海原县文化旅游广电局本级2026年部门预算

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

海原县文化旅游广电局本级2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

海原县文化旅游广电局贯彻落实党中央关于文化旅游广电管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游广电工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻落实党的文化旅游广播电视工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游政策措施，起草文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。（二）统筹全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游广播电视体制机制改革。（三）举办、管理、组织实施公共服务重大公益工程、公益活动和全县重大文化活动，指导、监督、推进文化旅游广播电视重点基础设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和国际市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，监管全县各类广播电视机构和网络视听节目。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测、安全播出及广播电视系统安全和保卫工作，推进全县应急广播体系建设。（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目内容和质量。指导、监督管理全县广播电视广告播放。（七)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。加强全县广播电视、网络视听、文化旅游行业人才队伍建设。(九）指导推动文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。（十）负责全县文化市场综合执法，组织查处全国性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，办理重大案件，维护市场秩序。（十一)指导、管理文化、旅游、广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，代表县签订对外及对港澳台文化、旅游、广播电视交流合作协定，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。负责广播电视节目的收录等工作。（十二）拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施，协调和指导文物保护工作。（十三）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：公共服务中心、文化执法队、办公室、文艺部、美影部、非遗部、公益培训部

2.从预算部门构成看，海原县文化旅游广电局部门预算包括：海原县文化旅游广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县文化旅游广电局2026年部门预算编制的二级预算单位共计4个，具体包括：海原县文化旅游广电局、海原县文化馆、海原县文物管理所、海原县图书馆。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年，海原县文化旅游广电局将紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，锚定“文化兴县、旅游富民、广电惠民”目标，以“资源活化、服务提质、融合赋能、品牌出圈”为核心路径，深挖菜园文化、丝路文化、民族团结融合文化等多元资源禀赋，推动全县文化旅游广电事业高质量发展，为乡村振兴注入持久文化动力。

（一）绘制《千里江山图》：筑牢文化根基深耕海原史前文化、丝路文化、民族团结融合文化、地震遗址文化、红色文化、社会主义先进文化根脉，推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，不断丰富人民精神世界，凝聚强大精神力量上下功夫。

（1）念奴娇·护文兴脉。加强文物安全管理，强化安全巡查与分级管理，重点排查消防、防盗等隐患，建立问题台账并销号管理；健全保护联动机制，防范建设性破坏，保障不可移动文物安全。以项目为抓手，争取文物保护专项经费，构建“抢救性+预防性保护+活化利用”体系；重点实施金佛沟石窟、贺家堡会议会址、油坊院遗址等修缮展示工程，完善第四次文物普查“一户一档”建设，推动“西安州古城”申报第九批国保单位。实施地域文明探源，围绕菜园遗址、油坊院等考古遗存与柳州城址、西安州城等古城堡，构建“考古—研究—阐释—展示—活化”全链条体系，系统挖掘价值、讲清文明脉络，推动从“遗址保护”到“文化传承”的跃升。

（2）清平乐·非遗焕新。以《黄河流域中卫段文化生态保护区规划纲要》为依托，打造西安、海城、关桥三个片区的非遗项目与革命文化传承。深入挖掘《打铁花》等非遗项目，积极申报各级非遗名录、传承人与传承基地，同步完善申报材料与专题片制作。加强非遗传承人管理培训，开辟宣传专栏。策划开展“文化和自然遗产日”系列展演宣传活动。强化濒危项目抢救性保护与市场导向项目的生产性保护，拓展“非遗+校园+文化大院”传承模式，新增传承课堂20个，培育乡土传承人50名，推动剪纸刺绣等10类文创产品开发及花儿、皮影等9项非遗常态化展演。

（3）满江红·红韵赓续。梳理海原革命遗址、烈士陵园、红色纪念馆、爱国主义教育基地、乡村振兴示范点等资源，按“红色记忆”“时代成就”“乡土情怀”等主题分类，为不同人群匹配专属实践路线（如小学生走进烈士陵园开展祭扫研学，青年干部走进脱贫村调研乡村振兴实践）。打造红色精品阅读课程，图书馆围绕重大历史节点（如建党纪念日、抗战胜利日）开发专题阅读分享会，让红色记忆更具地域特色和亲和力。通过征文、演讲、课题报告等形式深化认知，避免“走马观花式”参观，让学生在实地观察中感悟国家发展、坚定理想信念。

