海原县图书馆2026年单位预算公开

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

海原县图书馆2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

海原县图书馆贯彻落实党中央关于公共图书馆管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对图书服务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责收集，保存地方文献资料和文化典藏；

2.负责开展全民阅读推广，图书流通借阅，读者辅导、讲座、参考咨询、信息服务、图书下乡及图书服务宣传周系列活动，提高广大人民群众的文化信息知识和利用文献信息的技能；

3.负责开展文化信息资源共享工程建设；

4.指导基层服务点，搞好业务培训工作的开展；

5.负责指导全县“农家书屋”开展服务工作；

6.负责各级图书馆学会交办的各项工作任务；

7.完成上级交办的其他工作。海原县图书馆贯彻落实党中央关于公共图书馆管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对图书服务工作的集中统一领导。主要职责是：

①负责收集，保存地方文献资料和文化典藏

②负责开展全民阅读推广，图书流通借阅，读者辅导、讲座、参考咨询、信息服务、图书下乡及图书服务宣传周系列活动，提高广大人民群众的文化信息知识和利用文献信息的技能

③负责开展文化信息资源共享工程建设

④指导基层服务点，搞好业务培训工作的开展

⑤负责指导全县“农家书屋”开展服务工作

⑥负责各级图书馆学会交办的各项工作任务

⑦完成上级交办的其他工作。

二、单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：海原县图书馆本级

2.从预算单位构成看，海原县图书馆单位预算包括：海原县图书馆本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县图书馆2026年单位预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：海原县图书馆本级

三、2026年度单位主要工作任务及目标

县图书馆将坚持以习近平文化思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，紧紧围绕全区“两化一振兴”战略部署和县委、县政府整体中心工作要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，突出“文化润心”重点，进一步坚定文化自信，增强文化自觉，赓续人文经典，在打造宁夏文化新空间上求突破，坚持以人民为中心的发展思想，以提升服务能力为重点、以各项阅读推广活动和项目建设为载体，着力提升全县公共图书服务水平，引导、协调和组织公共图书服务场所开展全民阅读工作，不断提升群众文化生活满意度，努力开创全县文化和旅游事业融合发展、繁荣发展的新局面。主要抓好：一是加强队伍建设，着力提高干事创业业务能力。把干部职工作风建设作为推动工作，树立窗口形象，提升服务质量的有力抓手，通过制定完善馆内各项规章制度，创新服务理念，健全工作机制，通过积极参加党员干部政治理论学习教育活动和业务学习，使干部职工的政治思想觉悟和业务工作能力不断提高，形成人人肩上有担子，心中有压力，头上有责任，团结一致奋发有为的工作新局面。二是创新服务方式，着力提升免费开放服务能力。以全面提升公共服务质量为目标，策划开展各项公益性讲座、展览和培训等活动16次以上，丰富活动内容，引导更多的人走进图书馆。加强乡镇分管业务指导，开展乡镇分馆专管员、村图书管理员的业务培训工作1次；全面加强乡镇分馆、农家书屋的指导、检查，督促开展日常服务工作，切实提升基层图书设施利用率，助力乡村振兴。三是积极主动作为，着力开展全民阅读推广服务工作。以习近平文化思想为指导，铸牢中华民族共同体意识，开展“欢欢喜喜过大年”“4.23”世界读书日、“我们的节日”线上线下红色经典阅读等阅读品牌活动和送书下乡宣传活动，深入开展社会主义核心价值观宣传教育，全年计划开展各类阅读宣传活动30次以上。四是争取资金支持，着力加快基层图书服务设施建设。2026年图书馆积极争取上级项目支持，大力提升全县乡村公共图书服务能力建设。争取实施海原县图书馆智慧化建设项目（续建）、海原县图书馆馆藏图书提升项目。对图书馆各借阅室进行开放式改造，补充智慧图书馆管理系统、设备，提升服务水平。五是提高服务质量，着力提高数字资源建设和文献资源推广力度。多渠道收集整理地方文献资料，丰富馆藏地方文献资源，为全县经济社会发展提供各种信息服务。完善补充数字图书服务资源，通过图书馆网站、微信公众号、公示栏等平台，及时推送、推介优质阅读资源、图书。持续推广“数字阅读”服务，丰富图书资源类型，增加活动频次，每月开展好书推荐、专题阅读等数字阅读推广服务2-3次，多渠道开展数字阅读服务，更好的满足公众移动阅读需求。六是严格落实责任，着力加强单位安全生产工作。严格落实安全生产第一责任人责任，全面落实单位安全生产管理和安全设施建设，加强本单位安全生产和意识形态、网络安全等工作，确保单位全年安全有序。七管理规范目标：严格按照规定完成预算执行，经费专款专用，无违规收支情况；预算公开及时率、完整率均为100%，公开内容规范易懂，并接受监督。

第二部分 2026年度海原县图书馆 单位预算表

海原县图书馆

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海原县图书馆2026年度收入、支出预算总计429.26万元，与上年相比收支预算总计增加1.31万元，增长0.31%。

（一）收入预算总计429.26万元。包括：

1.本年收入合计427.06万元。

（1）一般公共预算拨款收入427.06万元，与上年相比减少0.89万元，下降0.21%。主要原因是：2025年下半年退休2人。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）事业收入0万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（9）其他收入0万元，与上年持平。

