海原县三河镇人民政府2026年度部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县三河镇人民政府2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

一是执行政策职能。包括：1、贯彻执行上级政府的各项方针政策，保证公民享有宪法规定的经济政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经村民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。二是经济发展职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。财务管理属于财政全额预算拨款一级预算单位。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：单位构成内设综合办公室、党建办公室、社会事务综合管理办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、农业服务中心、民生服务中心、综治中心。人员编制70名，其中：行政编制31名，事业编制39名。

2.从预算单位构成看，三河镇人民政府部门预算只包括三河镇人民政府本级预算。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，三河镇将牢牢锚定县委“学思想、守底线、补短板、提质效、聚合力”总体思路及核心目标，始终秉持系统思维、精耕细作之法与团结务实作风，以实干笃行推动各项工作再上新台阶，为全县发展大局贡献三河力量。

一是大抓发展，构建现代产业体系。精准绘制产业图谱，推动产业链式突破集群发展。以闽宁协作30周年献礼为标尺，进一步优化闽宁协作现代农业示范种植基地种植布局、创新运营模式，打造农业升级版。枸杞产业通过扩规模、提品质、打品牌等举措，建设高优育苗基地500亩，新增更新新优品种2000亩、招商加工销售企业1家；蔬菜产业建立企业抓两头、农户做中间的联农带农机制，推进产业强镇二期和深加工项目，标准化规模化种植面积1.9万亩以上；肉牛产业主抓农户补栏，探索“海原老黄牛”养殖，实现规模效益双提升；农旅产业借海原东站建设机遇，连点串线整合资源，推动农文旅深度融合；持续做大小河西瓜、六窑黄花菜等一村一品，打响“三河特色农产品”名片。

二是大抓基础，促进城乡融合发展。健全推进“农户申报+入户排查+部门预警+大数据筛查”精准识别工作机制，积极探索“稳定增收户+产业就业带动户+政策托举户+救助兜底户”稳定消除风险巩固成效机制，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。实施苋麻和美村庄、团庄以工代赈项目，推进居民点管网、社区基础设施、户厕改造、清洁取暖等工程；建设大红沟水库，解决六窑、红城村农业无水可用问题，完成1.67万亩高效节水灌溉改造；争取全民健身中心、建筑垃圾消纳场、商业特色街区等项目，让农村逐步具备现代化生活条件。

三是大抓增收，增进民生福祉。实施村集体经济攻坚行动与居民收入提升计划，深化“三统三分”改革，一村一策制定方案，推进就业“四大行动”，狠抓三件大事、拓展三件实事，盘活老政府办公楼、学校、水保站等闲置资源，用好267个帮扶项目资产，推动居民收入走在全县前列。

四是大抓融合，促进共同繁荣发展。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化5585创建模式，实施“四大工程”，抓好宗教场所、人员和活动管理，巩固宗教和顺、民族和睦良好局面。开展安全生产治本攻坚与法治海原建设固本提质三年行动，确保“四个不发生”。

五是大抓作风，提供坚强保障。坚持党的全面领导，深化党支部标准化建设，完成村（居）委换届。巩固干部作风提升成效，推行干部“定员、定岗、定责”，从根子上抓好工作标准和规范，压实责任，营造比学赶超的实干氛围。

海原县三河镇人民政府2026年度部门预算——预算表

收支总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

收入总表

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支出总表

单位：万元

财政拨款收支预算总表

单位：万元

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

一般公共预算支出表

单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

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政府性基金支出预算表

 单位：万元

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

政府采购支出表

单位：万元

海原县三河镇人民政府2026年度部门预算——部门

预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海原县三河镇人民政府2026年度收入、支出预算总计3915.39万元，与上年相比收支预算总计增1224.63万元，增长45.51%。其中：

（一）收入预算总计3915.39万元。包括：

1.本年收入合计3915.39万元。

（1）一般公共预算拨款收入2983.82万元，与上年相比增372.06万元，增长14.25%。主要原因是：我单位一般公共预算财政拨款增多。

（2）政府性基金预算拨款79.00万元，与上年相比增0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年度我单位政府性基金预算拨款收入未发生变化。

（3）财政专户管理资金收入26.00万元，与上年相比增0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年度我单位财政专户管理资金收入未发生变化。

2.上年结转结余826.56万元。与上年相比增826.56万元，增长100.00%。主要原因是：本年度我单位存在尚未完成项目进行结转，如其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目。