（二）、勾勒《清明上河图》：突出价值引领实施公共文化服务提质增效行动，核心是聚焦“下沉、优化、实效”三大关键词，打破资源壁垒、精准对接需求、创新服务模式，让优质文化资源真正抵达基层、惠及群众，实现从“有”到“优”、从“供给侧”到“需求侧”的转变。

（4）浣溪沙·文脉扎根。打通“最后一公里”。构建上下联动的资源配送体系，建立“总馆+分馆+服务点”总分馆制。以县级图书馆文化馆为总馆，乡镇（街道）综合文化站为分馆，村（社区）文化服务中心为基层服务点，实现图书、文艺演出、培训课程等资源的统一调配、通借通还、联动服务。推动“专业力量下沉”。组织县花儿艺术演艺有限公司、高校艺术专业师生、非遗传承人等成立“文化下乡服务队”，定期到乡村、社区开展辅导培训、惠民演出、创作指导；建立“结对帮扶”机制，让城市优质文化单位对口支援基层文化阵地，帮助基层培育本土文化人才队伍。盘活数字文化资源。建设公共文化数字平台，整合线上图书馆、线上展厅、线上剧场等资源，提供免费点播、在线学习服务；针对偏远乡镇，通过“文化云”“流动数字文化车”等形式，让群众足不出村就能享受优质数字文化内容，弥补线下资源配送的不足。精准对接基层群众需求，建立“群众点单、中心派单、队伍接单、群众评单”的服务机制。通过入户调研、线上问卷、基层座谈等方式，收集不同群体（老年人、青少年、农民工、少数民族群众等）的文化需求（如农村老人需要戏曲演出，社区青少年需要非遗体验，农民工需要电影放映），形成需求清单；根据需求清单整合资源，定向配送文化服务，避免“盲目供给”“千篇一律”。分类施策下沉资源。针对城市社区，侧重配送高端艺术展览、亲子文化活动、科普文化讲座；针对农村农户，侧重配送接地气的戏曲演出、农技科普文化、民俗文化活动；针对特殊群体（残疾人、留守儿童），提供定制化文化服务（如无障碍电影放映、留守儿童艺术夏令营），确保文化资源下沉的精准性。

（5）鹧鸪天·暖心阵地。打造“家门口的文化家园”。打破城乡二元结构，按照“人口规模、服务半径、需求密度”合理布局公共文化阵地——城市重点打造“15分钟文化生活圈”，在社区、商圈、公园嵌入小型文化驿站、城市书房、露天剧场；农村重点完善乡镇综合文化站、村文化中心、农家书屋功能，在村民聚居区、田间地头设置流动文化服务点，实现“哪里有群众，哪里就有文化阵地”。提升阵地功能品质，推动阵地“功能复合化”。基层文化阵地不再局限于“看书、唱戏”，而是整合图书借阅、文艺排练、科普教育、体育健身、政务服务等功能，打造“一站式”综合文化服务中心。例如，村文化中心既可以举办文艺演出，也可以开展农技培训、村民议事，实现“一室多用、一馆多能”。强化阵地“特色化建设”。结合县域文化特色打造主题文化阵地——依托红色资源建设红色文化展馆，依托非遗资源建设非遗传承体验中心，依托乡村特色建设农耕文化展厅；鼓励基层阵地打造特色文化品牌（如“社区读书会”“乡村花儿会”），让每个阵地都有辨识度、吸引力。完善阵地配套设施。为基层文化阵地配齐图书、乐器、投影、音响等基础设备，升级数字化服务终端；改善阵地环境，确保场地宽敞、设施完好、服务便捷，让群众愿意来、喜欢来、经常来。

