海原县红羊乡人民政府2026年部门预算

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第一部分2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公 ”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

一是社会管理职责：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济，政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，积极稳妥处理突发性，群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷：3.根据乡村社会的需要，一是组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会风气等；二是发展经济职责：支持马铃薯主导产业，调整产业结构，积极实施乡村振兴战略，推动经济发展；三是公共服务职责；四是基层建设职责。

二、单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：按照部门决算编报要求，纳入宁夏海原县红羊乡2025年度决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。具体如下：海原县红羊乡人民政府下设综合办公室、党建和民族宗教事务办公室、经济发展办公室、综合执法和应急管理办公室、综治中心、农业综合服务中心，便民服务中心7个办公室（中心）。

2.从预算单位构成看，海原县红羊乡人民政府单位预算包括：海原县红羊乡人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县红羊乡人民政府2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：无

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年，红羊乡将以铸牢中华民族共同体意识为主线，立足全乡资源禀赋，锚定高质量发展主题，对标“十五五”规划，围绕“学思想、守底线、补短板、提质效、聚合力”的总体思路，聚焦“产业强基、基建惠民、生态塑颜、治理增效”目标，以乡村振兴战略为抓手，精准发力，真抓实干，奋力谱写新篇章。

（一）聚焦有效衔接，夯实乡村振兴坚实基础。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面落实常态化防止返贫致贫监测帮扶“四项机制”和农村人口分层分类帮扶标准和制度，针对农村稳定增收、产业就业带动、政策托举、救助兜底“四类户”，制定精准帮扶措施。严格执行帮扶政策退出办法，确保监测对象应纳尽纳、应退尽退。常态化开展控辍保学，落实“雨露计划+”政策，精细化落实适龄重度残疾儿童送教上门，持续提升教育保障水平。

（二）聚焦产业提质，筑牢经济发展核心支撑。持续做强马铃薯、草畜、劳务“三大产业”，推动农民收入稳步增长。一是沿S311线打造马铃薯产业带6万亩，推广优新品种实验种植3000亩，争取新建设施拱棚30座、保鲜冷库2个。二是壮大S103沿线青贮玉米产业带2万亩。种植秋杂粮3万亩、饲草2万亩。补栏肉牛1500头以上，培育示范户3-5户。三是实施就业优先战略，劳务输出3250人以上，创收8000万元以上。四是推动村集体经济多元化转型，扶持石塘、前进村集体合作组织提高农机社会化服务水平；壮大杨明村粉条加工，实现年加工50吨，产值80万元；实施张元村生态公益林权收储示点工作，年收益36.94万元；推广红堡村玉环菜、胰岛果（洋姜）试点种植50亩、术川等村利用闲置校舍建设标准化菌菇种植基地。

（三）聚焦生态宜居，绘就绿色发展秀美画卷。以生态宜居为目标，全面打造和美红羊。一是实施曹杨线道路两侧绿化种植项目，持续推进植绿增绿补绿工作，全面提升乡村生态景观。二是依托元龙山和凤岭龙山石窟2处区级文保单位，挖掘开发张元境内丹霞地貌景观，探索农文旅融合发展。三是申报实施红羊等村林下经济项目，种植中药材1800亩、养殖生态鸡5000羽，实现“生态美”与“百姓富”双赢。四是深入开展人居环境整治，建立“户清扫、村收集、乡运转”长效机制，打造干净整洁、美丽宜居的乡村环境。
    （四）聚焦设施强基，提升城乡融合发展效能。按照“四类村庄”规划，补齐基础设施短板。一是推进“十三五”安居房改造，拆除乡域不安全住房；完成下红羊、胡地沟2个地质灾害点避险搬迁18户39人，统规自建12户27人、补偿安置6户12人。二是争取实施村组巷道硬化、河道治理、村组文体活动广场建设、杨明集中安置点污水处理等一批打基础利长远的项目。

（五）聚焦治理增效，营造安全稳定和谐环境。一是牢固树立“隐患就是事故”的理念，常态化开展安全生产隐患排查整治和交通劝导，守牢安全底线。二是活用新时代“塞上枫桥经验”，建立常态化信访维稳和矛盾纠纷日常排查化解机制，推动矛盾问题在基层见底清零。三是持续开展农村高额彩礼专项治理“八项行动”，加大“零彩礼”“低彩礼”宣传力度，倡导文明婚嫁。