（二）支出预算总计3915.39万元。包括：

1.本年支出合计3915.39万元。

（1）一般公共服务支出1320.79万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务。与上年相比增117.34万元，增长9.75%。主要原因是：我单位本年度存在未完成项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出9.50万元，主要用于群众文化、其他文化和旅游支出。与上年相比增4.5万元，增长90%。主要原因是：我单位本年度增加文化项目。

（3）社会保障和就业支出264.17万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增25.85万元，增长10.85%。主要原因是：我单位本年度整体进行了工资调整且缴费基数整体变动。

（4）卫生健康支出63.56万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比减4.69万元，下降6.87%。主要原因是：我单位本年度整体进行了工资调整且缴费基数整体变动。

（5）节能环保支出31.99万元，主要用于大气。与上年相比增31.99万元，增长100%。主要原因是：我单位本年进行了环境整治。

（6）城乡社区支出517.69万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出和农业农村生态环境支出。与上年相比增287.61万元，增长125.00%。主要原因是：我单位2025年度新招录社区工作人员薪酬增加。

（7）农林水支出1519.95万元，主要用于农业生产发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、村级公益事业建设补助、村民委员会和村党支部的补助。与上年相比增738.95万元，增长94.62%。主要原因是：我单位2025年度未完成项目结转资金。

（8）住房保障支出187.74万元，主要用于住房公积金和购房补贴。与上年相比增23.09万元，增长14.02%。主要原因是：我单位本年度整体进行了工资调整且缴费基数整体变动。

2.无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

海原县三河镇人民政府部门2026年收入预算合计3915.39万元，包括本年收入3088.82万元，上年结转结余826.56万元海原县三河镇人民政府。其中：

本年一般公共预算收入2983.82万元，占76.21%；

本年政府性基金预算收入79.00万元，占2.02%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金26.00万元，占0.66%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入826.56万元，占21.11%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.003307万元，占0.0000008%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占000%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

海原县三河镇人民政府部门2026年支出预算合计3915.39万元，其中：基本支出1739.39万元，占44.42%；项目支出2176.00万元，占55.58%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海原县三河镇人民政府部门2026年财政拨款收、支总预算3915.39万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增1224.63万元，增长45.51%。主要原因：本年度我单位存在上年结转收入。

五、财政拨款支出预算情况说明

海原县三河镇人民政府部门2026年财政拨款预算支出3915.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增1224.63万元，增长45.51%。主要原因：本年度我单位存在上年结转收入。

（一）一般公共服务支出（201）1320.79万元

1.财政事务（03）行政运行（01）支出1266.94万元，与上年相比增69.09万元，增长5.77%。主要原因：我单位本年度整体进行了工资调整且缴费基数整体变动。

2.财政事务（03）一般行政管理事务（02）支出48.09万元，与上年相比增43.09万元，增长861.80%。主要原因：我单位新增项目。

（二）文化旅游体育与传媒支出（207）9.5万元

1.文化和旅游（01）群众文化（09）支出5.00万元，与上年相比增0.00万元，增长0.00%。主要原因：我单位本年度群众文化支出未发生变化。

2.文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）支出4.50万元，与上年相比增4.50万元，增长100.00%。主要原因：我单位本年度增加其他文化和旅游支出。

（三）社会保障与就业支出（208）264.17万元

1.行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）支出60.18万元，与上年相比增3.19万元，增长5.60%。主要原因：年度上下幅度正常变动。

2.行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）支出116.02万元，与上年相比增9.16万元，增长8.57%。主要原因：我单位本年度整体进行了工资调整且缴费基数整体变动。

3.行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）支出57.97万元，与上年相比增4.5万元，增长8.42%。主要原因：我单位本年度整体进行了工资调整且缴费基数整体变动。

4.临时救助（20）临时救助支出（01）支出30.00万元，与上年相比增30.00万元，增长100.00%。主要原因：我单位本年度增加了临时救助支出。

（四）卫生健康支出（210）63.56万元

1.行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出51.78万元，与上年相比增4.88万元，增长10.41%。主要原因：我单位本年度整体进行了工资调整且缴费基数整体变动。

2.行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）支出11.78万元，与上年相比减9.57万元，下降44.82%。主要原因：本年度公务员医疗补助缴费基数由4%降至2%。