（6）采桑子·惠种民心。从“送文化”到“种文化”。创新文化服务模式，从“单向输送”到“双向互动”。改变传统“送演出、送图书”的单向服务模式，增加互动式、参与式服务——如组织群众参与文艺创作、自编自导自演节目，开展文化创意大赛、非遗手作体验，让群众从“观众”变为“主角”，激发基层文化活力。培育基层文化组织。扶持农民文化大院组织发展，为其提供场地、资金、培训支持；通过“以奖代补”的方式，鼓励本土文化组织自主开展文化活动，实现“送文化”向“种文化”转变，让基层拥有可持续的文化供给能力。推动文化惠民与乡村振兴、社区治理融合，文化赋能乡村振兴。将公共文化服务与乡村产业发展结合，挖掘乡村特色文化资源，开发文创产品、乡村旅游项目；通过文化活动传播文明乡风，助力移风易俗，以文化软实力支撑乡村振兴硬实力。文化助力社区治理。在城市社区通过文化活动搭建居民交流平台，化解邻里矛盾、凝聚社区共识；将核心价值观、法治理念融入文化服务，提升居民文明素养和法治意识，以文化建设促进社区和谐稳定。

（三）、织绣《富春山居图》：深化文旅融合

构建“点状辐射、带状串联、网状协同”的海原旅游发展格局，核心是“强点、串带、织网”三步走，以核心景区与节点为引擎，以精品线路与风景道为纽带，以全域服务与联动机制为支撑，聚集人流、提升人气，实现文化资源向发展动能的高效转化。

（7）破阵子·强点聚核。核心景区提质。南华山生态康养核心：升级观景台、栈道、露营地，打造“高山草甸+森林徒步+避暑康养”IP，创建国家4A级景区。西安州古城文化核心：修复城墙、马面，建设遗址博物馆，推出“西夏文化+古城探秘”沉浸式体验，申报国家级文保单位。天都山石窟宗教文化核心：修缮石窟、配套游客中心，开发“石窟艺术+山地观光”线路，联动周边乡村旅游点。县城文旅服务核心：建设花儿演艺中心、非遗文创街区、海原老味道美食街，打造“吃住行游购娱”一站式集散中心。特色节点培育。红色节点：提升关桥堡会议会址、海打战役遗址，开发红色研学课程。乡村节点：打造关桥梨花小镇、华润希望小镇、田拐红梅杏基地等乡村旅游示范点，提供采摘、民宿、农事体验。非遗节点：建设剪纸/刺绣非遗工坊，推出DIY体验项目，开发非遗文创产品。

（8）蝶恋花·串带绘景。核心旅游带规划。环南华山生态康养带：串联南华山、牌路山森林公园、哨马营震柳，打造“生态观光+康养度假”风景道。西夏文化遗址带：串联西安州古城、柳州城址、菜园遗址，开发“考古探秘+文化体验”精品线路。红色文化记忆带：串联关桥堡、甘盐池、海打战役遗址，推出“重走西征路”红色研学线路。乡村休闲体验带：串联贺堡河流域梨园、田拐红梅杏基地、华润希望小镇，打造“四季赏花+农事体验”乡村旅游带。交通与业态配套：建设“快进慢游”交通网，升级海同公路、海原东站至景区连接线，开通景区直通车，设置风景道观景台、停车区。沿线业态植入：在旅游带节点布局民宿、农家乐、文创店、老味道小吃铺，推出“一路游、一路吃、一路购”消费场景。

（9）渔家傲·织网全域。全域服务网络建设。智慧旅游体系：搭建海原旅游大数据平台，实现景区预约、导航、支付一体化；在景区、酒店、民宿布设智能导览设备。服务设施升级：完善游客中心、旅游厕所、停车场、标识系统，在高速口、车站设置旅游咨询点。人才队伍培育：开展导游、民宿管家、非遗传承人培训，提升服务质量与文化讲解能力。区域协同机制构建。县内协同：建立“政府+文旅集团+景区+乡村”联动机制，统一品牌、统一营销、统一管理。跨区域协同：对接中卫、固原、银川，融入宁夏旅游环线；联合六盘山景区、须弥山石窟，打造跨区域精品线路。产业协同：推动“旅游+非遗”“旅游+农业”“旅游+演艺”融合，开发花儿主题演艺、老味道美食套餐、非遗文创产品。

