2026年

首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门预算 > 2026年

海原县水务局2026年部门预算

索引号	640522012/2026-00001	文号		生成日期	2026-02-11 15:35:25
公开方式	主动公开	所属机构	海原县水务局	责任部门	海原县水务局

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。组织拟订全县水利发展规划。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，监督管理全县水资源，组织拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县及跨区域重大调水工程的水资源调度。组织审批取水许可、水资源论证和防洪论证事项，指导开展水资源有偿使用工作。指导工业、农业、生态及城市供水工作。（三）负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施。（四）指导水资源保护工作。会同编制并监督实施水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。（五）负责全县节约用水工作。组织编制节约用水规划并实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织全县水利基础设施网络建设。负责全县重要河湖水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。对河道采砂规划和计划的编制提出建议，负责河道管理范围内工程建设方案审核工作。（七）组织实施全县水利工程建设与运行管理。组织实施全县水利工程质量和安全监督，依法负责水利行业安全生产工作。（八）负责全县水土保持工作。组织拟订全县水土保持规划并组织实施。负责全县水土流失综合治理项目和淤地坝的建设和运行管理工作、预防监督监测工作。负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。（九）负责全县农村水利工作。组织开展全县农村饮水安全工程和农田灌溉工程的建设与改造，指导节水灌溉有关工作。会同农业农村部门做好农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作。（十）负责水利工程移民管理工作。负责水库移民后期扶持政策的实施及评估工作。推动水利扶贫工作。（十一）负责涉水违法事件的查处、水政监察和水行政执法，协调跨区域水事纠纷。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责全县水库、大坝的安全运行管理。负责水利建设市场的监督管理。会同应急管理部门处置水利突发公共事件。（十二）组织开展水利科技工作。组织实施水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作。（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织拟订洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。负责水利行业安全生产工作。（十四）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：2026年，独立编制机构共7个，独立核算机构共1个。

2.从预算单位构成看，海原县水务局本级单位预算包括：海原县水务局本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县水务局本级2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年计划实施水利水保项目4大类12项，其中：续建项目2项，新建项目10项。新建项目为防洪减灾4项，农村饮水项目2项，水土保持项目3项，农田水利项目1项，计划争取项目资金2.2亿元。积极争取项目30项，争取资金22.2亿元。

（一）续建项目

2026年续建项目2项，西河中型灌区西安镇调蓄水库工程，新建调蓄水库1座，总库容100万m3；清水河城乡供水海原支线工程，新建加压泵站3座，铺设管道48.5km。

（二）新建项目

2026年新建项目10项，防洪减灾项目4项，病险水库除险加固1座，治理山洪沟6条，治理沟道总长34.85km，砌护段总长5.27km,配套附属建筑物。对全县水库及淤地坝进行维修。改造新建水库和沟道视频监控和预警系统。农村供水项目2项，农村供水提标工程铺设输配水主支管道长52千米，新建各类阀井55座，新建200立方米钢筋砼减压池1座。自来水新入户设施300户。对全县农村供水工程进行岁修，对水毁、冻点等进行维修。水保生态项目3项，新建小流域1处，治理水土流失面积40公里，砌护生态护坡300m；新建马广台和深沟2座淤地坝，由土坝、放水建筑物和溢洪道组成。农田水利项目1项，农田水利工程维修1处，对全县蓄水池、灌溉工程进行维修，保障全县农田正常灌溉。

（三）积极争取项目

2026年积极争取项目30项，计划争取资金16.2亿元，防灾减灾项目计划实施清水河、西河、马营河等9条，治理河道154km；实施贺堡河幸福河湖建设项目，治理河道42km；实施张红湾、园河、郑湾三座水库清淤扩容工程；新建东海坝、大沟门、锁颜沟、李家岘、梨花咀5座水库；实施谢沟水库除险加固工程，实施清水河海原县段干流两岸白吉河山洪沟治理工程。灌区配套项目西河中型灌区陶堡水库改造工程，改造水库1座；新建扬黄灌区抗旱应急水源、灌区配水工程，为扬黄灌区22.7万亩高效节水灌溉提供水源；三塘灌区新建南部地下水修复水源替换项目1处，三塘灌区配套工程1处，发展高效节水灌溉面积3.0万亩。城乡供水项目新建海原县城乡供水水源连通工程，年供水量408万m³，新建泵站3座，铺设管道121座。水保生态项目新建海原县双井沟小流域减沙综合治理项目，治理水土流失面积360km²。新建淤地坝20座，淤地坝由土坝、放水建筑物、泄洪建筑物组成。封禁治理200km²，补植补造5km²,种草10km²,新增和改造水平梯田3000亩，沟头治理15处。

四、围绕中心，科学谋划今后五年水利改革发展

未来5年，是我县实现跨越式发展的关键时期，也是全面加快水利改革发展的重大战略机遇期。我们一定要准确把握水利发展的阶段性特征，立足县域经济社会发展的新要求，更加注重科学发展，更加注重服务民生，努力开创水利可持续发展新局面。

第二部分2026年度海原县水务局本级单位预算表

公开01表收支总表

单位:万元

收入		支出
项目	预算数		预算数
一、财政拨款预算收入	14961.81	一、本年支出
（1）一般公共预算	14704.59	（一）一般公共服务支出
（2）政府性基金预算	257.22	（二）外交支出
（3）国有资本经营预算		（三）国防支出
二、财政专户管理资金		（四）公共安全支出
三、事业预算收入		（五）教育支出
四、上级补助预算收入		（六）科学技术支出
五、附属单位上缴预算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
六、经营预算收入		（八）社会保障和就业支出	686.50
七、其他预算收入		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	116.32
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	20.77
		（十三）农林水支出	17579.63
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	328.52
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出	4.25
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	14961.81	本年支出小计	18736.00
八、上年结转结余	3774.19	二、年末结转结余
收入总计	18736.00	支出总计	18736.00

