海原县文学艺术界联合会2026年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

海原县文学艺术界联合会2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

海原县文联是在县委领导下的群众性文学艺术团体。其主要职责是制定发展和繁荣全县文艺事业的规划,行党的文艺方针、政策；对全县各文艺团体负有领导、联络、协调和务的职能,并代表全县文艺工作者对外进行文学艺术活动；遵照“推陈出新,古为今用”的原则,组织量积极挖掘有地域特色的文学艺术遗产；开辟文艺园地,组织广大文艺工作者积极文艺创作和理论研讨工作；发展和培养文艺新生力量,不断壮大文艺伍；完成县委、县政府交办的其它工作。

二、单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：参照公务员管理的事业单位1个，独立核算机构1个，独立编制机构1个。

2.从预算单位构成看，海原县文艺联合会单位预算包括：海原县文艺联合会本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县文艺联合会2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

一是开展了“铸牢共同体·文艺家看海原”采风创作活动。2025年8月19日至21日，邀请47位知名艺术家，通过采风活动和现场创作，用书法、美术、摄影等形式，讲好海原故事，传播好海原声音。现场创作出书法作品250幅、美术作品21幅、摄影作品158幅。本次活动创作的作品已在县博物馆展出，并组织干部职工、文艺工作者、文艺爱好者和群众近8000人参观。

二是初步开展了“千名作家联千村（社区）进千校传承中华优秀传统文化”行动。自10月启动以来，组织我县21名作家联系22个村（社区）、学校。组织作家目前走进村（社区）、学校12家，开展了文学讲座、文化交流、文学沙龙、朗诵培训、好书推荐活动等，受益群众达9500余人，其中学生约8900人。12月12日，邀请郭文斌先生在兴海中学、海原一中进行了传统文化、青少年心理辅导与文学讲座。

三是举办海原县2025年“丰收杯”摄影与短视频大赛。按照县上工作安排，展出摄影作品100幅、短视频19部。通过线上云端展播、线下巡回展出同步推进。

三、2025年重点工作完成情况

一是《南华山》期刊提质增效。对《南华山》刊本设计、栏目设置、艺术彩插、编辑审校、稿费发放、征稿范围发行范围等方面做了有益探索，刊物质量大幅提升。二是文艺活动丰富多样。组织各协会开展了“红梅杏韵·文艺游园”等采风创作活动8场次，创作出精品佳作850余篇（幅）。举办移风易俗摄影展，精选出100幅参展。组织开展了“我与书的故事”、移风易俗征文等活动并组织评奖。三是文艺志愿服务活动走深走实。组织40余名文艺志愿者开展“四送”、“六进”活动10余场，服务群众达2000余人。开展“书写新时代雷锋故事”学雷锋文艺志愿服务等主题活动20余场次。四是文艺队伍建设持续加强。组织协会会员和文联干部参加鲁迅文学院“文润宁夏”（西海固作家）研修班”等区、市各类培训班5班次10余人。2025年海原县文联被宁夏回族自治区文联、自治区妇联、自治区摄影家协会授予“巾帼风采光影华章”活动“优秀组织奖”。五是党建、党风廉政和意识形态等工作有序有力开展。深入开展“五型”机关创建，认真落实“三会一课”、主题党日活动等，补足理想信念的“精神之钙”。坚定理想信念，坚定“四个自信”，讲政治纪律和政治规矩；认真履行“一岗双责”职责，严格落实“三重一大”的有关规定；认真组织学习意识形态工作有关会议精神、相关文件和讲话精神等，切实增强文艺工作的政治方向。

   2026度重要工作任务及目标

一是全面开展海原县“千名作家联千村（社区）进千校传承中华优秀传统文化”行动，赋能乡村文化振兴。通过“乡音话变迁”入户访谈行动、“田间地头写作坊”培训、“乡村阅读会”全民参与活动、“村韵文存”本土创作以及“作家进校园”文化育人活动等，激发中小学生的写作兴趣和创作动力。培育一批基层文学骨干、产出一批本土文化作品、打造一批文化品牌，让广大群众和青少年在文学熏陶中启迪心灵、传承文脉，让作家在深入基层中汲取养分、激发创作活力。