（五）节能环保支出（211）31.99万元

1.污染防治（03）大气（01）支出31.99万元，与上年相比增31.99万元，增长100.00%。主要原因：我单位本年度整体增加了污染防治。

（六）城乡社区支出（212）517.69万元

1.城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）支出412.69万元，与上年相比增261.61万元，增长173.16%。主要原因：我单位2025年度新招录社区工作人员薪酬增加。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业农村生态环境支出（16）支出79.00万元，与上年相比增0.00万元，增长0.00%。主要原因：我单位本年度农业农村生态环境支出未发生变化。

3.国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业农村生态环境支出（16）支出26.00万元，与上年相比增0.00万元，增长0.00%。主要原因：我单位本年度农业农村生态环境支出未发生变化。

（七）农林水支出（213）支出151.95万元

1.农业农村（01）农业生产发展（22）支出700万元，与上年相比增700万元，增长100.00%。主要原因：我单位2025年度项目结转资金。

2.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）支出13.40万元，与上年相比增13.40万元，增长100.00%。主要原因：我单位2025年度项目结转资金。

3.农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）支出35.64万元，与上年相比增35.64万元，增长100.00%。主要原因：我单位2025年度项目结转资金。

4.农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）支出770.90万元，与上年相比减10.10万元，下降1.29%。主要原因：我单位对村民委员会和村党支部的补助支出发生变化。

（八）住房保障支出（221）187.74万元

1.住房改革支出（02）住房公积金（01）支出110.82万元，与上年相比增7.30万元，增长7.05%。主要原因：我单位本年度整体进行了工资调整且缴费基数整体变动。

2.住房改革支出（02）购房补贴（03）支出76.92万元，与上年相比增15.79万元，增长25.83%。主要原因：本年度执行新标准。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海原县三河镇人民政府部门2026年度财政拨款基本支出1739.39万元，其中：

（一）人员经费1578.72万元，主要包括：基本工资392.39万元、津贴补贴431.34万元、奖金234.81万元、绩效工资106.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.02万元、职业年金缴费57.97万元、公务员医疗补助缴费11.78万元、其他社会保障缴费3.64万元、退休费59.34万元、生活补助2.58万元、住房公积金110.82万元、对个人和家庭的补助61.92万元。

（二）公用经费160.67万元，主要包括：医疗费9.90万元、办公费39.84万元、印刷费20.00万元、邮电费0.50万元、取暖费34.91万元、物业管理费5.00万元、差旅费5.00万元、维修（护）费5.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费7.08万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费26.44万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海原县三河镇人民政府部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3915.39万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增1224.63万元，增长45.51%。主要原因：本年度我单位存在上年结转收入。

一般公共预算基本支出情况。海原县三河镇人民政府部门2026年度一般公共预算基本支出1739.39万元，其中：

（一）人员经费1578.72万元，主要包括：基本工资392.39万元、津贴补贴431.34万元、奖金234.81万元、绩效工资106.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.02万元、职业年金缴费57.97万元、公务员医疗补助缴费11.78万元、其他社会保障缴费3.64万元、退休费59.34万元、生活补助2.58万元、住房公积金110.82万元、对个人和家庭的补助61.92万元。

（二）公用经费160.67万元，主要包括：医疗费9.90万元、办公费39.84万元、印刷费20.00万元、邮电费0.50万元、取暖费34.91万元、物业管理费5.00万元、差旅费5.00万元、维修（护）费5.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费7.08万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费26.44万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。海原县三河镇人民政府部门2026年“三公”经费预算为5.00万元，与上年相比增加0.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车运行费5.00万元，占“三公”经费的100.00%；公务接待费0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我单位无公务用车购置费预算；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我单位无公务用车运行维护费预算；

3.公务接待费0万元，与上年相比增加0万元，主要原因我单位无公务接待费预算。

（二）“三项”费用。

1.海原县三河镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元。主要原因：我单位无会议费预算。

2.海原县三河镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元。主要原因：我单位无培训费预算。

3.海原县三河镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算5.00万元，与上年相比增加2.00万元。主要原因：我单位本年度细化新增差旅费用

九、关于海原县三河镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：海原县三河镇人民政府2026年政府性基金预算财政拨款79.00万元，本年收入安排支出79.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。与上年相比增加79.00万元，增长0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，海原县三河镇人民政府本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算160.67万元，比2025年预算增加17.21万元，增长12.00%。主要原因：年度上下幅度正常变动。

（二）政府采购情况

2026年，海原县三河镇人民政府政府采购预算1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，海原县三河镇人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值0.00万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金881.28万元；本部门共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计881.28万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为40.50%，绩效目标表详见附件1。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央，自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入预算，待资金下达后进行预算调整。

第四部分  海原县三河镇人民政府2026年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

六、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。