（10）青玉案·聚气增流。品牌营销推广：塑造“丝路重镇 风光田园 和美海原”形象品牌，设计统一LOGO与视觉体系，应用于宣传物料、文创产品。线上营销：在抖音、小红书、视频号开展“海原旅游达人挑战赛”，发布景区美景、美食、非遗短视频；与旅游博主合作直播带货。线下营销：在银川、中卫等城市举办旅游推介会，在高铁站、机场投放广告；组织“海原文化进景区”活动。特色活动引流：举办南华山生态旅游节、西安州古城文化节、花儿艺术节、老味道美食节。开展环南华山徒步赛、乡村篮球“村BA”、非遗文创设计大赛。开发“西夏文化研学”“红色文化研学”“非遗体验研学”课程，对接区内外中小学、高校，推动海原旅游从“景点旅游”向“全域旅游”转型。

（四）、临摹《平安春信图》：提升安全能力优化海原县无线发射台站标准化建设、保障安全播出，围绕设施升级、运维规范、技术赋能、应急提效四方面落地，确保达到县级台三级保障（停播率≤180秒/百小时，可用度≥99.95%）标准。

（11）桂枝香·硬件筑基。完善供电保障：配置250kW柴油发电机+10kVA UPS，预留≥35%负载余量，实现市电-油机-UPS自动切换；电力布线入防静电地板下管道并清晰标识，防雷接地与机房地网可靠连接。完善信号源冗余：建立主备卫星+IP传输双路备份，支持远程自动切换，消除单一信号源故障风险。检修天馈与塔桅：委托专业机构检测加固铁塔，更换老化馈线，优化多工设备，降低塔体承载并提升信号效率。优化机房环境：规范机架化部署，支持热插拔维修；配置恒温恒湿空调与消防自动报警系统，划分施工与播出隔离区。提高安防技防：安装周界报警、视频监控与门禁，落实防冲击、防盗抢措施，构建人防+技防体系。

（12）临江仙·规范护航。规范制度流程：进一步修改完善值班交接、设备巡检、维修记录、安全播出等16项制度，配套9类标准化台账，签订年度安全播出责任书。提高人员能力：开展设备操作、故障处置、应急演练培训，考核合格上岗；定期组织新技术培训，打造专业化运维队伍。完善检查考核：每月自检+季度督查+年度评估，重点查安保、系统配置、技术指标、预案落实、资料管理，形成闭环整改。加强资金管理：科学编制运维预算，优先保障供电、防雷、备份设备等核心项目，提高资金使用效能。

（13）少年游·智慧提效。升级智能监控：部署台站综合监控系统，实时监测发射功率、信号质量、供电参数、环境数据，异常自动告警。协同远程运维：建设IP化管理平台，实现设备参数远程调整、故障诊断与主备切换，减少现场值守压力。实时数据分析：利用运维数据预测设备寿命，制定预防性维护计划，降低突发故障概率。

（14）定风波·应急保安。建立预案体系：制定重要保障期专项预案，明确播出前准备、播出中保障、故障处置流程，形成标准化操作手册。加强应急演练：每季度开展停电、信号中断、设备故障等场景演练，提升30分钟内响应处置能力。保障物资储备：按“一主一备”配置关键备件（功放、激励器、UPS模块），与供应商签订应急供货协议。对接电力、应急、林业等部门，解决供电保障、森林防火、防雷减灾等问题，确保安全播出“零事故”。

（五）、编织《烙印百骏图》：强化多元赋能健全以非遗传承、花儿演艺、海原老味道饮食文化为核心的文化产业体系，核心是构建“资源转化—主体培育—业态融合—市场拓展”全链条，以文化艺人为支点、社会资本为动能，推动三大核心板块协同发展，实现文化价值与经济价值的双向赋能。