（六）聚焦民生福祉，提升人民群众幸福指数。坚持民生为本。一是全面落实社会救助动态管理、基本医疗、最低生活保障等制度，完善社会保障体系。二是聚焦群众急难愁盼问题，畅通群众诉求表达渠道，及时回应解决群众合理诉求，不断提高群众满意度与幸福感。

第二部分单位预算表

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海原县红羊乡人民政府2026年度收入、支出预算总计1,475.81万元，与上年相比收支预算总计增加116.42万元，增长8.56%。

（一）收入预算总计1,475.81万元。包括：

1.本年收入合计1,351.55万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,288.55万元，与上年相比减少7.84万元，下降0.60%。

（2）政府性基金预算拨款收入45.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：

（3） 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入18.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：2026年将村级运转经费市级配套资金计入财政专户管理资金。

（5）事业收入0万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（9）其他收入0万元，与上年持平。

2.上年结转结余收入124.27万元，与上年相比增加124.27万元，增长100.00%。主要原因是：本年度结转上年度财政拨款结余资金，上年度未结转。

（二）支出预算总计1,475.81万元。包括：

1.本年支出合计1,475.81万元。

一般公共服务支出（类）支出634.57万元，主要用于人员经费及公用经费支出。与上年相比增大7.72万元，增长1.23%。主要原因是：本年新增物业费，取暖费。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出8.50万元，主要用于三馆免费开放资金及新时代文明实践等项目支出。与上年相比增大4.5万元，增长112.50%。主要原因是：本年度增加了上年度结余资金及三馆免费开放资金。

社会保障和就业支出（类）支出147.25万元，主要用于缴纳职工干部五险一金。与上年相比增大15.99万元，增长12.18%。主要原因是：职工工资普调，社保缴费基数上调。

卫生健康支出（类）支出28.23万元，主要用于支付职工工资 、 保 障 单 位 正 常 运 行。 与 上 年 相 比 减小5.65 万 元，下 降16.68%。主要原因是：公务员医疗补助缴费比例下降调整为2%。

节能环保支出（类）支出5.67万元，主要用于冬季清洁取暖项目支出。与上年相比增大5.67万元，增长100%。主要原因是：上年度冬季清洁取暖项目结余资金。

城乡社区支出（类）支出63.00万元，主要用于乡村振兴-乡村治理经费县级配套资金及26年村级运转经费市级配套资金。与上年持平。主要原因是：本年度与上年度乡村振兴-乡村治理经费县级配套资金及26年村级运转经费市级配套资金不变。

农林水支出（类）支出483.87万元，主要用于2026年村级组织运转经费及2025年公益性事业财政奖补项目结转资金。与上年相比增大66.87万元，增长16.04%。主要原因是：本年度支付2025年公益性事业财政奖补项目剩余资金。

住房保障支出（类）支出88.80万元，主要用于人员购房补贴及住房公积金支出。与上年相比增大5.9万元，增长7.12%。主要原因是：本年度职工工资普调，住房公积金基数上调，住房公积金执行数提高，住房补贴执行数上调。

粮油物资储备支出（类）支出14.91万元，主要用于红羊乡刘套村油料基地基础设施改造提升项目 。与上年相比增大14.91万元，增长100%。主要原因是：本项目资金全部来自于2025年结转资金。

灾害防治及应急管理支出（类）支出0.01万元，主要用于购买装备物资和抢险备料。与上年相比减小0.49万元，下降98.0%。主要原因是：本项目资金来自于2025年项目资金。

其他支出（类）支出1.00万元，主要用于农村老饭桌运行资金。与上年相比增大1.0万元，增长100%。主要原因是：此项目为红羊乡农村老饭桌运行资金，结转至2026年。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

海原县红羊乡人民政府2026年收入预算合计1,475.81万元，包括本年收入1,351.55万元，上年结转结余124.27万元。其中：

本年一般公共预算收入1,288.55万元，占收入总计87.31%；

本年政府性基金预算收入45.00万元，占收入总计3.05%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金18.00万元，占收入总计1.22%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入123.27万元，占收入总计8.35%；

上年结转结余的政府性基金预算收入1.00万元，占收入总计0.07%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

三、支出预算情况说明

海原县红羊乡人民政府2026年支出预算合计1,475.81万元，其中：基本支出846.77万元，占支出总计57.38%；项目支出611.04万元， 占支出总计41.40%；财政专户管理资金支出18.00万元，占支出总计1.22%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元， 占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海原县红羊乡人民政府2026年财政拨款收、支总预算1,457.81万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加116.42万元，增长8.68%。主要原因：2026年预算增加了2025年结转资金、取暖费、物业费、2026年职工食堂运行经费、职工食堂厨师报酬等资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

