海原县科学技术协会本级2026年部门预算

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

海原县科学技术协会本级2026年度单位预算————单位概况

一、主要职能

本协会主要围绕科学技术普及工作进行科学知识宣讲、科学技术传授、优秀科技人才举荐培养等工作。工作内容包括：

（一）接受县人民政府和有关部门的委托，组织科学技术工作者参与或承担经济及科技项目评估、成果鉴定、自然灾害损失鉴定，科学技术标准、科学技术政策、法规与措施的制定与修改，技术攻关和专业技术职称资格评审及科技文献的编审工作；

（二）指导县级有关学会、协会、研究会、企业科协和各乡镇科协工作；

（三）开展学术活动，推进学科发展，提高学术水平，促进科技进步；

（四）表彰奖励优秀科技工作者及其科技成果，举荐优秀科技人才，建立科技人才项目库；

（五）开展对科技人员多层次、多学科的培训和继续教育工作，促进科技人员知识水平的不断更新提高；

（六）制定全县科普工作中长期规划，开展经常性、群众性和社会性的科普工作，提高全县公民的科学文化素质；

（七）依法兴办科普事业、企业，积极创建“科技工作者之家”；

（八）负责管理全县青少年科技活动，加强对青少年科技教育工作的领导；

（九）促进青少年科技教育基础设施建设，推动青少年科技教育事业的发展和人才的培养。

协会成立多年来，始终秉持着“为人民服务”的工作理念，曾多次荣获中国科协办公厅表彰。

二、单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：协会内设办公室、财务室、科技馆3个部门。现有干部职工6名，含公务员5名，工勤人员1名。其中班子成员3名——主席 1 名、副主席2名。

海原县科协下辖基层农技协6家、县老科协1家、科普基地16家、农村中学科技馆14所、县科技馆1所、流动科技馆（即科普大篷车）1所。

2.从预算单位构成看，海原县科学技术协会本级单位预算包括：海原县科学技术协会本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县科学技术协会本级2026年单位预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

海原县科协2026年重点工作任务:

一是强化阵地建设，规范科普场所运行。深入协会、学会、科技小院等基层组织，指导落实“三长建三会带三队”机制，常态化开展科技助农服务。以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续打造“石榴籽”科普服务站，推进十项服务行动落地见效。

二是加强队伍建设，提升科普宣传内生动力。整合展教设备资源，发挥本地志愿者团队作用，组织乡土人才等讲述科普故事，提升志愿者素质和服务能力。同时，积极争取编制资源，拓宽人员补充渠道。主动向县委、县政府及编制部门专题汇报，争取增加编制或机动用人指标。探索通过政府购买服务、设置公益性岗位、招募实习生及志愿者等方式，补充辅助性工作力量，缓解人员压力。

三是提升服务效能。以精准科普供给助力乡村全面振兴，工作将点面结合，点上精准对接需求，确保11月底前圆满完成“科技赋能乡村振兴服务专项”的全部5项活动；面上广泛开展“科普文化进万家”活动，内容覆盖现代农业、生态保护、资源节约、防灾减灾及弘扬新时代新风尚，推动科普知识深入人心，提升全县公众科学文化素质。

第二部分2026年度海原县科学技术协会本级单位预算表

公开01表

收支总表

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 公开02表

收入总表

单位：万元

 公开03表

支出总表

单位：万元

 公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

 公开05表

财政拨款收支预算总表 (功能科目)

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公开06表

财政拨款基本支出表 (经济科目)

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公开07表

一般公共预算支出表

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公开08表

一般公共预算基本支出预算表

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公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

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公开10表

政府性基金预算支出表

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注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

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公开12表

政府采购支出表

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海原县科学技术协会本级

2026年单位预算————单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海原县科学技术协会本级2026年度收入、支出预算总计289.86万元，与上年相比收支预算总计减少24.57万元，下降7.81%。

（一）收入预算总计289.86万元。包括：

1.本年收入合计283.45万元。

(1)一般公共预算拨款收入283.45万元，与上年相比减少30.98万元，下降9.85%。主要原因是：人员减少。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5)事业收入0万元，与上年持平。

(6)事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7)上级补助收入0万元，与上年持平。

(8)附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9)其他收入0万元，与上年持平。

2.上年结转结余收入6.41万元，与上年相比增加6.41万元，增长100.00%。主要原因是：2025年结转，2026年支出

（二）支出预算总计289.86万元。包括：

1.本年支出合计289.86万元。

科学技术支出(类)支出236.99万元，主要用于人员工资及经费。与上年相比减少11.28万元，下降4.54%。主要原因是：2025年退休一人。

社会保障和就业支出(类)支出34.17万元，主要用于社保缴费。与上年相比减少5.45万元，下降13.76%。主要原因是：人员减少。

卫生健康支出(类)支出4.63万元，主要用于医疗保险费。与上年相比减少3.05万元，下降39.71%。主要原因是：人员减少。

住房保障支出(类)支出14.07万元，主要用于住房补贴。与上年相比减少4.8万元，下降25.44%。主要原因是：人员减少。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