（15）沁园春·固本强基。非遗传承产业化，从“保护”到“变现”。对海原刺绣、剪纸、泥哇呜、曹氏武术等非遗项目分类施策——刺绣、剪纸等手工艺类非遗，开发文创产品（非遗纹样服饰、家居饰品、旅游纪念品）；泥哇呜、花儿等表演类非遗，融入演艺、研学场景；推行“非遗工坊+农户”模式，吸纳农村妇女、闲置劳动力参与生产，形成“研发—生产—销售”闭环。联合文旅景区、酒店设置非遗展示专柜，推动非遗产品进景区、进商超、进线上平台。花儿演艺产业化，从“表演”到“产业”。创编花儿主题情景剧、沉浸式演出、儿童剧，打造《在山走动的地方》等精品剧目；将花儿元素融入流行音乐、短视频创作，推出“花儿+民谣”“花儿+说唱”跨界作品，适配年轻受众审美。提升花儿演艺中心（剧场），常态化开展商业演出；在景区、民宿、乡村旅游点设置花儿小型演艺舞台，推出“花儿伴游”“夜赏花儿”体验项目；开发花儿线上演艺产品（直播演出、付费点播、虚拟演唱会），拓展线上市场。海原老味道饮食文化产业化，从“味道”到“品牌”。梳理面包羊羔肉、海原牛杂、烩小吃、燕面揉揉、馓子、搅团等海原老味道，挖掘背后的民俗故事，制定标准化菜谱与制作工艺，申请“海原老味道”地理标志产品保护。打造“海原老味道美食街”“非遗美食体验馆”，支持老字号门店升级改造，推出“老味道+非遗表演”沉浸式餐饮体验；开发预制菜产品（真空包装海原牛杂、燕面揉揉），布局电商平台、商超渠道，实现“餐桌经济”向“货架经济”延伸。开发“老味道美食研学”线路，让游客参与馓子制作、搅团研磨等体验活动；举办“海原老味道美食节”，评选“金牌老味道”商户，提升品牌知名度。

（16）水调歌头·融链增效。“非遗+花儿+饮食”跨界融合：打造非遗主题餐厅，提供海原老味道美食，配套花儿演艺、非遗展示；开发“非遗+花儿+美食”研学套餐，让游客体验刺绣制作、学唱花儿、品尝老味道，形成一体化消费场景。“文化+文旅”深度融合：将三大核心产业融入乡村旅游、红色旅游线路，建设非遗民宿、花儿主题民宿，推出“白天游古堡、晚上赏花儿、品老味道”文旅产品；在西安州城、柳州城址等景区配套非遗文创店、老味道小吃铺，实现“以文促旅、以旅兴文”。“文化+电商”数字赋能：建设文创产业电商直播基地，培育本土网红主播，开展非遗产品、老味道美食直播带货；入驻抖音、淘宝、拼多多等平台，开设“海原文创官方旗舰店”，拓展线上销售渠道。

第二部分 2026年度海原县文化旅游广电局 单位预算表

海原县文化旅游广电局本级

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海原县文化旅游广电局2026年度收入、支出预算总计4,188.33万元，与上年相比收支预算总计增加178.59万元，增长4.45%。

（一）收入预算总计4,188.33万元。包括：1.本年收入合计3,015.93万元。

（1）一般公共预算拨款收入3,015.93万元，与上年相比减少993.81万元，下降24.78%。主要原因是：2026年年中项目减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）事业收入0万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（9）其他收入0万元，与上年持平。

2.上年结转结余收入1,172.40万元，与上年相比增加1,172.40万元，增长100.00%。主要原因是： 2025年存在结余收入，在2026年继续投入使用。

（二）支出预算总计4,188.33万元。包括：1.本年支出合计4,188.33万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出3,363.29万元，主要用于中央公共文化服务专项资金，文化惠民系列活动专项资金等。与上年相比减少137.44万元，下降3.93%。主要原因是： 2026年度追加资金减少社会保障和就业支出（类）支出361.36万元，主要用于各单位职工养老保险等社保缴费。与上年相比增加40.0万元，增长12.45%。主要原因是：2026年新招录职工6名。卫生健康支出（类）支出52.27万元，主要用于各单位职工基本医疗保险费社保缴费。与上年相比减少3.39万元，下降6.09%。主要原因是：公务员医疗保险费用缴纳标准下调。住房保障支出（类）支出153.27万元，主要用于各单位职工住房公积金缴纳。与上年相比增加21.27万元，增长16.11%。主要原因是：2026年新招录职工6名。其他支出（类）支出258.14万元，主要用于其他公共文化服务类项目。与上年相比增加258.14万元，增长100%。主要原因是：新增博物馆智慧语音导览项目等专项资金。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

