海原县人大办公室本级2026年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

海原县人大办公室本级2026年度单位预算

——单位概况

一、主要职能

海原县人大常委会办公室是县人民代表大会及常务委员会的办事机构，其任务是按照各自的职责，互相配合、协调一致、积极工作，为县人民代表大会及其常委会依法行使职权服务。

二、单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：2026年度我单位独立编制机构共1个，独立核算机构1个。

2.从预算单位构成看，海原县人大办公室本级单位预算包括：海原县人大办公室本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县人大办公室本级2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年是“十五五”规划实施的开局之年，也是本届县人大常委会履职的最后一年。县人大办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在县委的坚强领导和县人大常委会的正确指导下，紧紧围绕全县发展大局和常委会中心工作，学好业务、带好队伍、当好参谋、搞好服务，不断提升“三服务”工作水平，为推动新时代人大工作高质量发展提供更好的服务保障。

（一）坚持政治统领，在绝对忠诚上体现更高站位。

一是持续强化理论武装。牢牢把握坚持党的领导这一最高政治原则，毫不动摇坚持和加强党对人大工作的全面领导，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深学细悟党的二十届四中全会精神、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、考察宁夏重要讲话精神的精髓要义，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，增强做好人大机关工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

二是坚决扛起政治责任。始终把好“两个维护”这一政治标尺，严守党的政治纪律和政治规矩，站在服务县委和人大常委会的政治高度，从政治上看、从政治上想、从政治上抓，把政治标准贯穿于办文、办会、办事全过程，在起草县人大常委会工作报告等文件时精准体现政治要求，在组织“三会”时突出政治导向，在落实县委及人大常委会决策部署时强化政治担当，确保县委各项决策部署和人大常委会工作要求不折不扣落实落细。

（二）聚焦服务大局，在参谋辅政上展现更强担当。

一是当好参谋助手。人大办公室作为人大常委会“中枢神经”，必须主动对接大局、服务大局。聚焦全县“十五五”规划实施、乡村全面振兴、城市更新、民生保障、生态建设等重点工作，超前谋划，深入思考，更好地发挥以文辅政作用，努力撰写好2026年度人大常委会年度工作计划、监督计视察检查报告等文稿，力争多出精品力作，为人大常委会提供决策依据。

二是提升“三服务”质效，2026年是本届县人大常委会履职的最后一年，将面临换届选举等重大政治任务，作为人大常委会会办事机构，在精心组织好县十八届人民代表大会第六次会议的基础上，再接再厉，提前谋划、精心组织，倾心服务，提前协助人大常委会谋划筹备县乡人大换届相关工作，确保县、乡人大换届零差错、高效率。

（三）着眼提质增效，在服务保障上实现更优水平。

一是增强监督实效。认真履行宪法法律赋予的监督职责，服务人大常委会全面落实2026年工作计划和监督计划，实行正确监督、有效监督、依法监督，聚焦“十五五”规划实施、“两化一振兴”等重点工作，以全县经济社会发展重点领域、难点问题和人民群众急难愁盼为重点，协助配合各工委提出有针对性和前瞻性的监督议题，开展更具深度和实效的视察检查，提出有价值、可操作的对策建议，为推动海原高质量赶超式发展贡献人大智慧和力量，

二是做优代表服务。针对不同层级、不同领域代表的需求，开展精准化、专业化培训，提升代表履职能力和水平。丰富代表联系群众的内容和形式，提升代表“家站”规范化建设，使其真正成为代表履职的主阵地，精心组织代表参加各项履职活动，保障代表依法履职；持续完善议案建议提出、交办、督办、评价、反馈全流程工作机制，推动议案建议办理从“答复型”向“落实型”转变，切实提高监督实效。

（四）加强思想建设，在党建引领上彰显更新作为

一是夯实党建基础。持续巩固“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关创建成果，深入推进党支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”等组织生活制度，不断增强党组织的政治功能和组织功能。结合实际开展形式多样、内容丰富的主题党日活动，增强吸引力和感染力，以高质量党建引领保障人大工作高质量发展。

二是强化纪律作风。坚决扛起全面从严治党政治责任，以县委巡察为契机，进一步提高政治站位，强化“两个责任”贯通衔接协同落实，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，持之以恒正风肃纪，深化整治形式主义、官僚主义，推进纪律作风建设常态化长效化，教育引导党员干部始终把纪律和规矩挺在前面，时刻绷紧廉洁自律这根弦，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和自治区“八条禁令”，坚持以案说法、以案释德、以案促改，加强廉政警示教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线，营造风清气正的机关政治生态。

