海原县文物管理所2026年度部门

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

海原县文物管理所2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和各项政策法规，行使《中华人民共和国文物保护法》赋予的文物保护与管理、文物陈列与研究、文物宣传和执法、配合公安部门打击文物犯罪及利用文物资源发展旅游等行政职能。2、负责指导全县文物保护利用工作，组织全国重点文物保护单位和自治区级文物保护单位的申报工作，做好文物对外交流，承担全县文物行政督察工作。3、负责编制全县文博事业发展的中长期规划、年度工作计划和各项专业规划，并向县人民政府提出文物保护工作的意见和建议。4、负责协调处理全县文物保护利用与经济建设之间的各种矛盾，保障文物工作健康发展；制止一切破坏文物或违反文物法律、法规的行为，履行文物行政执法职能。5、负责全县文物的调查、文物普查、文物勘探等工作的组织与实施，协助有关单位做好科学考古发掘工作。6、负责文物知识普及与宣传工作，增强群众的文物保护意识；研究制订全县文物保护、维修和利用计划，正确引导和规范民间收藏文物的健康发展和文物的合理流通。7、负责博物馆可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、开展爱国主义宣传教育等日常运行工作。8、国家法律法规政策赋予的其它职责。9、机构情况，包括当年变动情况及原因。按照部门预算编报要求，海原县文物管理所预算只包括部门本级预算，纳入2025年度部门预算编报范围的单位共1个。人员情况，我单位年初事业人员7人，较上年年初预算增加0人，主要原因是人员编制无变动。

二、单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：无

2.从预算单位构成看，海原县文物管理所单位预算包括：海原县文物管理所本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县文物管理所2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：无

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年是“十五五”规划开局之年，我所深入贯彻习近平总书记关于文物工作的重要指示精神，紧扣“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，锚定文化强县建设目标，统筹推进文物安全、宣教推广、项目攻坚及四普工作等重点任务。

（一）深化理论武装，筑牢政治引领根基

坚持把党的政治建设摆在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神，将理论学习与文物工作实际紧密结合，推动党建和业务融合，不断开创新时代文物保护工作新局面。

（二）严守安全底线，构建系统性保护格局

持续强化文物安全巡查防控，严格落实国保单位周巡查、区市保单位月巡查、一般不可移动文物季度巡查的分级管理制度。重点加强文物建筑消防安全、防盗防破坏等隐患排查，建立问题台账，实行销号管理。并健全文物保护联动机制，配合县域内各类工程建设，严格执行“先调查、后建设”制度，提前介入做好文物保护调查与评估，坚决防范工程建设对文物造成破坏，确保不可移动文物安全。

（三）聚焦保护利用，激活文物历史价值

以项目建设为抓手，积极对接自治区文物局，争取专项经费支持，构建“抢救性保护 +预防性保护 +活化利用”相结合的工作体系。重点推进两大工程金佛沟石窟造像保护修缮项目及红二方面军指挥部临时驻地贺家堡会议会址修缮工程，运用数字化测绘、病害防治等科学手段，保护文物本体及周边环境，延续其历史艺术信息，推动文物保护成果与经济发展相结合。

（四）创新社教活动，推动文物活态传承

立足博物馆宣教职能，打造“文物+”融合传播品牌，让文物走进大众生活。创新展陈方式，围绕海原历史脉络、红色文化及第四次全国文物普查成果等主题，策划主题展览，创新展览形式，提升展览吸引力。并打造品牌化社教活动，开展“童说千年 小小文物推荐官大赛”“文物赋新 文创产品设计大赛”“童画文博？妙笔生花——青少年文创绘画大赛”“舞动文博？声耀古今——讲解员才艺风采大赛”等宣教活动，培育青少年文化自信。同时拓展传播渠道，推动博物馆数字化建设，推进线上展厅、文物知识图谱查询等功能，实现“云端逛馆”常态化。

（五）精研普查成果，筑牢数据应用根基

持续扎实推进第四次全国文物普查后续总结及成果验收工作，系统梳理普查数据、文字记录、影像资料等成果，形成普查工作报告、数据分析报告、文物名录汇编等系列成果，确保成果真实完整，并按照国家、自治区普查验收标准，筹备县级自查、市级复核、省级验收相关工作，整理归档普查档案料，确保顺利通过各级验收。

第二部分 2026年度海原县文物管理所 单位预算表

海原县文物管理所

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海原县文物管理所2026年度收入、支出预算总计203.53万元，与上年相比收支预算总计增加44.69万元，增长28.14%。

（一）收入预算总计203.53万元。包括：

1.本年收入合计203.53万元。

（1）一般公共预算拨款收入203.53万元，与上年相增加44.69万元，增长28.14%。主要原因是：2026年项目增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）事业收入0万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（9）其他收入0万元，与上年持平。