二是重振“西海固文学”品牌海原荣光，助力县域经济社会发展。设立两处海原籍和宁夏知名作家工作室。邀请石舒清、白草、梦也、彦妮等海原籍和郭文斌、马金莲等宁夏知名作家，对海原县本土作家、文学爱好者的原创作品，开展“一对一”精准改稿指导；每季度举办1场主题文学沙龙，搭建知名作家与本土创作者的深度交流平台。充分运用海原籍和宁夏知名作家资源，推介本土作家作品，协助海原县本土作家在全国或者省级刊物发表作品，助力本土作家走出宁夏、提升知名度。根据县委主要领导《关于海原县文学工作发展情况的专报》批示要求，县文联将各项工作责任到人，逐项落实。

三是提升《南华山》杂志质量，讲好海原故事。邀请海原籍知名作家为杂志提供优质稿件支持，并参与稿件审核，助力提升杂志文学品质与影响力。增设《乡音集》栏目，收录在“三千”活动中作家创作的精品力作。增加印刷发行数量，扩大受众覆盖面。结合“三千”活动，开展《南华山》进乡村、进社区、进学校赠阅活动。

四是壮大文艺人才队伍，促进新大众文艺和新乡土文学发展。一要完善文艺人才培养机制，常态化开展培训、交流、研讨活动；加强对各文艺协会的指导，规范协会管理，激发协会活力，吸引更多文艺爱好者加入队伍。二要搭建交流提升平台。组织“走出去”采风，每年开展1次“海原作家交流学习”活动，赴西吉、固原等文学先进县区或区外文学之乡采风。

五是推进文艺惠民精准落地，丰富群众精神文化生活。聚焦群众精神文化需求，创新惠民服务形式，开展“菜单式”文艺服务，将书法培训、摄影指导、文艺演出等送到群众身边，让文艺之花绽放在基层一线，为全县经济社会高质量发展贡献文艺力量。与上级文联对接，积极争取中国文联文艺志愿服务慰问演出走进海原。

第二部分2026年度海原县文学艺术界联合会

单位预算表

海原县文学艺术界联合会

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海原县文艺联合会2026年度收入、支出预算总计201.07万元，与上年相比收支预算总计减少3.64万元，下降1.78%。

（一）收入预算总计201.07万元。包括：

1.本年收入合计193.07万元。

（1）一般公共预算拨款收入193.07万元，与上年相比减少11.64万元，下降5.69%。主要原因是：2026年度在职人员较上年度减少1人，人员经费支出减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）事业收入0万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（9）其他收入0万元，与上年持平。

2.上年结转结余收入8.00万元，与上年相比增加8.00万元，增长100.00%。主要原因是：2025千名作家连千村进千校传承中华优秀传统文化行动项目资金8万元年末未支付，形成结余收入8万元。

（二）支出预算总计201.07万元。包括：

1.本年支出合计201.07万元。

一般公共服务支出（类）支出152.58万元，主要用于人员经费工资性支出、社保缴费、公积金、单位基本运转支出和项目支出。。与上年相比减小1.37万元，下降0.89%。主要原因是：本年度人员减少1人，项目增加8万元，综合下降1.37万元。

社会保障和就业支出（类）支出21.99万元，主要用于单位在职人员养老保险、职业年金。。与上年相比增大0.47万元，增长2.18%。主要原因是：本年度人员缴费基数增加。

卫生健康支出（类）支出6.62万元，主要用于基本医疗缴费和公务员医疗补贴资金。。与上年相比减小1.82万元，下降21.56%。主要原因是：本年度缴费人员减少1人。

住房保障支出（类）支出19.89万元，主要用于在职人员住房公积金和购房补贴。。与上年相比减小0.91万元，下降4.38%。主要原因是：本年度缴费人员减少1人。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

海原县文艺联合会2026年收入预算合计201.07万元，包括本年收入193.07万元，上年结转结余8.00万元。其中：

本年一般公共预算收入193.07万元，占收入总计96.02%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入8.00万元，占收入总计3.98%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%

三、支出预算情况说明

海原县文艺联合会2026年支出预算合计201.07万元，其中：基本支出170.07万元，占支出总计84.58%；项目支出31.00万元，占支出总计15.42%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海原县文艺联合会2026年财政拨款收、支总预算201.07万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3.64万元，下降1.78%。主要原因：2026年度人员经费减少1人，项目资金增加8万元，综合相比收支减少3.64万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

海原县文艺联合会2026年财政拨款预算支出201.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减3.64万元，下降1.78%。主要原因：2026年度人员经费减少1人，项目资金增加8万元，综合相比收支减少3.64万元。