海原县文化旅游广电局2026年收入预算合计4,188.33万元，包括本年收入3,015.93万元，上年结转结余1,172.40万元。其中：

本年一般公共预算收入3,015.93万元，占收入总计72.01%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入906.25万元，占收入总计21.64%；

上年结转结余的政府性基金预算收入266.14万元，占收入总计6.35%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

三、支出预算情况说明

海原县文化旅游广电局2026年支出预算合计4,188.33万元，其中：基本支出1,462.33万元，占支出总计34.91%；项目支出2,726.00万元，占支出总计65.09%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海原县文化旅游广电局2026年财政拨款收、支总预算4,188.33万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加178.59万元，增长4.45%。主要原因： 2026年增加博物馆智慧语音导览项目专项30万元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项资金等增加40.38万元；2026年增加文物保护项目；2026年新增人才专项资金及公用经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

海原县文化旅游广电局2026年财政拨款预算支出4,188.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加178.59万元，增长4.45%。主要原因： 2026年增加博物馆智慧语音导览项目专项30万元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项资金等增加40.38万元；新增文物保护项目；新增人才专项资金及公用经费。

其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)3,363.29万元。

文化和旅游(款)行政运行(项)支出427.91万元，与上年相比增加47.14万元，增长12.38%。主要原因： 2026年新增职工人员6名。文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)支出252.24万元，与上年相比增加61.93万元，增长32.54%。主要原因：非遗基地政府购买人员工资增加，在职人员经费增加，公用经费增加。文化和旅游(款)图书馆(项)支出330.72万元，与上年相比减少20.11万元，下降5.73%。主要原因： 2026年智慧化图书馆建设项目资金减少。文化和旅游(款)群众文化(项)支出400.9万元，与上年相比减少2.32万元，下降0.58%。主要原因： 2026年非物质文化保护经费减少。文化和旅游(款)文化创作与保护(项)支出10.4万元，与上年相比减少11.3万元，下降52.07%。主要原因： 2026年非物质文化保护经费减少。文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出1,057.92万元，与上年相比增加108.42万元，增长11.42%。主要原因： 2026年文化人才专项资金等项目增加。文物(款)行政运行(项)支出110.34万元，与上年相比增加18.94万元，增长20.72%。主要原因：2026年职工人员增加6人，公用经费增加。文物(款)文物保护(项)支出485.86万元，与上年相比减少450.14万元，下降48.09%。主要原因： 2026年未有西安柳州城城址保护项目，文物保护项目减少。文物(款)博物馆(项)支出110.0万元，与上年相比增加95.0万元，增长633.33%。主要原因： 2025年年中追加项目，增加博物馆免费开放资金。广播电视(款)传输发射(项)支出169.0万元，与上年相比增加7.0万元，增长4.32%。主要原因： 2025年年中追加项目。旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)支出8.0万元，与上年相比增加8.0万元，增长100%。主要原因： 2025年年中追加项目。

2、社会保障和就业支出(类)361.36万元。

人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)支出11.22万元，与上年相比增加11.22万元，增长100%。主要原因：2026年人才专项资金增加。行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出186.05万元，与上年相比增加10.63万元，增长6.06%。主要原因： 2026年单位新录用职工6人。行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出16.48万元，与上年相比增加0.61万元，增长3.84%。主要原因： 2026年退休人员住房补贴费用增加，按照新标准增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出98.37万元，与上年相比增加11.66万元，增长13.45%。主要原因： 单位新录用职工6人，基本养老保险缴纳较上年增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出49.24万元，与上年相比增加5.88万元，增长13.56%。主要原因： 2026年单位新录用6人，职业年金缴纳较上年增加。

3、卫生健康支出(类)52.27万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出18.38万元，与上年相比增加1.97万元，增长12.0%。主要原因： 2026年单位新录用6人，行政医疗较上年增加。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出24.23万元，与上年相比增加2.4万元，增长10.99%。主要原因： 2026年单位新录用6人，行政医疗较上年增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出9.66万元，与上年相比减少7.76万元，下降44.55%。主要原因： 退休人员减少，公务员医疗标准减少。

