元，与上年相比增加0.4万元，增长100%。主要原因：单位本年度新增项目导致。

5、农林水支出(类)1,200.0万元。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)支出1,200.0万元，与上年相比增加1,200.0万元，增长100%。主要原因：增加2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1200万元。

6、住房保障支出(类)124.47万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出72.4万元，与上年相比增加2.8万元，增长4.02%。主要原因：公积金缴费基数上调及人员增加。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出52.07万元，与上年相

比增加12.11万元，增长30.31%。主要原因：职工住房补贴上涨导致。

7、粮油物资储备支出(类)140.18万元。

粮油物资事务(款)专项业务活动(项)支出0.58万元，与上年相比增加0.58万元，增长100%。主要原因：单位本地新增粮食项目支出。粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)支出139.6万元，与上年相比减少5.7万元，下降3.92%。主要原因：根据实际情况，合理安排预算支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海原县发展和改革局本级部门2026年度财政拨款基本支出1,152.43万元，其中：

（一）人员经费1,083.15万元，主要包括：

基本工资243.63万元,津贴补贴195.08万元,奖金161.35万元,绩效工资81.46万元,机关事业单位基本养老保险缴费96.60万元,职业年金缴费48.30万元,职工基本医疗保险缴费44.85万元,公务员医疗补助缴费10.18万元,其他社会保障缴费2.87万元,住房公积金72.40万元,其他工资福利支出11.00万元,退休费110.13万元,生活补助5.30万元。

（二）公用经费69.27万元，主要包括：

医疗费10.70万元,办公费7.10万元,印刷费3.80万元,水费0.35万元,电费1.20万元,邮电费0.80万元,取暖费1.65万元,物业管理费5.00万元,差旅费7.25万元,公务接待费0.40万元,劳务费5.40万元,工会经费7.03万元,公务用车运行维护费5.00万元,其他交通费用11.94万元,其他商品和服务支出1.65万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海原县发展和改革局本级部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3,707.96万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加2,396.79万元，增长182.80%。主要原因：本年新增推进乡村振兴补助资金1200万元，重大项目前期费1000万元，单位人员经费支出增加。

一般公共预算基本支出情况。海原县发展和改革局本级部门2026年度一般公共预算基本支出1,152.43万元，其中：

（一）人员经费1,083.15万元，主要包括：

基本工资243.63万元,津贴补贴195.08万元,奖金161.35万元,绩效工资81.46万元,机关事业单位基本养老保险缴费96.60万元,职业年金缴费48.30万元,职工基本医疗保险缴费44.85万元,公务员医疗补助缴费10.18万元,其他社会保障缴费2.87万元,住房公积金72.40万元,其他工资福利支出11.00万元,退休费110.13万元,生活补助5.30万元。

（二）公用经费69.27万元，主要包括：

医疗费10.70万元,办公费7.10万元,印刷费3.80万元,水费0.35万元,电费1.20万元,邮电费0.80万元,取暖费1.65万元,物业管理费5.00万元,差旅费7.25万元,公务接待费0.40万元,劳务费5.40万元,工会经费7.03万元,公务用车运行维护费5.00万元,其他交通费用11.94万元,其他商品和服务支出1.65万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。海原县发展和改革局本级部门2026年“三公”经费预算为5.4万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费5.00万元，占“三

公”经费的92.59%；公务接待费0.40万元，占“三公”经费的7.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算5.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护预算5.0万元，与上年持平。

3.公务接待费预算0.4万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1.海原县发展和改革局本级部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2.海原县发展和改革局本级部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3.海原县发展和改革局本级部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算7.25万元，与上年持平。

九、关于海原县发展和改革局本级2026年政府性基金预算拨款情况说明

海原县发展和改革局本级2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，海原县发展和改革局本级及所属1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算69.27万元，比上年预算增加4.81万元，增长7.46%。主要原因是单位增加物业管理费用5万元。

（二）政府采购情况

2026年，海原县发展和改革局本级政府采购预算1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，海原县发展和改革局本级单位占用使用国有资产情况：房屋1960平方米，价值486.1万元；车辆1辆，价值15.1万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值35万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值135.8万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1960平方米，价值486.1万元；车辆1辆，价值15.1万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值35万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值135.8万元。

所属单位房屋1960平方米，价值486.1万元；车辆1辆，价值15.1万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值35万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值135.8万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金3579.48万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计226.95万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为63%。

（五）其他需说明的事项

无

海原县发展和改革局本级

2026年单位预算——名词解释

1、财政拨款收入：指本单位年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2、其他收入;指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

3、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

4、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费。

5、公车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励等费用。

6、基本支出：为保障机构正常运行、完成日常工作任务的必要开支。