2.上年结转结余收入2.20万元，与上年相比增加2.20万元，增长100.00%。主要原因是：2025年智慧化项目建设资金剩余。

（二）支出预算总计429.26万元。包括：

1.本年支出合计429.26万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出348.72万元，主要用于人员工资福利支出。与上年相比减小2.11万元，下降0.6%。主要原因是：2025年下半年退休2人。

社会保障和就业支出（类）支出39.95万元，主要用于社会保险缴费支出。与上年相比增大1.26万元，增长3.26%。主要原因是：2026年新录用1名人员，调入1名人员。

卫生健康支出（类）支出10.19万元，主要用于医疗保险支出。与上年相比减小1.19万元，下降10.46%。主要原因是： 2025年

下半年退休2人。

住房保障支出（类）支出30.40万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。与上年相比增大3.35万元，增长12.38%。主要原因是：2026年新录用1名人员，调入1名人员。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

海原县图书馆2026年收入预算合计429.26万元，包括本年收入427.06万元，上年结转结余2.20万元。其中：

本年一般公共预算收入427.06万元，占收入总计99.49%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入2.20万元，占收入总计0.51%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

三、支出预算情况说明

海原县图书馆2026年支出预算合计429.26万元，其中：基本支出248.39万元，占支出总计57.86%；项目支出180.87万元，占支出总计42.14%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海原县图书馆2026年财政拨款收、支总预算429.26万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1.31万元，增长0.31%。主要原因：2026年新录用1名人员调入1名人员。

五、财政拨款支出预算情况说明

海原县图书馆2026年财政拨款预算支出429.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增1.31万元，增长0.31%。主要原因：2026年新录用1名人员，调入1名人员。

其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)348.72万元。

文化和旅游(款)图书馆(项)支出330.72万元，与上年相比减小20.11万元，下降5.73%。主要原因： 2025年下半年退休2人。文化

和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出18.0万元，与上年相比增

大18.0万元，增长100%。主要原因：2025年下半年退休2人。

2、社会保障和就业支出(类)39.95万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出11.64万元，与上年相比减小0.2万元，下降1.69%。主要原因： 2025年下半年退休2人行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出18.86万元，与上年相比增大0.96万元，增长5.36%。主要原因： 2026年新录用1名人员，调入1名人员。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出9.45万元，与上年相比增大0.5万元，增长5.59%。主要原因： 2026年新录用1名人员，调入1名人员。3、卫生健康支出(类)10.19万元。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出8.32万元，与上年相比增大0.51万元，增长6.53%。主要原因： 2026年新录用1名人员，调入1名人员。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出1.87万元，与上年相比减小1.7万元，下降47.62%。主要原因：2026年新录用1名人员，调入名人员。4、住房保障支出(类)30.4万元。住房改革支出(款)住房公积金(项)支出17.75万元，与上年相比增大0.73万元，增长4.29%。主要原因： 2026年新录用1名人员，调入1名人员。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出12.65万元，与上年相比增大2.62万元，增长26.12%。主要原因： 2026年新录用1名人员，调入1名人员。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海原县图书馆部门2026年度财政拨款基本支出248.39万元，其中：

 （一）人员经费236.42万元，主要包括：基本工资61.33万元,津贴补贴37.78万元,奖金38.21万元,绩效工资30.31万元,机关事业单位基本养老保险缴费 18.86万元,职业年金缴费9.45万元,职工基本医疗保险缴费8.32万元,公务员医疗补助缴费1.87万元,其他社会保障缴费1.04万元,住房公积金17.75万元,退休费 11.50万元。

   （二）公用经费11.97万元，主要包括：医疗费 1.70万元,办公费6.80万元,印刷费 1.00万元,邮电费0.20万元,差旅费 1.00万元,工会经费 1.13万元,其他商品和服务支出0.14万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海原县图书馆部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算429.26万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加1.31万元，增长0.31%。主要原因：2025年下半年退休2人。一般公共预算基本支出情况。海原县图书馆部门2026年度一般公共预算基本支出248.39万元，其中：

（一）人员经费236.42万元，主要包括：基本工资61.33万元,津贴补贴37.78万元,奖金38.21万元,绩效工资30.31万元,机关事业单位基本养老保险缴费 18.86万元,职业年金缴费9.45万元,职工基本医疗保险缴费8.32万元,公务员医疗补助缴费1.87万元,其他社会保障缴费1.04万元,住房公积金17.75万元,退休费 11.50万元。

（二）公用经费11.97万元，主要包括：医疗费1.70万元,办公费6.80万元,印刷费1.00万元,邮电费0.20万元,差旅费 1.00万元,工会经费 1.13万元,其他商品和服务支出0.14万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。海原县图书馆部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。

3.公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1.海原县图书馆部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2.海原县图书馆部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3.海原县图书馆部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算1.0万元，与上年相比减少1.0万元。主要原因： 线上会议增加，出差次数减少。

九、关于海原县图书馆2026年政府性基金预算拨款情况说明

海原县图书馆2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，海原县图书馆及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.97万元，比上年预算增加1.87万元，增长18.51%。主要原因是2026年新录用1名人员，调入1名人员。

（二）政府采购情况

2026年，海原县图书馆政府采购预算0.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，海原县图书馆单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况

为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土

地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金90.67万元；本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计90.67万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项

目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项无

海原县图书馆

2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。