公开02表收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

本年收入

上年结转

本年收入合

计

财政拨款预算收入

财政

专户

管理

资金

收入

事业

收入

上级

补助

预算

收入

附属

单位

上缴

预算

收入

经营

预算

收入

其他

预算

收入

上年结转

合计

财政拨款预算收入

非财

政拨

款收入

小计

一般公共预

算

政府性基金预算

国有

资本

经营

预算

小计

一般公共

预算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

144001

海原县水务局本级

14961.81

14704.59

257.22

3774.19

3682.52

91.67

公开03表支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计		18736.00	18736.00	3007.65	15728.35
208	社会保障和就业支出	686.50	686.50	686.50
20805	行政事业单位养老支出	686.50	686.50	686.50
2080501	行政单位离退休	370.94	370.94	370.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.44	210.44	210.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.12	105.12	105.12
210	卫生健康支出	116.32	116.32	116.32
21011	行政事业单位医疗	116.32	116.32	116.32
2101101	行政单位医疗	94.82	94.82	94.82
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50	21.50
212	城乡社区支出	20.77	20.77		20.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.77	20.77		20.77
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.77	20.77		20.77
213	农林水支出	17579.63	17579.63	1876.31	15703.32
21301	农业农村	1082.06	1082.06		1082.06
2130153	耕地建设与利用	1082.06	1082.06		1082.06
21303	水利	15926.86	15926.86	1876.31	14050.55
2130301	行政运行	1876.31	1876.31	1876.31
2130302	一般行政管理事务	100.60	100.60		100.60
2130305	水利工程建设	6269.87	6269.87		6269.87
2130307	长江黄河等流域管理	50.00	50.00		50.00
2130310	水土保持	132.99	132.99		132.99
2130311	水资源节约管理与保护	60.60	60.60		60.60
2130312	水质监测	20.00	20.00		20.00
2130314	防汛	30.11	30.11		30.11
2130315	抗旱	90.00	90.00		90.00
2130316	农村水利	720.34	720.34		720.34
2130319	江河湖库水系综合整治	981.14	981.14		981.14
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.30	27.30		27.30
2130335	农村供水	5528.36	5528.36		5528.36
2130399	其他水利支出	39.22	39.22		39.22
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	323.86	323.86		323.86
2137201	移民补助	270.82	270.82		270.82
2137202	基础设施建设和经济发展	53.04	53.04		53.04
21399	其他农林水支出	246.85	246.85		246.85
2139999	其他农林水支出	246.85	246.85		246.85
221	住房保障支出	328.52	328.52	328.52
22102	住房改革支出	328.52	328.52	328.52
2210201	住房公积金	194.26	194.26	194.26
2210203	购房补贴	134.26	134.26	134.26
229	其他支出	4.25	4.25		4.25
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.25	4.25		4.25
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.25	4.25		4.25

公开04表财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	14704.59	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入	257.22	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	686.50
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	116.32
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	20.77
		（十三）农林水支出	17579.63
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	328.52
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出	4.25
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	14961.81	本年支出小计	18736.00
二、上年结转结余	3774.19	二、年末结转结余
收入总计	18736.00	支出总计	18736.00

公开05表财政拨款收支预算总表(功能科目)

单位:万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出
合计		14189.59	3029.49	2890.08	139.40	11160.10	18736.00	3007.65	2864.62	143.03	15728.35
208	社会保障和就业支出	656.32	656.32	650.92	5.40		686.50	686.50	680.90	5.60
20805	行政事业单位养老支出	656.32	656.32	650.92	5.40		686.50	686.50	680.90	5.60
2080501	行政单位离退休	346.01	346.01	340.61	5.40		370.94	370.94	365.34	5.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.89	206.89	206.89			210.44	210.44	210.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.42	103.42	103.42			105.12	105.12	105.12
210	卫生健康支出	133.37	133.37	133.37			116.32	116.32	116.32
21011	行政事业单位医疗	133.37	133.37	133.37			116.32	116.32	116.32
2101101	行政单位医疗	91.73	91.73	91.73			94.82	94.82	94.82
2101103	公务员医疗补助	41.64	41.64	41.64			21.50	21.50	21.50
212	城乡社区支出						20.77				20.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						20.77				20.77
2120801	征地和拆迁补偿支出						20.77				20.77
213	农林水支出	13085.74	1925.64	1791.64	134.00	11160.10	17579.63	1876.31	1738.88	137.43	15703.32
21301	农业农村						1082.06				1082.06
2130153	耕地建设与利用						1082.06				1082.06
21303	水利	13085.74	1925.64	1791.64	134.00	11160.10	15926.86	1876.31	1738.88	137.43	14050.55
2130301	行政运行	1925.64	1925.64	1791.64	134.00		1876.31	1876.31	1738.88	137.43
2130302	一般行政管理事务						100.60				100.60
2130305	水利工程建设						6269.87				6269.87
2130307	长江黄河等流域管理	50.00				50.00	50.00				50.00
2130310	水土保持	14.64				14.64	132.99				132.99
2130311	水资源节约管理与保护						60.60				60.60
2130312	水质监测	20.00				20.00	20.00				20.00
2130314	防汛	30.00				30.00	30.11				30.11
2130315	抗旱						90.00				90.00
2130316	农村水利						720.34				720.34
2130319	江河湖库水系综合整治	8498.00				8498.00	981.14				981.14
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.30				27.30	27.30				27.30
2130335	农村供水	2520.16				2520.16	5528.36				5528.36
2130399	其他水利支出						39.22				39.22
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出						323.86				323.86
2137201	移民补助						270.82				270.82
2137202	基础设施建设和经济发展						53.04				53.04
21399	其他农林水支出						246.85				246.85
2139999	其他农林水支出						246.85				246.85
221	住房保障支出	314.15	314.15	314.15			328.52	328.52	328.52
22102	住房改革支出	314.15	314.15	314.15			328.52	328.52	328.52
2210201	住房公积金	193.46	193.46	193.46			194.26	194.26	194.26
2210203	购房补贴	120.69	120.69	120.69			134.26	134.26	134.26
229	其他支出						4.25				4.25
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						4.25				4.25
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						4.25				4.25