海原县科学技术协会本级2026年收入预算合计289.86万元，包括本年收入283.45万元，上年结转结余6.41万元。其中：

本年一般公共预算收入283.45万元，占收入总计97.79%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入6.41万元，占收入总计2.21%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

三、支出预算情况说明

海原县科学技术协会本级2026年支出预算合计289.86万元，其中：基本支出145.45万元，占支出总计50.18%；项目支出144.41万元，占支出总计49.82%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海原县科学技术协会本级2026年财政拨款收、支总预算289.86万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少24.57万元，下降7.81%。主要原因： 2026年人员减少，特定类项目减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

海原县科学技术协会本级2026年财政拨款预算支出289.86万元，占本年支出合计的100.00 %。与上年相比，财政拨款支出减少24.57万元，下降7.81%。主要原因： 2026年人员减少，特定类项目减少。

其中：

1、科学技术支出(类)236.99万元。

科学技术普及(款)机构运行(项)支出92.58万元，与上年相比减少29.69万元，下降24.28%。主要原因：费用减少科学技术普及(款)科普活动(项)支出45.0万元，与上年相比增加17.0万元，增长60.71%。主要原因：2026年科普活动费用增加科学技术普及(款)科技馆站(项)支出99.41万元，与上年相比增加1.41万元，增长1.44%。主要原因：科技馆费用增加。

2、社会保障和就业支出(类)34.17万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出21.52万元，与上年相比减少0.3万元，下降1.37%。主要原因：人员减少行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出8.43万元，与上年相比减少3.44万元，下降28.98%。主要原因：人员减少行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出4.22万元，与上年相比减少1.71万元，下降28.84%。主要原因：人员减少。

3、卫生健康支出(类)4.63万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出3.77万元，与上年相比减少1.5万元，下降28.46%。主要原因：医疗费用减少行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出0.86万元，与上年相比减少1.55万元，下降64.32%。主要原因：医疗费用减少。

4、住房保障支出(类)14.07万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出8.37万元，与上年相比减少3.4万元，下降28.89%。主要原因：公积金减少住房改革支出(款)购房补贴(项)支出5.7万元，与上年相比减少1.4万元，下降19.72%。主要原因：住房补贴减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海原县科学技术协会本级部门2026年度财政拨款基本支出145.45万元，其中：

（一）人员经费124.27万元，主要包括：

基本工资29.00万元，津贴补贴29.45万元，奖金18.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.43万元，职业年金缴费4.22万元，职工基本医疗保险缴费3.77万元，公务员医疗补助缴费0.86万元，其他社会保障缴费0.10万元，住房公积金8.37万元，退休费21.18万元，生活补助0.35万元。

（二）公用经费21.18万元，主要包括：

医疗费1.70万元，办公费7.70万元，邮电费0.30万元，差旅费1.00万元，工会经费0.51万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用4.63万元，其他商品和服务支出0.34万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海原县科学技术协会本级部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算289.86万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少24.57万元，下降7.81%。主要原因：

一般公共预算基本支出情况。海原县科学技术协会本级部门2026年度一般公共预算基本支出145.45万元，其中：

（一）人员经费124.27万元，主要包括：

基本工资29.00万元，津贴补贴29.45万元，奖金18.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.43万元，职业年金缴费4.22万元，职工基本医疗保险缴费3.77万元，公务员医疗补助缴费0.86万元，其他社会保障缴费0.10万元，住房公积金8.37万元，退休费21.18万元，生活补助0.35万元。

（二）公用经费21.18万元，主要包括：

医疗费1.70万元，办公费7.70万元，邮电费0.30万元，差旅费1.00万元，工会经费0.51万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用4.63万元，其他商品和服务支出0.34万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。海原县科学技术协会本级部门2026年“三公”经费预算为5万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国(境)费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费5.00万元，占“三公”经费的100.00%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算0.0万元，与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算5.00万元。其中：

(1)公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

(2)公务用车运行维护预算5.0万元，与上年持平。

3.公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1.海原县科学技术协会本级部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2.海原县科学技术协会本级部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3.海原县科学技术协会本级部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算4.0万元，与上年相比增加2.5万元。主要原因：

九、关于海原县科学技术协会本级2026年政府性基金预算拨款情况说明

海原县科学技术协会本级2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，海原县科学技术协会本级及所属个行政单位和个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.18万元，比上年预算增加2.85万元，增长15.55%。主要原因是

（二）政府采购情况

2026年，海原县科学技术协会本级政府采购预算0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，海原县科学技术协会本级单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备台/个，价值万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金283.45万元；本单位共个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计20万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为0.71%。

（五）其他需说明的事项

无。

海原县科学技术协会本级

2026年单位预算————名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。