海原县委办公室本级2026年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

中共海原县委办公室本级2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

（一）加强政治机关建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，当好“两个维护”的风向标、催化剂、把关人、监督员，发挥“四最一中枢”作用

（二）负责推动党的路线、方针、政策和中央、自治区、中卫市和海原县重大决策部署贯彻落实。

（三）围绕党中央大政方针、自治区党委、市委工作部署和县委中心工作，对全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为县委科学决策提供依据。

（四）负责县委各类会议、重大活动和县委领导同志公务活动的组织协调服务等工作。

（五）负责中央、自治区、中卫市文件办理和县委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发、归档工作，负责县委日常文书处理等工作。

（六）统筹协调和督促指导全县党内法规、党务公开工作。

（七）负责全县各类信息收集、综合和分析研判，向自治区党委、市委和县委报送信息、反映动态，承担紧急突发情况信息报送工作。

（八）负责中央、自治区、中卫市决策部署和领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查，负责县委决策部署、重点工作安排和县委领导同志指示批示的督办落实，负责全县效能目标管理考核、评比达标表彰、整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室工作，统筹规范全县督查检查考核工作。负责统筹协调和组织实施“四防”常态化督查工作。

（九）负责县委总值班工作，及时向县委报告重要情况，协调处理各部门（单位）向县委反映的重要问题。

（十）负责或协调配合党和国家领导人来海视察，以及中央和国家机关各部门、外省区市领导和重要外宾等来海原公务活动组织安排、服务保障工作。

（十一）负责全县党政军领导机关及要害部门核心机密文件、信息传递工作。负责统筹党委系统电子政务工作，承担全县电子政务内网规划、建设和管理工作。负责全县党政机关电子文件管理工作。

（十二）负责制定党委密码工作相关制度并组织推动落实。依法履行密码行政管理职能，监督检查密码法规制度的实施，查处密码失泄密事件和违法违规使用密码行为。组织实施密码通信网络建设和密码通信工作。负责组织、指导、监督全县党政机关安全可靠性应用推进工作。

（十三）负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，拟订全县档案事业发展规划和档案工作制度规范，依法履行档案行政管理、监督指导职能，依法查处档案违法行为，组织指导档案宣传、教育、科研、信息化建设、人员培训等工作。

（十四）承担县委保密委员会办公室日常工作。负责起草保密工作政策措施，拟订保密工作规划并组织实施。负责国家秘密、涉密人员、涉密载体及设备等的监督管理。负责保密科学技术和保密技术监管工作。指导涉密信息系统分级保护和保密系统信息化建设，统筹涉密领域国产化替代工程。开展保密宣传教育工作。指导各部门（单位）、各乡镇开展保密工作。依法对保密法律法规执行情况进行督促检查，负责密级鉴定工作，查处泄露国家秘密案件。负责涉及国家秘密业务单位的保密审查和管理。

（十五）承担县委国家安全委员会办公室日常工作。负责贯彻执行关于国家安全方针政策和法律法规，加强总体国家安全观学习研究。负责统筹协调各重点领域牵头部门开展涉国家安全情报信息搜集、各领域安全隐患排查化解。统筹配合处置重大危机和突发事件。对影响或可能影响国家安全的人员、组织、重大事项活动，组织开展国家安全审查和监管工作。做好国家安全宣传教育培训。

（十六）承担县委外事工作委员会办公室日常工作。负责拟订外事工作计划，研究全县外事工作、对外交流合作及其他涉外领域的重要问题，督促落实县委重大外事决策部署。负责管理全县重要外事工作和涉外活动，组织接待来访外宾，统筹安排县领导的外事活动。负责因公出国管理有关事宜并监督检查。会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。

（十七）承担县委全面深化改革委员会办公室日常工作。负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。

（十八）完成县委交办的其他任务。

二、单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合一室、综合二室、综合三室、机要室、文档室。

2.从预算单位构成看，中共海原县委办公室本级单位预算包括：中共海原县委办公室本级预算、所属事业单位预算。纳入中共海原县委办公室本级2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