公开06表财政拨款基本支出表(经济科目)

单位:万元

经济分类科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		3007.65	2864.62	143.03
301	工资福利支出	2510.52	2478.62	31.90
30101	基本工资	730.93	730.93
30102	津贴补贴	421.08	421.08
30103	奖金	388.87	388.87
30107	绩效工资	300.31	300.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.44	210.44
30109	职业年金缴费	105.12	105.12
30110	职工基本医疗保险缴费	94.82	94.82
30111	公务员医疗补助缴费	21.50	21.50
30112	其他社会保障缴费	11.29	11.29
30113	住房公积金	194.26	194.26
30114	医疗费	31.90		31.90
302	商品和服务支出	111.13		111.13
30201	办公费	18.74		18.74
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	4.30		4.30
30207	邮电费	9.30		9.30
30208	取暖费	9.26		9.26
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30226	劳务费	3.40		3.40
30228	工会经费	14.95		14.95
30239	其他交通费用	7.92		7.92
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303	对个人和家庭的补助	386.00	386.00
30302	退休费	365.34	365.34
30305	生活补助	20.66	20.66

公开07表一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
合计		14189.59	3029.49	11160.10	18387.11	3007.65	15379.46
208	社会保障和就业支出	656.32	656.32		686.50	686.50
20805	行政事业单位养老支出	656.32	656.32		686.50	686.50
2080501	行政单位离退休	346.01	346.01		370.94	370.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.89	206.89		210.44	210.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.42	103.42		105.12	105.12
210	卫生健康支出	133.37	133.37		116.32	116.32
21011	行政事业单位医疗	133.37	133.37		116.32	116.32
2101101	行政单位医疗	91.73	91.73		94.82	94.82
2101103	公务员医疗补助	41.64	41.64		21.50	21.50
213	农林水支出	13085.74	1925.64	11160.10	17255.77	1876.31	15379.46
21301	农业农村				1082.06		1082.06
2130153	耕地建设与利用				1082.06		1082.06
21303	水利	13085.74	1925.64	11160.10	15926.86	1876.31	14050.55
2130301	行政运行	1925.64	1925.64		1876.31	1876.31
2130302	一般行政管理事务				100.60		100.60
2130305	水利工程建设				6269.87		6269.87
2130307	长江黄河等流域管理	50.00		50.00	50.00		50.00
2130310	水土保持	14.64		14.64	132.99		132.99
2130311	水资源节约管理与保护				60.60		60.60
2130312	水质监测	20.00		20.00	20.00		20.00
2130314	防汛	30.00		30.00	30.11		30.11
2130315	抗旱				90.00		90.00
2130316	农村水利				720.34		720.34
2130319	江河湖库水系综合整治	8498.00		8498.00	981.14		981.14
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.30		27.30	27.30		27.30
2130335	农村供水	2520.16		2520.16	5528.36		5528.36
2130399	其他水利支出				39.22		39.22
21399	其他农林水支出				246.85		246.85
2139999	其他农林水支出				246.85		246.85
221	住房保障支出	314.15	314.15		328.52	328.52
22102	住房改革支出	314.15	314.15		328.52	328.52
2210201	住房公积金	193.46	193.46		194.26	194.26
2210203	购房补贴	120.69	120.69		134.26	134.26

公开08表一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		3007.65	2864.62	143.03
301	工资福利支出	2510.52	2478.62	31.90
30101	基本工资	730.93	730.93
30102	津贴补贴	421.08	421.08
30103	奖金	388.87	388.87
30107	绩效工资	300.31	300.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.44	210.44
30109	职业年金缴费	105.12	105.12
30110	职工基本医疗保险缴费	94.82	94.82
30111	公务员医疗补助缴费	21.50	21.50
30112	其他社会保障缴费	11.29	11.29
30113	住房公积金	194.26	194.26
30114	医疗费	31.90		31.90
302	商品和服务支出	111.13		111.13
30201	办公费	18.74		18.74
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	4.30		4.30
30207	邮电费	9.30		9.30
30208	取暖费	9.26		9.26
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30226	劳务费	3.40		3.40
30228	工会经费	14.95		14.95
30239	其他交通费用	7.92		7.92
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303	对个人和家庭的补助	386.00	386.00
30302	退休费	365.34	365.34
30305	生活补助	20.66	20.66

公开09表一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位:万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	19.86	34.00	14.14
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计					348.89		348.89
212	城乡社区支出				20.77		20.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				20.77		20.77
2120801	征地和拆迁补偿支出				20.77		20.77
213	农林水支出				323.86		323.86
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出				323.86		323.86
2137201	移民补助				270.82		270.82
2137202	基础设施建设和经济发展				53.04		53.04
229	其他支出				4.25		4.25
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				4.25		4.25
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				4.25		4.25

