海原县文化馆2026年度单位预算公开

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

海原县文化馆2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

海原县文化馆贯彻落实党中央关于公共文化馆管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对群众文化活动的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责组织开展群众性、普及性的文化艺术和娱乐活动；

（二）负责组织、辅导群众文艺创作，开展艺术培训；

（三）承担挖掘、整理县域内非物质文化遗产资源状况等相关情况，建立健全非遗数据库及民族民间艺术档案、做好传承保护工作；

（四）负责指导、辅导文化站及其他群众文化组织业务工作，并培训文化站干部和文化骨干队伍；

（五）负责举办对外文化交流活动；

（六）负责扶持并指导村级文化活动室、农村文化户和业余文艺团体，广泛开展形式多样的农村文化活动；

（七）负责组织开展各类社会文化艺术活动，包括广场文化、社区化、村镇文化、校园文化等；

（八）负责数字文化馆建设、维护、运行等工作；

（九）负责组织开展本馆各功能室免费开放工作；

（十）承办海原县文化旅游广电局交办的其他工作。

二、单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：文艺部、美影部、非遗部、公益培训部。

2.从预算单位构成看，海原县文化馆单位预算包括：海原县文化馆本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县文化馆2026年单位

预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：无

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年是“十五五”时期文化发展蓝图的开局之年。海原县文化馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平文化思想，深入落实党的二十大精神及区市县党委政府决策部署，以推动公共文化服务高质量发展为主题，以深化改革为动力，以数字化建设为赋能，着力补齐短板，不断满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。

（一）持续打造特色品牌文化，提升群众文化引领力。巩固提升现有品牌，创新培育新兴品牌，增强文化活动的吸引力和影响力。一是精心举办海原县2026年百姓春节联欢晚会。坚持群众主体，突出乡土味、草根气息，组织约15个群众自编自演的节目，打造百姓喜爱的春晚盛宴。二是举办海原县2026年元宵节社火巡展演及社火大赛。计划从2026年2月9日小年开始，组织各乡镇社火队在本乡镇巡演，并选拔优秀团队于元宵节期间在县城集中巡展演和比赛，融入舞狮、舞龙、旱船、秧歌、高跷、春官词等传统元素。三是创新举办海原县2026年“星火点亮幸福年”燎疳节篝火晚会。于农历正月二十三晚，在县城文体广场组织集中燎疳活动，配合打铁花表演、焰火燃放和群众歌舞，传承民俗文化，营造喜庆氛围。四是举办海原县2026年观花灯猜灯谜活动。计划制作“马到成功门头”、“绿水青山”等8组主题花灯，悬挂小灯笼及灯谜2000余个，结合激光秀，丰富群众元宵节文化生活。五是举办海原县广场舞展演暨广场舞大赛。分县直部门组和乡镇组进行，计划选拔30支代表队参赛，乡镇组先行组织初赛。六是举办海原县农民文艺调演。继续以西安、三河、高崖等乡镇为片区，组织专场调演10场次，并选拔优秀节目举办全县调演大赛。

（二）深化培育龙头节庆文化，丰富文化服务供给链。充分利用重大节庆日，策划主题鲜明的系列活动。一是举办“我们的节日·文化进万家”系列活动。围绕“五一”、“七一”、“十一”、端午节、中秋节、重阳节等节点，力争举办3场主题书画、摄影、剪纸、刺绣等展示展览。举办端午节、中秋节等3场特色鲜明的民俗节庆活动。二是举办重大节庆专题文艺晚会。结合建党、建国等纪念日，举办3场专题文艺晚会。三是举办各类群众文艺赛事。在节庆日期间，举办网络歌手大赛、秦腔大赛、花儿大赛等赛事，使群众文化生活更加丰富多彩。

（三）普及提高全民艺术素养，夯实文化发展人才基础。加大辅导培训力度，健全“送文化”与“种文化”相结合的长效机制。一是强化“请进来、送出去”培训模式。积极选派馆内业务人员外出参加高层次继续教育和专业培训。聘请区内外专家教授来我县举办专题培训班。二是深入推进“菜单式”文化服务和人才支持专项。组织专业人员以包片形式下基层、进社区、驻村镇，辅导农民文艺团体、社火队、文化大院。全年目标培训文化骨干、非遗传承人600人次以上；辅导社火队、农民文艺团队、文化大院120个。三是持续开展少儿艺术普及。办好寒暑假少儿艺术公益培训班，举办结业汇报演出和展览。