  （五）加强队伍建设，在锻造铁军上树立更严标准。

一是强化能力建设。常态化开展干部作风能力提升，通过岗位练兵、专题培训等形式，鼓励干部在实践中学习新知识、掌握新本领。让干部在办文办会、视察检查等岗位经受锻炼，练就“开口能讲、提笔能写、遇事能办”的硬功夫。

二是锤炼务实作风。传承“马上就办、真抓实干”的工作作风，对县委及县人大常委会党组部署的各项工作任务，认真做到“今日事今日毕”；在文稿起草中突出“短实新”，在服务视察检查工作中注重“深准实”，以务实作风提升服务质效。

第二部分2026年度海原县人大办公室本级单位预算表

海原县人大办公室本级

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海原县人大办公室本级2026年度收入、支出预算总计1,032.62万元，与上年相比收支预算总计增加13.81万元，增长1.36%。

（一）收入预算总计1,032.62万元。包括：1.本年收入合计1,032.29万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,032.29万元，与上年相比增加13.48万元，增长1.32%。主要原因是：2026年度单位预算项目增加人大履职项目资金36万元，人员经费减少23.68万元，综合比较单位预算增加13.81万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）事业收入0万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（9）其他收入0万元，与上年持平。

2.上年结转结余收入0.33万元，与上年相比增加0.33万元，增长100.00%。主要原因是：本年有结余0.33万元。

（二）支出预算总计1,032.62万元。包括：

1.本年支出合计1,032.62万元。一般公共服务支出（类）支出723.96万元，主要用于人员类支出及人大会议、人大监督、人大信访等支出。与上年相比增12.65万元，增长1.78%。主要原因是：2026年度单位预算项目增加人大履职项目资金36万元。

社会保障和就业支出（类）支出172.19万元，主要用于养老保险等社保支出。与上年相比增大1.97万元，增长1.16%。主要原因是：行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出78.7万元，与上年相比增大1.27万元，增长1.64%。主要原因：2026年度离退休人员增加1人，离退休费较上年度增加1.27万元。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出62.33万元，与上年相比增大0.47万元，增长0.76%。主要原因：2026年度单位养老保险缴费基数增加，支出增加0.47万元。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支31.16万元，与上年相比增大0.23万元，增长0.74%。主要原因：2026年度单位职业年金缴费基数增加，支出增加0.23万元。

卫生健康支出（类）支出34.56万元，主要用于医疗保险等支出。与上年相比减小5.48万元，下降13.69%。主要原因是：2026年度单位公务员退休减少1人，公务员医疗补助支出减少6.11万元。

住房保障支出（类）支出101.92万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。与上年相比增大4.68万元，增长4.81%。主要原因是：2026年度住房改革调整，人均住房补贴增加，本年度购房补贴资金增加5.07万元。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

海原县人大办公室本级2026年收入预算合计1,032.62万元，包括本年收入1,032.29万元，上年结转结余0.33万元。其中：

本年一般公共预算收入1,032.29万元，占收入总计99.97%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.33万元，占收入总计0.03%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

三、支出预算情况说明

海原县人大办公室本级2026年支出预算合计1,032.62万元，其中：基本支出937.13万元，占支出总计90.75%；项目支出95.49万元，占支出总计9.25%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海原县人大办公室本级2026年财政拨款收、支总预算1,032.62万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13.81万元，增长1.36%。主要原因：2026年度单位预算项目增加人大履职项目资金36万元，人员经费减少23.68万元，综合比较单位预算增加13.81万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

海原县人大办公室本级2026年财政拨款预算支出1,032.62万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增13.81万元，增长1.36%。主要原因：2026年度单位预算项目增加人大履职项目资金36万元，人员经费减少23.68万元，综合比较单位预算增加13.81万元。

其中：

1、一般公共服务支出(类)723.96万元。

人大事务(款)行政运行(项)支出588.47万元，与上年相比减小23.68万元，下降3.87%。主要原因：2026年度单位在职人员调出1人，人员经费和单位运行经费减少。人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出0.33万元，与上年相比增大0.33万元，增长100%。主要原因：本年度有期初结余0.33万元。人大事务(款)人大会议(项)支出50.0万元，与上年相比增大10.0万元，增长25.0%。主要原因：本年度根据人大履职需求增加人大会议预算10万元。人大事务(款)人大监督(项)支出10.0万元，与上年相比减小10.0万元，下降50.0%。主要原因：本年度减少人大视察预算。人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)支出36.0万元，与上年相比增大36.0万元，增长100%。主要原因：上年度培训预算由组织部做全县培训预算，2026年度由本单位做培训预算。人大事务(款)代表工作(项)支出29.16万元，与上年相比持平主要原因：上下年度比较无变动。人大事务(款)人大信访工作(项)支出10万元，与上年相比持平主要原因：上下年度比较无变动。