公开11表一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元

经济分类科目				上年机关运行经费		本年机关运行经费
科目编码		科目名称
合计				139.40		143.03
301		工资福利支出		31.90		31.90
30114		医疗费		31.90		31.90
302		商品和服务支出		107.50		111.13
30201		办公费		27.48		18.74
30202		印刷费		3.00		1.00
30205		水费		0.66		0.66
30206		电费		3.60		4.30
30207		邮电费		7.00		9.30
30208		取暖费		9.26		9.26
30209		物业管理费				5.00
30211		差旅费		19.86		25.00
30213		维修(护)费		5.00		6.00
30226		劳务费		5.00		3.40
30228		工会经费		16.53		14.95
30239	其他交通费用		4.71		7.92
30299	其他商品和服务支出		5.40		5.60

公开12表政府采购支出表

单位:万元

单位/采购项目

是否对中小

企业

采购品目

合计

货物

工程

服务

小计

财政拨款

非财政拨款

小计

财政拨款

非财政拨款

小计

财政拨款

非财政拨款

海原县水务局本级

2.20

办公用品

否

纸制品

2.20

2026年单位预算—单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海原县水务局本级2026年度收入、支出预算总计18,736.00万元，与上年相比收支预算总计增加4,546.41万元，增长32.04%。

（一）收入预算总计18,736.00万元

1.本年收入合计14,961.81万元。（1）一般公共预算拨款收入14,704.59万元，与上年相比增加515.00万元，增长3.63%；（2）政府性基金预算拨款收入257.22万元，与上年相比增加257.22万元，增长100.00%；（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平；（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平；（7）上级补助收入0万元，与上年持平；（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平；（9）其他收入0万元，与上年持平。

2.上年结转结余收入3,774.19万元。与上年相比增加3,774.19万元，增长100.00%。

（二）支出预算总计18,736.00万元

1.本年支出合计18,736.00万元。社会保障和就业支出（类）支出686.50万元，与上年相比增加30.18万元，增长4.60%；卫生健康支出（类）支出116.32万元，与上年相比减少17.05万元，下降12.78%；城乡社区支出（类）支出20.77万元，与上年相比增加20.77万元，增长100%；农林水支出（类）支出17,579.63万元，与上年相比增加4,493.89万元，增长34.34%；住房保障支出（类）支出328.52万元，与上年相比增加14.37万元，增长4.57%；其他支出（类）支出4.25万元，与上年相比增加4.25万元，增长100%。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

海原县水务局本级2026年收入预算合计18,736.00万元，包括本年收入14,961.81万元，上年结转结余3,774.19万元。其中：

本年一般公共预算收入14,704.59万元，占收入总计78.48%；

本年政府性基金预算收入257.22万元，占收入总计1.37%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入3,682.52万元，占收入总计19.65%；

上年结转结余的政府性基金预算收入91.67万元，占收入总计0.49%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%

三、支出预算情况说明

海原县水务局本级2026年支出预算合计18,736.00万元，其中：基本支出3,007.65万元，占支出总计16.05%；项目支出15,728.35万元，占支出总计83.95%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海原县水务局本级2026年财政拨款收、支总预算18,736.00万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4,546.41万元，增长32.04%。主要原因：2025年结余结转项目资金3774.19万元，本年度社保缴费基数增加预算资金增加。综合比较，本年度较上年度预算收支增加4546.41万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

海原县水务局本级2026年财政拨款预算支出18,736.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加4,546.41万元，增长32.04%。主要原因：2025年结余结转项目资金3774.19万元，本年度社保缴费基数增加预算资金增加。综合比较，本年度较上年度预算收支增加4546.41万元。其中：

1、社会保障和就业支出(类)686.5万元。行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出370.94万元，与上年相比增加24.93万元，增长7.2%。主要原因：2026年度单位离退休人员增加4人，退休人员住房补贴基数调整增加房补支出，离退休费用增加24.93万元。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出210.44万元，与上年相比增加3.55万元，增长1.72%。主要原因：2026年单位在职人员养老保险基数调整增加，人员养老缴费支出增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出105.12万元，与上年相比增加1.7万元，增长1.64%。主要原因：2026年单位在职人员职业年金基数调整增加，人员职业年金缴费支出增加。

2、卫生健康支出(类)116.32万元。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出94.82万元，与上年相比增加3.09万元，增长3.37%。主要原因：2026年单位在职人员基本医疗基数调整增加，人员基本医疗缴费支出增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出21.5万元，与上年相比减少20.14万元，下降48.37%。主要原因：2026年单位在职人员减少4人，预算配套公务员医疗补助支出减少。

3、城乡社区支出(类)20.77万元。国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出20.77万元，与上年相比增加20.77万元，增长100%。主要原因：上年度结余结转征地补偿支出未支付完成，结转本年度支出。