（四）深度挖掘保护非遗资源，激发传统文化新活力。加大保护传承力度，推动非遗系统性保护、创新性发展。一是积极申报中国非遗之乡和打造提升六盘山花儿文化生态区核心区建设。二是依托《黄河流域中卫段文化生态保护区规划纲要》。集中力量重点打造西安、海城、关桥三个规划片区的非遗项目及革命文化传承。三是深入基层挖掘整理。重点对《打铁花》等项目进行挖掘，积极申报自治区、市级非遗代表性项目、传承人及传承点、传承基地。做好申报文本、专题片等准备工作。四是加强传承人队伍建设与管理。做好区市县各级非遗代表性传承人的培训、服务工作。开辟非遗宣传专栏。扶持剪纸刺绣等非遗工坊发展，引导线上线下销售。五是办好“文化和自然遗产日”活动。精心策划并开展好全国第二十一个“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动，以展演展示、方棋大赛、非遗宣传等为抓手。六是实施分类科学保护。强化濒危项目的抢救性保护，推进具有市场前景项目的生产性保护，完善非遗传播推广体系。

（五）切实强化数字文化建设，打造智慧服务新平台。拥抱数字时代，推动公共文化服务数字化、网络化、智能化转型。一是全面打造文化馆沉浸式体验空间。利用现代信息技术，从馆内空间、城市文化空间、乡村文化空间三个维度，推动沉浸式体验落地。重点打造数字化、现象级沉浸式公共文化发展新业态，将空间设计、剧本打造与群众文艺创作、思政教育有机结合，让文化馆成为有温度、有深度的线下体验空间。二是升级线上数字服务平台。完善文化馆微信公众号、视频号等平台功能，充实数字资源，提升线上活动策划与互动能力，扩大线上服务覆盖面。

（六）着力提升免费开放水平，构建普惠均等服务网。完善服务体系，提升服务效能，推动文化服务更均衡、更可及。一是深化文化馆总分馆制建设。完善以县文化馆为总馆，17个乡镇综合文化站为分馆，村综合文化服务中心、农民文化大院为基层服务点的总分馆网络，强化设施成网、资源共享、活动共办、人员互通。二是加大免费开放力度。进一步开放展览厅、舞蹈练功厅、各类艺术培训教室、图书电子阅览室、演播大厅、书画交流室等场馆，优化开放时间和服务项目，提高场馆利用率和群众满意度。三是推动服务模式转型。大力实施文化惠民工程，推动公共文化服务从“送文化”为主向“送文化”与“种文化”并重转变，激发基层内生文化动力。文化如水，润物无声；惠民如光，温暖人心。站在新的历史起点，海原文化馆将矢志不渝地担当起文化为民、文化惠民、文化乐民的重任，让文化的种子在基层生根发芽，让艺术的芬芳在南华大地持久弥散。展望2026年，海原县文化馆将在县委、县政府和上级主管部门的正确领导下，不忘初心、牢记使命，锐意进取、扎实工作，全力完成各项既定目标任务，努力推动全县群众文化工作再上新台阶，为繁荣发展海原文化事业、丰富人民群众精神世界作出新的更大贡献。

第二部分 2026年度海原县文化馆 单位预算表

    公01表

海原县文化馆

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海原县文化馆2026年度收入、支出预算总计476.38万元，与上年相比收支预算总计增加62.22万元，增长15.02%。

（一）收入预算总计476.38万元。包括：

1.本年收入合计456.49万元。

（1）一般公共预算拨款收入456.49万元，与上年相比增加42.33万元，增长10.22%。主要原因是： 2026年增加文化人才项目及公用经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）事业收入0万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（9）其他收入0万元，与上年持平。

2.上年结转结余收入19.89万元，与上年相比增加19.89万元，增长100.00%。主要原因是： 2025年结余文化人才专项资金，2026年继续使用。

（二）支出预算总计476.38万元。包括：

1.本年支出合计476.38万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出376.65万元，主要用于单位基本运转及项目实施。与上年相比增大44.73万元，增长13.48%。主要原因是：2026年增加文化人才项目及公用经费。

社会保障和就业支出（类）支出50.79万元，主要用于缴纳养老保险、职业年金等。与上年相比增大14.52万元，增长40.03%。主要原因是：人员增加1人，社保缴费等增加。

卫生健康支出（类）支出12.76万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。与上年相比减小1.0万元，下降7.27%。主要原因是：公务员缴纳医疗比例下调。

住房保障支出（类）支出36.18万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增大3.97万元，增长12.33%。主要原因是：单位新增职工1人。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

海原县文化馆2026年收入预算合计476.38万元，包括本年收入456.49万元，上年结转结余19.89万元。其中：

本年一般公共预算收入456.49万元，占收入总计95.82%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入19.89万元，占收入总计4.18%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