4、住房保障支出(类)153.27万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出91.79万元，与上年相比增加9.67万元，增长11.78%。主要原因： 单位新录用6人，住房公积金比上年增加。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出61.48万元，与上年相比增加11.6万元，增长23.26%。主要原因：单位新录用6人，购房补贴较上年增加。

5、其他支出(类)258.14万元。

彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)支出258.14万元，与上年相比增加258.14万元，增长100%。主要原因：单位城市书屋项目上年未完成，今年继续建设中。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海原县文化旅游广电局部门2026年度财政拨款基本支出1,462.33万元，其中：

（一）人员经费1,364.47万元，主要包括：基本工资 320.64万元,津贴补贴205.72万元,奖金205.16万元,绩效工资130.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费 98.37万元,职业年金缴费49.24万元,职工基本医疗保险缴费 42.61万元,公务员医疗补助缴费9.66万元,其他社会保障缴费 5.15万元,住房公积金91.79万元,退休费 199.67万元,生活补助6.43万元。

   （二）公用经费97.87万元，主要包括：医疗费 15.90万元,办公费 17.70万元,印刷费7.30万元,电费2.00万元,邮电费 1.20万元,取暖费 18.65万元,物业管理费 5.00万元,差旅费6.80万元,维修(护)费 2.00万元,劳务费 2.00万元,委托业务费3.00万元,工会经费5.80万元,其他交通费用 7.66万元,其他商品和服务支出2.86万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海原县文化旅游广电局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3,922.19万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少87.55万元，下降2.18%。主要原因： 2026年年中项目减少。一般公共预算基本支出情况。海原县文化旅游广电局部门2026年度一般公共预算基本支出1,462.33万元，其中：

   （一）人员经费1,364.47万元，主要包括：基本工资 320.64万元,津贴补贴205.72万元,奖金205.16万元,绩效工资130.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费 98.37万元,职业年金缴费49.24万元,职工基本医疗保险缴费 42.61万元,公务员医疗补助缴费9.66万元,其他社会保障缴费 5.15万元,住房公积金91.79万元,退休费 199.67万元,生活补助6.43万元。

   （二）公用经费97.87万元，主要包括：医疗费15.90万元,办公费17.70万元,印刷费7.30万元,电费2.00万元,邮电费 1.20万元,取暖费 18.65万元,物业管理费5.00万元,差旅费6.80万元,维修(护)费2.00万元,劳务费2.00万元,委托业务费3.00万元,工会经费5.80万元,其他交通费用 7.66万元,其他商品和服务支出2.86万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。海原县文化旅游广电局部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。

3.公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1.海原县文化旅游广电局部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2.海原县文化旅游广电局部门2026年一般公共预算安排的培训费预算8.35万元，与上年相比增加8.35万元。主要原因： 2026年人才专项项目安排培训，培训费增加。

3.海原县文化旅游广电局部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算6.8万元，与上年相比增加1.9万元。主要原因： 2026年人才专项项目安排培训，差旅费增加。

九、关于海原县文化旅游广电局2026年政府性基金预算拨款情况说明

海原县文化旅游广电局2026年政府性基金预算财政拨款266.14万元，本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出266.14万元。与上年相比增加266.14万元，增长100.00%。

十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

2026年，海原县文化旅游广电局及所属1个行政单位和3个参照管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算97.87万元，比上年预算增加15.27万元，增长18.49%。主要原因是2026年单位新招录职工人员6人。

   （二）政府采购情况

2026年，海原县文化旅游广电局政府采购预算2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

   （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，海原县文化旅游广电局单位占用使用国有资产情况：房屋49564.27平方米，价值25178.46万元；车辆5辆，价值99.75万元；100万元以上设备9台/个，价值31375279.65万元；家具和用具价值1179994.20万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值827630.00万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋49564.27平方米，价值25178.46万元；车辆5辆，价值99.75万元；100万元以上设备9台/个，价值31375279.65万元；家具和用具价值1179994.20

万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值827630.00万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。（四）预算绩效情况2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金523.7万元；本部门共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计523.7万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无

海原县文化旅游广电局本级

2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。