4、农林水支出(类)17,579.63万元。农业农村(款)耕地建设与利用(项)支出1,082.06万元，与上年相比增加1,082.06万元，增长100%。主要原因：上年度结余结转2024年西河中型灌区西安镇3.1万亩现代高效节水农业建设项目和高标准农田项目1082.06万元，本年度执行。水利(款)行政运行(项)支出1,876.31万元，与上年相比减少49.33万元，下降2.56%。主要原因：2026年度单位在职人员减少4人，单位行政运行支出减少49.33万元。水利(款)一般行政管理事务(项)支出100.6万元，与上年相比增加100.6万元，增长100%。主要原因：上年度结余结转水利部河湖图斑反馈涉河建设项目《洪水影响分析及整改方案》编制费用项目资金100.6万元，本年度执行。水利(款)水利工程建设(项)支出6,269.87万元，与上年相比增加6,269.87万元，增长100%。主要原因：2026年提前下达水利发展资金预算列支6269.87万元。水利(款)长江黄河等流域管理(项)支出50万元，与上年相比持平，主要原因：上下年度比较无变动。水利(款)水土保持(项)支出132.99万元，与上年相比增加118.35万元，增长808.4%。主要原因：结转结余2025年自治区有关水利发展资金109万元，本年度执行。水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出60.6万元，与上年相比增加60.6万元，增长100%。主要原因：结转2025年自治区水资源保护和利用项目资金资金60.6万元，本年度执行。水利(款)水质监测(项)支出20万元，与上年相比持平，主要原因：上下年度比较无变动。水利(款)防汛(项)支出30.11万元，与上年相比增加0.11万元，增长0.37%。主要原因：结转年自治区防汛维修资金项目0.11万元，本年度执行。水利(款)抗旱(项)支出90.0万元，与上年相比增加90.0万元，增长100%。主要原因：2026年列支水利抗旱资金90万元。水利(款)农村水利(项)支出720.34万元，与上年相比增加720.34万元，增长100%。主要原因：结转海原县2025年山洪沟治理工程等各项目720.34万元，本年度执行。水利(款)江河湖库水系综合整治(项)支出981.14万元，与上年相比减少7,516.86万元，下降88.45%。主要原因：结转海原县水务局本级/海原县苋麻河水库除险加固工程项目资金981.14万元，本年度执行。水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)支出27.3万元，与上年相比持平主要原因：上下年度比较无变动。水利(款)农村供水(项)支出5,528.36万元，与上年相比增加3,008.2万元，增长119.37%。主要原因：2026年度增加海原县2026年西安镇供水水源工程PPP项目缺口补贴资金3670万元。水利(款)其他水利支出(项)支出39.22万元，与上年相比增加39.22万元，增长100%。主要原因：结转2025年河湖长制助推先行区建设激励项目资金39.22万元，本年度执行。大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)支出270.82万元，与上年相比增加270.82万元，增长100%。主要原因：2026年度预算列支大中型水库移民扶持资金270.82万元。大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)支出53.04万元，与上年相比增加53.04万元，增长100%。主要原因：结转2025年中央水库移民扶持基金等三个项目资金53.04万元，本年度执行。其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出246.85万元，与上年相比增加246.85万元，增长100%。主要原因：结转海原县坡耕地水土流失综合治理项目（胡儿岔、九彩马湾、史店米湾）等两个项目246.85万元，本年度执行。

5、住房保障支出(类)328.52万元。住房改革支出(款)住房公积金(项)支出194.26万元，与上年相比增加0.8万元，增长0.41%。主要原因：2026年度人员工资增资，缴存住房公积金基数增加，支出增长0.8万元。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出134.26万元，与上年相比增加13.57万元，增长11.24%。主要原因：2026年度住房补贴改革，住房补贴人均增加，房补支出增加13.57万元。

6、其他支出(类)4.25万元。其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)支出4.25万元，与上年相比增加4.25万元，增长100%。主要原因：结转清水河流域城乡供水海原支线工程项目资金4.25万元，本年度执行。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海原县水务局本级部门2026年度财政拨款基本支出3,007.65万元。

（一）人员经费2,864.62万元

基本工资730.93万元,津贴补贴421.08万元,奖金388.87万元,绩效工资300.31万元,机关事业单位基本养老保险缴费210.44万元,职业年金缴费105.12万元,职工基本医疗保险缴费94.82万元,公务员医疗补助缴费21.50万元,其他社会保障缴费11.29万元,住房公积金194.26万元,退休费365.34万元,生活补助20.66万元。

（二）公用经费143.03万元

医疗费31.90万元,办公费18.74万元,印刷费1.00万元,水费0.66万元,电费4.30万元,邮电费9.30万元,取暖费9.26万元,物业管理费5.00万元,差旅费25.00万元,维修(护)费6.00万元,劳务费3.40万元,工会经费14.95万元,其他交通费用7.92万元,其他商品和服务支出5.60万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海原县水务局本级部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算18,387.11万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加4,197.52万元，增长29.58%。主要原因：2025年结余结转项目资金3774.19万元，本年度社保缴费基数增加预算资金增加。综合比较，本年度较上年度预算收支增加4546.41万元。

一般公共预算基本支出情况。海原县水务局本级部门2026年度一般公共预算基本支出3,007.65万元，其中：

（一）人员经费2,864.62万元

（二）公用经费143.03万元

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费

海原县水务局本级部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。

3.公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用

1.海原县水务局本级部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2.海原县水务局本级部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3.海原县水务局本级部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算34.0万元，与上年相比增加14.14万元。主要原因：根据差旅费管理要求，本年度项目经费列支差旅费增加14.14万元。

九、关于海原县水务局本级2026年政府性基金预算拨款情况说明

海原县水务局本级2026年政府性基金预算财政拨款348.89万元，本年收入安排支出257.22万元，上年结转资金安排支出91.67万元。与上年相比增加348.89万元，增长100.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，海原县水务局本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算143.03万元，比上年预算增加3.63万元，增长2.60%。主要原因是本年度根据实际拨付机关运行经费增加3.63万元。

（二）政府采购情况

2026年，海原县水务局本级政府采购预算2.20万元，其中：政府采购货物预算2.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，海原县水务局本级单位占用使用国有资产情况：房屋13814.96平方米，价值7303675.82万元；车辆21辆，价值2295995.5万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值569918万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值91780.33万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋13814.96平方米，价值7303675.82万元；车辆21辆，价值2295995.5万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值569918万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值91780.33万元。所属单位房屋13814.96平方米，价值7303675.82万元；车辆21辆，价值2295995.5万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值569918万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值91780.33万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金5483.94万元；本单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计5483.94万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为29.27%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

2026年单位预算—名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2026年海原县水务局特定类项目支出绩效目标表