三、支出预算情况说明

海原县文化馆2026年支出预算合计476.38万元，其中：基本支出289.07万元，占支出总计60.68%；项目支出187.31万元，占支出总计39.32%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海原县文化馆2026年财政拨款收、支总预算476.38万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加62.22万元，增长15.02%。主要原因：2026年新增人才专项资金及公用经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

海原县文化馆2026年财政拨款预算支出476.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增62.22万元，增长15.02%。主要原因：2026年新增人才专项资金及公用经费。

其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)376.65万元。

文化和旅游(款)群众文化(项)支出299.9万元，与上年相比减小10.32万元，下降3.33%。主要原因： 2026年非物质文化保护经费减少。文化和旅游(款)文化创作与保护(项)支出10.4万元，与上年相比减小11.3万元，下降52.07%。主要原因： 2026年非物质文化保护经费减少。文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出66.35万元，与上年相比增大66.35万元，增长100%。主要原因： 2026年文化人才专项资金等项目增加。

2、社会保障和就业支出(类)50.79万元。

人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)支出11.22万元，与上年相比增大11.22万元，增长100%。主要原因：2026年人才专项资金增加。行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出4.84万元，与上年相比增大0.81万元，增长20.1%。主要原因：退休人员住房补贴费用增加，按照新标准增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出23.16万元，与上年相比增大1.67万元，增长7.77%。主要原因：新增职工1人，基本医疗保险缴纳增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出11.57万元，与上年相比增大0.82万元，增长7.63%。主要原因：新增职工1人，单位职业年金缴纳增加。

3、卫生健康支出(类)12.76万元。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出10.39万元，与上年相比增大0.93万元，增长9.83%。主要原因： 新增职工1人，医疗支出增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2.37万元，与上年相比减小1.93万元，下降44.88%。主要原因： 公务员医疗补助比例下调。

4、住房保障支出(类)36.18万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出21.26万元，与上年相比增大1.25万元，增长6.25%。主要原因： 新增职工1人，住房公积金支出增加。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出14.92万元，与上年相比增大2.72万元，增长22.3%。主要原因： 新增职工1人，住房补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海原县文化馆部门2026年度财政拨款基本支出289.07万元，其中：

   （一）人员经费277.09万元，主要包括：基本工资78.67万元,津贴补贴44.35万元,奖金42.71万元,绩效工资36.52万元,机关事业单位基本养老保险缴费23.16万元,职业年金缴费11.57万元,职工基本医疗保险缴费 10.39万元,公务员医疗补助缴费2.37万元,其他社会保障缴费 1.31万元,住房公积金21.26万元,退休费4.78万元。

   （二）公用经费11.98万元，主要包括：医疗费 1.50万元,办公费3.00万元,印刷费2.00万元,差旅费2.00万元,劳务费2.00万元,工会经费 1.42万元,其他商品和服务支出0.06万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海原县文化馆部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算476.38万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加62.22万元，增长15.02%。主要原因： 2026年人才专项经费及公用经费增加。一般公共预算基本支出情况。海原县文化馆部门2026年度一般公共预算基本支出289.07万元，其中：

（一）人员经费277.09万元，主要包括：基本工资78.67万元,津贴补贴44.35万元,奖金42.71万元,绩效工资36.52万元,机关事业单位基本养老保险缴费23.16万元,职业年金缴费11.57万元,职工基本医疗保险缴费 10.39万元,公务员医疗补助缴费2.37万元,其他社会保障缴费 1.31万元,住房公积金21.26万元,退休费4.78万元。

（二）公用经费11.98万元，主要包括：医疗费 1.50万元,办公费3.00万元,印刷费2.00万元,差旅费2.00万元,劳务费2.00万元,工会经费 1.42万元,其他商品和服务支出0.06万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。海原县文化馆部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。

3.公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1.海原县文化馆部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2.海原县文化馆部门2026年一般公共预算安排的培训费预算8.35万元，与上年相比增加8.35万元。主要原因： 2026年人才专项项目安排培训，培训费增加。

3.海原县文化馆部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算2.0万元，与上年相比增加2.0万元。主要原因： 2026年人才专项项目安排培训，发生差旅费。

九、关于海原县文化馆2026年政府性基金预算拨款情况说明

海原县文化馆2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，海原县文化馆及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.98万元，比上年预算增加1.33万元，增长12.49%。主要原因是2026年职工增加，费用增加。

（二）政府采购情况

2026年，海原县文化馆政府采购预算0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，海原县文化馆单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况

为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土

地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金91.42万元；本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计91.42万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项

目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无

海原县文化馆

2026年单位预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。