海原县红羊乡人民政府2026年财政拨款预算支出1,457.81万元，占本年支出合计的98.78 % 。与上年相比，财政拨款支出增116.42万元，增长8.68%。主要原因：2026年职工干部工资进行了普调，2026年预算增加了2025年结转资金、取暖费、物业费、2026年职工食堂运行经费、职工食堂厨师报酬等资金。

其中：

1、一般公共服务支出（类）634.57万元。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出602.49万元，与上年相比减小18.76万元，下降3.02%。主要原因：本年年初预算人员工资比上年度预算减少。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出29.32万元，与上年相比增大24.32万元，增长486.4%。主要原因：2026年预算增加物业费、2026年职工食堂运行经费、职工食堂厨师报酬群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出0.0万元，与上年相比减小0.6万元，下降100.0%。主要原因：

本年度将2026年基层团组织工作经费县级配套资金纳入群众团体事务支出群众团体事务(款)其他群众团体事务支出（项）支出2.76万元，与上年相比增大2.76万元，增长100%。主要原因：本年度增加了 自治区级2026年全县乡镇团组织工作经费专项资金、2026年基层团组织工作经费县级配套资金、自治区2026年全县村团支部书记岗位津贴专项资金统战事务（款）宗教事务（项）支出0万元，与上年相比持平主要原因：本年度统战事务（款）宗教事务（项）与上年度支出预算不变。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）8.5万元。

文化和旅游（款）群众文化（项）支出4万元，与上年相比持平主要原因：本年度文化和旅游（款）群众文化（项）支出预算不变文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出4.5万元，与上年相比增大4.5万元，增长100%。主要原因：2026年新增新时代文明实践经费共4.5万元。

3、社会保障和就业支出（类）147.25万元。

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出48.21万元，与上年相比增大0.4万元，增长0.84%。主要原因：职工工资上涨，社保缴费基数上调行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出52.71万元，与上年相比减小1.47万元，下降2.71%。主要原因：本年年初预算人员工资比上年度预算减少。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出26.33万元，与上年相比减小0.74万元，下降2.73%。主要原因：本年年初预算人员工资比上年度预算减少。社会福利（款）老年福利（项）支出0.0万元，与上年相比减小2.2万元，下降100.0%。主要原因：本年度无老年福利预算支出临时救助（款）临时救助支出（项）支出20.0万元，与上年相比增大20.0万元，增长100%。主要原因：本年度增加上年度临时救助结余资金20万元。

4、卫生健康支出（类）28.23万元。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出23.02万元，与上年相比减小0.26万元，下降1.12%。主要原因：本年年初预算人员工资比上年度预算减少。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.21万元，与上年相比减小5.39万元，下降50.85%。主要原因：公务员医疗补助缴费比例下降调整为2%。

5、节能环保支出（类）5.67万元。

污染防治（款）大气（项）支出5.67万元，与上年相比增大5.67万元，增长100%。主要原因：本年度增加上年度农村冬季清洁取暖项目结余资金。

6、城乡社区支出(类)45.0万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出45万元，与上年相比持平主要原因：本年度与上年度乡村振兴-乡村治理经费县级配套资金预算金额一致。

7、农林水支出（类）483.87万元。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出8.1万元，与上年相比增大8.1万元，增长100%。主要原因：本年度新增其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算8.1万元。农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出74.57万元，与上年相比增大74.57万元，增长100%。主要原因：本年度增加2023年红羊乡安堡村美丽乡村整村推进财政奖补项目、海原县2024年农村公益性事业财政奖补红羊乡前进村巷道硬化项目(第二批)、2024年红羊乡红羊村农村公益性事业财政奖补项目、2024年红羊乡张元村农村公益性事业财政奖补项目结转资金农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出401.2万元，与上年相比减小15.8万元，下降3.79%。主要原因：村级运转保障经费县级配套资金-村级报酬减少15.8万元。

8、住房保障支出(类)88.8万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出51.55万元，与上年相比减小1.99万元，下降3.72%。主要原因：本年年初预算人员工资比上年度预算减少。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出37.25万元，与上年相比增大7.89万元，增长26.87%。主要原因：职工工资普调，住房补贴执行上调标准。