项目名称		中坪水库移民后期扶持资金
主管部门		海原县水务局		实施单位	海原县水务局
项目负责人及电话		杨文平-137****1867
申请资金政策依据		自治区发展改革委、水利厅关于报送解决海原县中坪水库群众上访问题的意见		文件名称及文号	宁发改地区〔2016〕22号
项目属性		一般项目		实施期	2026年度
项目资金/万元（10分）		年度资金总额：			27.30
		其中：中央财政补助			0.00
		自治区财政补助			0.00
		县本级预算			27.30
		其他资金			0.00
年度总体目标	该项目预算安排27.3万元万元，主要实现的绩效目标为：1.对中坪水库4个行政村核定登记移民人口455人按照600元/人年标准给予生产生活补助；2.保障移民人口基本生产生活，维护移民区和谐稳定
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（40分）	数量指标	发放扶持资金人数	5	455人
		数量指标	水库淹没区涉及行政村个数	5	4个
		质量指标	扶持资金发放准确率	5	100%
		质量指标	扶持对象信息公示率	5	100%
		时效指标	扶持资金发放到位时间	10	年内发放到位
		成本指标	人均发放标准	10	600元/人/年
	效益指标（40分）	经济效益指标	年增加水库移民收入总额	5	27.3万元
		社会效益指标	库区移民户基本生产生活	10	有效保障
			脱贫攻坚成果	10	巩固提升
			农村经济社会发展	10	和谐稳定
		可持续影响指标	扶持保障年限	5	20年
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	库区移民户满意度	10	≥90%
合计				90

2026年海原县水务局特定类项目支出绩效目标表

项目名称		河湖沟道水质监测费(水资源税收入中安排）
主管部门		海原县水务局		实施单位	海原县水务局
项目负责人及电话		王德海-150****8700
申请资金政策依据		《关于进一步明确重点河湖沟道水质监测任务分工的通知》		文件名称及文号	《关于进一步明确重点河湖沟道水质监测任务分工的通知》（卫河长办发〔2019〕12号）
项目属性		一般项目		实施期	2026年度
项目资金/万元（10分）		年度资金总额：			20.00
		其中：中央财政补助			0.00
		自治区财政补助			0.00
		县本级预算			20.00
		其他资金			0.00
年度总体目标	该项目预算安排20万元，主要实现的绩效目标为：1.每月定期对清水河5个点位开展水质监测、对重点河道按照需要不定期开展水质检测，并出具监测报告1份；2.全年定点监测点位水质监测结果达到国家四水质标准；3.县域水生态环境质量持续改善。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（40分）	数量指标	年度定期开展监测次数	4	≥12次
			定点监测点位总数	2	≥5个
			完成监测报告份数	4	≥12个
		质量指标	监测覆盖率	4	100%
			监测结果准确率	4	100%
			监测经费使用合规性	2	合规
		时效指标	监测任务完成及时率	5	100%
			监测报告出具及时率	2	100%
			监测结果上报及时率	3	100%
		成本指标	监测经费支出总额	5	≦20万元
		成本指标	单点次监测成本	5	≦0.3万元/点次
	效益指标（40分）	社会效益指标	县域水生态环境	5	有效改善
			水源周边群众保护意识	5	逐步提高
			河湖“四乱”问题	5	动态清零
			县域河湖管理水平	5	稳步提高
		生态效益指标	清水河出境断面水质	5	稳定保持Ⅳ类
		生态效益指标	生活污水排放	5	稳点达标
		可持续影响指标	监测保障工作机制	5	健全完善
		可持续影响指标	监测档案管理	5	规范完备
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	河道周边群众满意度	5	≥90%
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	水质监测部门满意度	5	≥90%
合计				90

2026年海原县水务局特定类项目支出绩效目标表

项目名称			海原县河长制工作经费(水资源税收入中安排）
主管部门			海原县水务局		实施单位		海原县水务局
项目负责人及电话			王德海-150****8700
申请资金政策依据			中共海原县委员会常务会议纪要		文件名称及文号		中共海原县委员会常务会议纪要（〔2017〕26号
项目属性			一般项目		实施期		2026年度
项目资金/万元（10分）			年度资金总额：				50.00
			其中：中央财政补助				0.00
			自治区财政补助				0.00
			县本级预算				50.00
			其他资金				0.00
年度总体目标	主要实现的绩效目标为：1.每月定期2次对县级11条、乡级43条河道开展巡查，并根据群众举报或工作需要不定期开展巡查工作；2..对河道违法行为进行及时查处；3.根据河长调整及河长公示牌损坏情况及时更换维护河长公示牌，确保河长公示牌信息准确，完好无损；4.定期公布河湖水质达标结果；5.有效改善县域河湖湿地生态。
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	分值		指标值
	产出指标（40分）		数量指标	巡查河道条数	3		54条
				全年开展巡查河道次数	3		≥24次
				河长公示牌更新维护	3		≦3次
				完成河长公示牌更新维护个数	3		≥85个
			质量指标	巡查覆盖率	2		100%
				河道违法行为发生次数	3		≦3次
				河长制监督举报电话记录登记信息准确率	2		100%
				河长公示牌信息准确完好率	3		100%
			时效指标	巡查工作完成及时率	2		100%
				河长公示牌更新维护及时率	2		100%
				违法查处及时率	2		100%
				河长制监督举报电话接通及时率	2		100%
				水质监测结果公示及时率	2		100%
			成本指标	全年需财政资金	8		≦50万元
	效益指标（40分）		社会效益指标	促进区域内社会经济发展	5		有效促进
			社会效益指标	县域水生态环境	4		持续改善
				群众对河道保护意识	4		明显增强
				日常工作管理水平	4		稳步提升
			生态效益指标	清水河出境断面水质	4		稳定保持Ⅳ类
				生活污水排放	4		稳点达标
			可持续影响指标	河长制工作保障机制	4		健全完善
				档案资料管理	4		规范完备
				河长制信息管理系统正常运转率	7		100%
	满意度		服务对象满意度指标	水域周边群众满意度	10		≥90%
		指标（10分）
合计						90