2.上年结转结余收入0万元，与上年持平。

（二）支出预算总计203.53万元。包括：

1.本年支出合计203.53万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出160.34万元，主要用于2026年追加项目（博物馆免费开放资金）。 。与上年相比增大38.94万元，增长32.08%。主要原因是：在职人员增加1人。

社会保障和就业支出（类）支出18.37万元，主要用于缴纳职工社保缴费。 。与上年相比增大3.07万元，增长20.07%。主要原因是：在职人员增加1人。

卫生健康支出（类）支出6.76万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗保险。 。与上年相比增大0.11万元，增长1.65%。主要原因是：在职人员增加1人。

住房保障支出（类）支出18.06万元，主要用于缴纳职工住房公积金。 。与上年相比增大2.57万元，增长16.59%。主要原因是：在职人员增加1人。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

海原县文物管理所2026年收入预算合计203.53万元，包括本年收入203.53万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入203.53万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

三、支出预算情况说明

海原县文物管理所2026年支出预算合计203.53万元，其中：基本支出153.53万元，占支出总计75.43%；项目支出50.00万元，占支出总计24.57%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海原县文物管理所2026年财政拨款收、支总预算203.53万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加44.69万元，增长28.14%。主要原因：2026年增加文物保护项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

海原县文物管理所2026年财政拨款预算支出203.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增44.69万元，增长28.14%。主要原因： 2026年增加博物馆免费开放资金项目，增加公用经费。

其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)160.34万元。文物(款)行政运行(项)支出110.34万元，与上年相比增大18.94万元，增长20.72%。主要原因： 在职人员经费增加，公用经费增加。文物(款)文物保护(项)支出30万元，与上年相比持平主要原因：文物保护项目未发生变化。文物(款)博物馆(项)支出20.0万元，与上年相比增大20.0万元，增长100%。主要原因：增加博物馆免费开放资金。

2、社会保障和就业支出(类)18.37万元。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出12.25万元，与上年相比增大2.05万元，增长20.1%。主要原因：在职人员增加1人，缴纳社保增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出6.12万元，与上年相比增大1.02万元，增长20.0%。主要原因： 在职人员增加1人，职业年金缴费增加。

3、卫生健康支出(类)6.76万元。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出5.52万元，与上年相比增大0.96万元，增长21.05%。主要原因：事业单位在职人员增加1人，缴纳医疗增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出1.24万元，与上年相比减小0.85万元，下降40.67%。主要原因：公务员医疗保险标准下调，医疗缴纳支出减少。

4、住房保障支出(类)18.06万元。住房改革支出(款)住房公积金(项)支出11.3万元，与上年相比增大1.85万元，增长19.58%。主要原因：在职人员增加一人，住房公积金支出增加。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出6.76万元，与上年相比增大0.72万元，增长11.92%。主要原因：在职人员增加一人，购房补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海原县文物管理所部门2026年度财政拨款基本支出153.53万元，其中：

   （一）人员经费143.08万元，主要包括：基本工资42.23万元,津贴补贴22.00万元,奖金22.56万元,绩效工资19.15万元,机关事业单位基本养老保险缴费 12.25万元,职业年金缴费6.12万元,职工基本医疗保险缴费5.52万元,公务员

医疗补助缴费1.24万元,其他社会保障缴费0.71万元,住房公积金11.30万元。

   （二）公用经费10.45万元，主要包括：医疗费0.70万元,办公费3.00万元,印刷费2.00万元,差旅费2.00万元,维修(护)费2.00万元,工会经费0.75万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海原县文物管理所部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算203.53万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加44.69万元，增长28.14%。主要原因： 新增博物馆免费开放资金，在职人员新增1人，公用经费增加。

一般公共预算基本支出情况。海原县文物管理所部门2026年度一般公共预算基本支出153.53万元，其中：

   （一）人员经费143.08万元，主要包括：基本工资42.23万元,津贴补贴22.00万元,奖金22.56万元,绩效工资19.15万元,机关事业单位基本养老保险缴费 12.25万元,职业年金缴费6.12万元,职工基本医疗保险缴费5.52万元,公务员

医疗补助缴费1.24万元,其他社会保障缴费0.71万元,住房公积金11.30万元。

   （二）公用经费10.45万元，主要包括：医疗费0.70万元,办公费3.00万元,印刷费2.00万元,差旅费2.00万元,维修(护)费2.00万元,工会经费0.75万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。海原县文物管理所部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。

3.公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1.海原县文物管理所部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2.海原县文物管理所部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3.海原县文物管理所部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算2.0万元，与上年相比增加1.1万元。主要原因： 2026年文物第四次普查中增加差旅费。

九、关于海原县文物管理所2026年政府性基金预算拨款情况说明

海原县文物管理所2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，海原县文物管理所及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.45万元，比上年预算增加5.63万元，增长116.80%。主要原因是新增人员，费用增加。

（二）政府采购情况

2026年，海原县文物管理所政府采购预算0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，海原县文物管理所单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金30万元；本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计30万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无

海原县文物管理所

2026年单位预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。