9、粮油物资储备支出(类)14.91万元。

粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)支出14.91万元，与上年相比增大14.91万元，增长100%。主要原因：2025年红羊乡刘套村油料基地基础设施改造提升项目结转资金。

10、灾害防治及应急管理支出(类)0.01万元。

其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出 (项)支出0.01万元，与上年相比减小0.49万元，下降98.0%。主要原因：2025年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害应急抢险）结转资金。

11、其他支出(类)1.0万元。

彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出1.0万元，与上年相比增大1.0万元，增长100%。主要原因：本年度增加上年度老年饭桌结余资金。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海原县红羊乡人民政府部门2026年度财政拨款基本支出846.77万元，其中：

（一）人员经费747.33万元，主要包括：

基本工资165.58万元,津贴补贴202.38万元,奖金117.37万元,绩效工资51.09万元,机关事业单位基本养老保险缴费 52.71万元,职业年金缴费26.33万元,职工基本医疗保险缴费23.02万元,公务员医疗补助缴费5.21万元,其他社会保障缴费1.68万元,住房公积金51.55万元,退休费47.48万元,生活补助2.93万元。

（二）公用经费99.44万元，主要包括：

医疗费6.10万元,办公费16.00万元,印刷费9.00万元, 电费15.00万元,取暖费15.00万元,物业管理费5.00万元,差旅费 4.00万元,劳务费7.50万元,工会经费3.16万元,公务用车运行维护费5.00万元,其他交通费用12.95万元,其他商品和服务支出0.73万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海原县红羊乡人民政府部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,411.81万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加115.42万元，增长8.90%。主要原因：2026年增加了2025年结转资金、取暖费、物业费、2026年职工食堂运行经费、职工食堂厨师报酬、2026年三馆免费开放补助专项中央及自治区等资金

一般公共预算基本支出情况。海原县红羊乡人民政府部门2026年度一般公共预算基本支出846.77万元，其中：

（一）人员经费747.33万元，主要包括：

基本工资165.58万元,津贴补贴202.38万元,奖金117.37万元,绩效工资51.09万元,机关事业单位基本养老保险缴费 52.71万元,职业年金缴费26.33万元,职工基本医疗保险缴费23.02万元,公务员医疗补助缴费5.21万元,其他社会保障缴费1.68万元,住房公积金51.55万元,退休费47.48万元,生活补助2.93万元。

（二）公用经费99.44万元，主要包括：

医疗费6.10万元,办公费16.00万元,印刷费9.00万元, 电费15.00万元,取暖费15.00万元,物业管理费5.00万元,差旅费4.00万元,劳务费7.50万元,工会经费3.16万元,公务用车运行维护费5.00万元,其他交通费用12.95万元,其他商品和服务支出0.73万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。海原县红羊乡人民政府部门2026年“三公 ”经费预算为5万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元， 占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费5.00万元， 占“三公”经费的100.00%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算5.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护预算5.0万元，与上年持平。

3.公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1.海原县红羊乡人民政府部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2.海原县红羊乡人民政府部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3.海原县红羊乡人民政府部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算4.0万元，与上年相比减少1.0万元。主要原因： “三公 ”经费和三项费用（含差旅费）2026年支出总额原则上控制在2019年决算数的80%以内

九、关于海原县红羊乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

海原县红羊乡人民政府2026年政府性基金预算财政拨款46.00万元，本年收入安排支出45.00万元，上年结转资金安排支出1.00万元。与上年相比增加1.00万元，增长2.22%。

     、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，海原县红羊乡人民政府及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算99.44万元， 比上年预算增加19.43万元，增长24.28%。主要原因是本年度增加取暖费及物业费资金支出。

（二）政府采购情况

2026年，海原县红羊乡人民政府政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，海原县红羊乡人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋4631平方米，价值546.59667万元；车辆4辆，价值50.2647万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值37.204024万元；土地使用权43308平方米，价值0.0002万元；计算机软件价值1.1475万元。 国有资产分布情况为：

本级部门房屋4631平方米，价值546.59667万元；车辆 4辆，价值50.264万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值37.204024万元；土地使用权43308平方米，价值0.0002万元；计算机软件价值1.1475万元。

所属单位房屋4631平方米，价值546.59667万元；车辆4辆，价值50.2647万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权43308平方米，价值0.0002万元；计算机软件价值1.1475万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金246.12万元；本单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计246.12万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

    （五）其他需说明的事项

    无

第四部分 名词解释

1.财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款。

2.财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3.单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入 、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入 、投资收益等）。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公 ”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。