2026年海原县水务局特定类项目支出绩效目标表

项目名称		海原县水库、淤地坝巡查看护经费(水资源税收入中安排）
主管部门		海原县水务局		实施单位	海原县水务局
项目负责人及电话		杨文平-137****1867
申请资金政策依据		《自治区人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》		文件名文号	宁政办发〔2021〕41号
项目属性		一般项目		实施期	2026年度
项目资金/万元（10分）		年度资金总额：			30.00
		其中：中央财政补助			0.00
		自治区财政补助			0.00
		县本级预算			30.00
		其他资金			0.00
年度总体目标	保障水库淤地坝看护工作开展
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：巡查看护水库淤地坝数量	4	≥118座
		数量指标	指标2：全年开展巡查看护次数	6	≥12次
		质量指标	指标1：巡查看护覆盖率	5	100%
		质量指标	指标2：水库淤地坝发生险情次数	5	0次
		时效指标	指标1：巡查看护工作完成及时率	5	100%
		时效指标	指标2：水库淤地坝险情处置及时率	5	100%
		成本指标	指标1：巡查看护经费支出总额	10	≦30万元
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标1：减少因溃坝造成的经济损失	10	有效降低
		社会效益指标	指标1：水库淤地坝蓄水防洪作用	10	有效发挥
		生态效益指标	指标1：抵御山洪灾害能力	10	有效提升
		可持续影响指标	指标1：巡查看护保障工作机制	10	健全完善
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	5	≥90%
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标2：巡查看护人员满意度	5	≥90%
合计				90

2026年海原县水务局特定类项目支出绩效目标表

项目名称		海原县树台水保试验站工作经费(水资源税收入中安排）
主管部门		海原县水务局		实施单位	海原县水务局
项目负责人及电话		张虎-13****98769
申请资金政策依据		1、自治区水利厅关于印发《宁夏回族自治区水土保持监测管理办法（试行）》的通知2、宁夏回族自治区实施《中华人民共和国水土保持法》办法		文件名称及文号	1、宁水规发〔2019〕3 号2、宁夏回族自治区实施《中华人民共和国水土保持法》办法
项目属性		一般项目		实施期	2026年度
项目资金/万元（10分）		年度资金总额：			10.00
		其中：中央财政补助			0.00
		自治区财政补助			0.00
		县本级预算			10.00
		其他资金			0.00
年度总体目标	保障海原县水务局树台水保试验站正常运行。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：年度开展土壤水分、植被覆盖度监测次数	3	≥24次
			指标2：年度开展气象、径流泥沙及降雨量动态监测次数	2	根据当地实际降雨情况
			指标3：每月系统上传监测数据次数	3	2次
			指标5：管护林地面积	2	66.4亩
			指标6：年度完成总结分析报告份数	3	1份
		质量指标	指标1：监测覆盖率	4	100%
			指标2：监测数据准确率	4	100%
			指标3：管护林地发生毁损情况次数	3	0次
		时效指标	指标1：动态监测及时率	3	100%
		时效指标	指标2：监测数据上传及时率	3	100%
		成本指标	指标1：水保试验站工作经费支出总额	10	≦10万元
	效益指标（40分）	社会效益指标	指标1：掌握和评价区域水土流失状况和变化趋势	7	准确高效
			指标2：为水土保持生态体系建设规划和设计提供数据支撑	7	准确
			指标3：水土保持政策宣传效果	8	明显提升
		生态效益指标	指标1：管护区域生态环境改善情况	5	明显
		可持续影响指标	指标1：监测工作保障机制	5	健全完善
			指标2：监测档案管理	3	规范完备
			指标3：监测设备运转情况	5	保障正常
	满意度指标（10分）	服务对象满意指标	指标1：上级主管部门满意度	10	≥90%
合计				90

2026年海原县水务局特定类项目支出绩效目标表

项目名称		海原县农村饮水安全工程水质检测中心运行费(水资源税收入中安排）
主管部门		海原县水务局		实施单位	海原县水务局
项目负责人及电话		张海春
申请资金政策依据		海原县人民政府关于海原县农村饮水安全工程水质监测中心建设的承诺函		文件名称及文号	海政函〔2014〕18 号
项目属性		一般项目		实施期	2026年度
项目资金/万元（10分）		年度资金总额：			20.00
		中央资金			0.00
		自治区财政补助			0.00
		县本级预算			20.00
		其他资金			0.00
年度总体目标	开展农村居民水质监测，保障饮水安全，促进乡村振兴，维护社会和谐稳定。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（40分）	数量指标	开展水质监测次数	5	≥4次
		数量指标	完成水质监测报告份数	5	≥165份
		质量指标	水质监测覆盖率	5	100%
		质量指标	水质监测数据准确率	5	100%
		时效指标	水质监测工作完成及时率	5	100%
			监测报告提交及时率	5	100%
			监测信息公示及时率	5	100%
		成本指标	水质监测经费支出总额	3	≦20万元
		成本指标	水质检测报告成本	2	0.12万元/份
	效益指标（40分）	社会效益指标	农村居民饮水安全	10	有效保障
			水质监测工作	10	有序开展
			乡村振兴战略实施	5	有效促进
			维护社会和谐稳定作用	5	有效发挥
		可持续影响指标	农村饮用水监测工作机制	5	中长期
		可持续影响指标	档案管理完备性	5	完备
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农村居民满意度	5	≧95%
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	水质监测工作人员满意度	5	≧95%
合计				90