其中：

1、一般公共服务支出(类)152.58万元。

群众团体事务(款)行政运行(项)支出121.58万元，与上年相比减小9.37万元，下降7.16%。主要原因：2026年度人员经费减少1人，行政运行相比上年度减少9.37万元。群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出31.0万元，与上年相比增大8.0万元，增长

34.78%。主要原因：主要上年度千名作家连千村进千校传承中华优秀传统文化行动项目资金8万元结余结转本年度。

2、社会保障和就业支出(类)21.99万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出3.96万元，与上年相比增大2.09万元，增长111.76%。主要原因：本年度在离退休人员增加1人，离退休费用增加2.09万元。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出12.01万元，与上年相比减小1.09万元，下降8.32%。主要原因：本年度在职缴费人员较上年度减少1人。费用支出减小1.09万元。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出6.02万元，与上年相比减小0.53万元，下降8.09%。主要原因：本年度在职缴费人员较上年度减少1人。费用支出减小0.53万元。

3、卫生健康支出(类)6.62万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出5.39万元，与上年相比减小0.42万元，下降7.23%。主要原因：本年度在职缴费人员较上年度减少1人。费用支出减小0.42万元。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出1.23万元，与上年相比减小1.4万元，下降53.23%。主要原因：本年度在职缴费人员较上年度减少1人。费用支出减小1.4万元。

4、住房保障支出(类)19.89万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出11.88万元，与上年相比减小1.21万元，下降9.24%。主要原因：本年度在职缴费人员较上年度减少1人。费用支出减小0.53万元。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出8.01万元，与上年相比增大0.3万元，增长3.89%。主要原因：本年度住房改革基数调整增加本年度购房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海原县文艺联合会部门2026年度财政拨款基本支出170.07万元，其中：

（一）人员经费149.90万元，主要包括：

基本工资41.76万元,津贴补贴41.55万元,奖金26.02万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.01万元,职业年金缴费6.02万元,职工基本医疗保险缴费5.39万元,公务员医疗补助缴费1.23万元,其他社会保障缴费0.14万元,住房公积金11.88万元,退休费3.90万元。

（二）公用经费20.18万元，主要包括：

医疗费0.90万元,办公费7.20万元,印刷费3.00万元,邮电费0.30万元,差旅费1.00万元,劳务费0.50万元,工会经费0.73万元,其他交通费用6.49万元,其他商品和服务支出0.06万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海原县文艺联合会部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算201.07万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少3.64万元，下降1.78%。主要原因：2026年度人员经费减少1人，项目资金增加8万元，综合相比收支减少3.64万元。

一般公共预算基本支出情况。海原县文艺联合会部门2026年度一般公共预算基本支出170.07万元，其中：

（一）人员经费149.90万元，主要包括：

基本工资41.76万元,津贴补贴41.55万元,奖金26.02万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.01万元,职业年金缴费6.02万元,职工基本医疗保险缴费5.39万元,公务员医疗补助缴费1.23万元,其他社会保障缴费0.14万元,住房公积金11.88万元,退休费3.90万元。

（二）公用经费20.18万元，主要包括：

医疗费0.90万元,办公费7.20万元,印刷费3.00万元,邮电费0.30万元,差旅费1.00万元,劳务费0.50万元,工会经费0.73万元,其他交通费用6.49万元,其他商品和服务支出0.06万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。海原县文艺联合会部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。

3.公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1.海原县文艺联合会部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2.海原县文艺联合会部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3.海原县文艺联合会部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算1.8万元，与上年相比增加0.8万元。主要原因：2026年度差旅费增加0.8万元主要原因是千名作家连千村进千校传承中华优秀传统文化行动项目资金分解差旅费0.8万元，与上年度相比增加0.8万元。

九、关于海原县文学艺术界联合会2026年政府性基金预算拨款情况说明

海原县文艺联合会2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，海原县文艺联合会及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.18万元，比上年预算增加4.46万元，增长28.37%。主要原因是本年度财政预算根据单位在职人员少于10人的单位拨付机关运行经费按照10人拨付，较上年度增加4.46万元。

（二）政府采购情况

2026年，海原县文艺联合会政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，海原县文艺联合会单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值2.72万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.14万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值2.72万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.14万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值2.72万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.14万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金31万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计23万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为15.42%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说的事项。

海原县文学艺术界联合会

2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。