2、社会保障和就业支出(类)172.19万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出78.7万元，与上年相比增大1.27万元，增长1.64%。主要原因：2026年度离退休人员增加1人，离退休费较上年度增加1.27万元。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出62.33万元，与上年相比增大0.47万元，增长0.76%。主要原因：2026年度单位养老保险缴费基数增加，支出增加0.47万元。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出31.16万元，与上年相比增大0.23万元，增长0.74%。主要原因：2026年度单位职业年金缴费基数增加，支出增加0.23万元。

3、卫生健康支出(类)34.56万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出28.16万元，与上年相比增大0.63万元，增长2.29%。主要原因：2026年度单位基本医疗基数增加，支出增加0.63万元。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出6.4万元，与上年相比减小6.11万元，下降48.84%。主要原因：2026年度单位公务员退休减少1人，公务员医疗补助支出减少6.11万元。

4、住房保障支出(类)101.92万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出60.19万元，与上年相比减小0.39万元，下降0.64%。主要原因：2026年度单位在职人员减少1人，公积金预算数较上年度减小0.39万元。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出41.73万元，与上年相比增大5.07万元，增长13.83%。主要原因：2026年度住房改革调整，人均住房补贴增加，本年度购房补贴资金增加5.07万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海原县人大办公室本级部门2026年度财政拨款基本支出937.13万元，其中：

（一）人员经费830.50万元，主要包括：

基本工资219.29万元,津贴补贴204.78万元,奖金128.61万元,绩效工资9.62万元,机关事业单位基本养老保险缴费62.33万元,职业年金缴费31.16万元,职工基本医疗保险缴费28.16万元,公务员医疗补助缴费6.40万元,其他社会保障缴费0.96万元,住房公积金60.19万元,退休费77.66万元,生活补助1.34万元。

（二）公用经费106.64万元，主要包括：医疗费7.10万元,办公费9.90万元,印刷费6.00万元,邮电费0.80万元,差旅费9.90万元,会议费40.00万元,委托业务费0.60万元,工会经费3.84万元,其他交通费用27.46万元,其他商品和服务支出1.04万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海原县人大办公室本级部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,032.62万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加13.81万元，增长1.36%。主要原因：2026年度单位预算项目增加人大履职项目资金36万元，人员经费减少23.68万元，综合比较单位预算增加13.81万元。

一般公共预算基本支出情况。海原县人大办公室本级部门2026年度一般公共预算基本支出937.13万元，其中：

（一）人员经费830.50万元，主要包括：

基本工资219.29万元,津贴补贴204.78万元,奖金128.61万元,绩效工资9.62万元,机关事业单位基本养老保险缴费62.33万元,职业年金缴费31.16万元,职工基本医疗保险缴费28.16万元,公务员医疗补助缴费6.40万元,其他社会保障缴费0.96万元,住房公积金60.19万元,退休费77.66万元,生活补助1.34万元。

（二）公用经费106.64万元，主要包括：

医疗费7.10万元,办公费9.90万元,印刷费6.00万元,邮电费0.80万元,差旅费9.90万元,会议费40.00万元,委托业务费0.60万元,工会经费3.84万元,其他交通费用27.46万元,其他商品和服务支出1.04万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。海原县人大办公室本级部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。

3.公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1.海原县人大办公室本级部门2026年一般公共预算安排的会议费预算50.0万元，与上年相比增加10.0万元。主要原因：根据我单位人大履职需求本年度增加会议费10万元。

2.海原县人大办公室本级部门2026年一般公共预算安排的培训费预算36.0万元，与上年相比增加36.0万元。主要原因：本年度无变动。

3.海原县人大办公室本级部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算11.6万元，与上年相比增加3.0万元。主要原因：2026年度项目资金列支差旅费增加3万元。

九、关于海原县人大办公室本级2026年政府性基金预算拨款情况说明

海原县人大办公室本级2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费2026年，海原县人大办公室本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算106.64万元，比上年预算减少3.60万元，下降3.27%。主要原因是2026年度单位在职人员减少1人，单位行政运行经费相应减少3.60万元。

（二）政府采购情况

2026年，海原县人大办公室本级政府采购预算0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，海原县人大办公室本级单位占用使用国有资产情况：房屋1909.6平方米，价值2386337.43万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值262020万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值31962万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1909.6平方米，价值2386337.43万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值262020万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值31962万元。

所属单位房屋1909.6平方米，价值2386337.43万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值262020万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值31962万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金95.16万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计95.16万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为9.21%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

海原县人大办公室本级

2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。