2026年海原县水务局特定类项目支出绩效目标表

项目名称		海原县灌区末级渠系水费
主管部门		海原县水务局		实施单位	海原县水务局
项目负责人及电话		田风国
申请资金政策依据		关于落实水权改革、加强农业用水管理行动方案的通知等文件		文件名称及文号	宁水农发（2022） 10、11、13号
项目属性		一般项目		实施期	2026年度
项目资金/万元（10分）		年度资金总额：			800.00
		其中：中央财政补助			0.00
		自治区财政补助			0.00
		县本级预算			800.00
		其他资金			0.00
年度总体目标	该项目预算安排800万元，主要实现的绩效目标为：1.海原县扬黄灌区末级渠系水费收支两条线管理；2.保障我县扬黄灌区协会人员经费、工程小型维修以及正常运转
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（40分）	数量指标	年供水量	10	≤7800万立方米
		质量指标	灌溉项目运行正常	10	正常运行
		时效指标	截至2026年底项目完成率	10	100%
		成本指标	年度总支出	10	≤800万元
	效益指标（40分）	社会效益指标	扬黄灌区社会稳定	10	基本稳定
		生态效益指标	灌区生态环境良好	10	逐步改善
		经济效益指标	保障灌区内粮食稳产高产	10	粮食增收
		可持续影响指标	提升灌区群众生活质量	10	逐步提升
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边受益群众满意度	10	≥95%
合计				90

2026年海原县水务局特定类项目支出绩效目标表

项目名称		海原县水务局水土保持审查费
主管部门		海原县水务局		实施单位	海原县水务局
项目负责人及电话		南煜平
申请资金政策依据		自治区水利厅关于印发《宁夏回族自治区生产建设项目水土保持监督管理办法》的通知宁水规发〔2023〕3号		文件名称及文号	宁水规发〔2023〕3号
项目属性		一般项目		实施期	2026年度
项目资金/万元（10分）		年度资金总额：			4.64
		其中：中央财政补助			0.00
		自治区财政补助			0.00
		县本级预算			4.64
		其他资金			0.00
年度总体目标	该项目预算安排4.64万元，主要实现的绩效目标为：水土保持验收及审查。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（40分）	数量指标	年度完成审查水保方案份数	10	≤20份
		质量指标	审查数据准确率	10	≥95%
		时效指标	截至2026年12月底完成率	10	100%
		成本指标	工作经费支出总额	10	≦4.64万元
	效益指标（40分）	经济效益指标	提升社会发展水平	10	稳步提升
		社会效益指标	提高人居环境质量	10	逐步提高
		生态效益指标	保护生态环境	10	有效保护
		可持续影响指标	防止人为水土流失	10	有效防止
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度	10	≥95%
合计				90

2026年海原县水务局特定类项目支出绩效目标表

项目名称		海原县“互联网+城乡供水”特许经验项目
主管部门		海原县水务局		实施单位	海原县水务局
项目负责人及电话		张海春
申请资金政策依据		海原县“互联网+城乡供水”特许经验项目合资协议		文件名称及文号	相关文件号
项目属性		重点项目		实施期	2026年度
项目资金/万元（10分）		年度资金总额：			852.00
		其中：中央财政补助			0.00
		自治区财政补助			0.00
		县本级预算			852.00
		其他资金			0.00
年度总体目标	安排海原县“互联网+城乡供水”特许经验项目资金852万元，提高城乡供水质量，提高服务群众能力。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（40分）	数量指标	水费综合单价6.49元/m3，全投资财务内部收益率为2.98%，政府平均补贴金额为852.98万元。	10	852万元
		质量指标	城乡饮水安全工程水源价格补贴资金使用合规性	10	合规
		时效指标	海原县“互联网+城乡供水”特许经验项目合资协议每年度政府补贴	10	1年期
		成本指标	海原县“互联网+城乡供水”特许经验项目合资协议每年度政府补贴	10	≦852万元
	效益指标（40分）	经济效益	提高城乡供水质量，	10	有效保障
		社会效益	提高城乡供水质量，提高服务群众能力。	10	有效保障
		生态效益	提高城乡供水长久稳定供水。	10	有效保障
		可持续影响指标	城乡饮水安全工程水源价格补贴机制	10	中长期
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	10	≧95%
合计				90

2026年海原县水务局特定类项目支出绩效目标表

项目名称		海原县2026年西安镇供水水源工程PPP项目缺口补贴资金
自治区主管部门		自治区水利厅		专项实施期	2026年
市县财政部门		海原县财政局		实施单位	海原县水务局
项目资金（万元）（10分）	年度金额：			3670.00
	其中：中央水利发展资金
	自治区资金
	其他整合资金
	市县配套资金			3670.00
	其他行业资金
年度总体目标	新建联合取水建筑物1座，新建扬水泵站4座，铺设单排输水主管道70.94公里，配套配水管道及管道建筑物，改造蓄水池4座。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：新建联合取水建筑物（座）			1	5
			指标2：新建扬水泵站（座）			≥4	5
			指标3：铺设单排输水主管道（公里）			≥70.94	10
		质量指标	指标1：施工质量事故问题（个）			0	5
			指标2：项目资金使用合规性			合规	5
		时效指标	指标1：施工工期（年）			≤2	10
		成本指标	指标1：投资总额（万元）			≤3670	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：增加收入			明显增加	8
		社会效益指标	指标1：改善居民条件			明显改善	8
		生态效益指标	指标1：改善耕作条件			明显改善	8
		可持续影响指标	指标1：改善灌溉面积（万亩）			≤12	6
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标1：受益群众满意度（%）			≥95	10
合计							90

扫一扫在手机打开当前页