我单位无二级预算单位。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年，县委办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行“五个坚持”重要要求，围绕县委中心工作，精耕细作、担当作为，全力推动办公室各项工作再上新台阶，为全县高质量赶超式发展提供更加有力的“三服务”保障。

一是坚持政治立办，在对标对表中把准方向。坚持把“党办姓党、绝对忠诚”作为办公室全部工作的生命线，坚决做到绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。强化理论武装，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。通过开展专题学习、研讨交流、主题党日等活动，推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走，确保全体党员干部在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全年组织集中学习不少于45次，专题研讨不少于15次。严守政治纪律，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度，加强对办公室党员干部的政治纪律教育和廉政警示教育，引导党员干部始终保持政治上的清醒和坚定。加强党性锻炼，通过开展党性教育活动、组织参观红色教育基地等方式，传承红色基因，弘扬革命精神，激发党办干部的爱国热情和奋斗精神，教育引导党员干部树立正确的世界观、人生观、价值观，做到忠诚干净担当。

二是坚持能力强办，在精益求精中提升效能。围绕“快、稳、严、准、细、实”工作要求，全面加强党办干部队伍能力建设，不断提升“三服务”工作专业化水平。优化统筹效能，进一步强化大局意识和协作精神，建立健全定期沟通、信息共享、协同合作等工作机制，加强对全县各项工作的统筹谋划和协调推进。围绕重大项目推进、重点任务落实、突发事件处置等，加强沟通协调，化解矛盾问题，确保县委决策部署高效落地。精雕文稿质量，坚持“文以载道、精益求精”，严格落实文稿起草“三审三校”制度，准确把握领导意图，体现县委工作要求，着力提升文稿的政治性、政策性、针对性和实效性，突出文风朴实、语言精炼，确保各类文稿零差错、高质量。优化会议服务，加强对会议活动的统筹安排，优化服务流程，精细做好会前准备、会中服务、会后总结等各方面，推动会务服务规范化、标准化、精细化。加强督查检查，加强对县委决策部署和重点工作的跟踪督办，按照督查检查考核计划开展专项督查，建立“清单+台账+督查”闭环落实机制，健全督查工作台账，实行清单式管理，明确督查事项、责任单位、完成时限等，推动县委各项决策部署落地见效。规范文档工作，加强文件管理，建立电子目录和文件档案，确保归档到位。持续加强公文流转闭环管理，优化流转机制，缩短文件运转时间，不断提升公文办理效率，推动公文“事不过夜、案无积卷”。做好信息服务，聚焦党中央及区市县党委重点工作，及时、准确地收集、整理和报送各类信息。全年计划向区市报送高质量信息和调研报告1300余篇，争取更多信息被自治区采用。加强新形势下值班应急工作，健全完善紧急信息速报机制，切实发挥值守应急、上传下达、紧急协调的作用。强化保密工作，在办文、办会、办事等各环节加强保密管理，层层压实保密责任，强化保密宣传教育，狠抓保密制度落实，形成“人人懂保密、事事讲保密、时时守保密”的工作格局。

三是坚持作风兴办，在从严治党中锻造铁军。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，着力加强干部队伍建设，打造一支政治过硬、本领高强、作风优良的党办铁军。加强教育培训，围绕聚焦党办核心职能与干部成长需求等重点，加强对干部职工的业务培训。进一步健全干部轮岗机制，干部轮流参与文稿起草、信息撰写、会务保障等工作，让干部在岗位历练中增强过硬本领。加强人文关怀，加强干部职工思想动态研判，及时解决干部职工工作、生活中的实际困难，开展多彩文化娱乐活动，丰富干部职工精神文化生活，增强干部队伍的凝聚力和向心力。健全激励约束机制，表彰先进、鞭策后进，激发干部职工干事创业的积极性、主动性和创造性。加强作风建设，深化作风建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，大力弘扬极端负责、精益求精、甘于奉献的工作作风。持续整治形式主义为基层减负，力争全年发文、会议数量同比减少6%以上，规范整合督查考核事项不少于3项。严守廉洁底线，常态化开展廉政教育，引导干部职工知敬畏、守底线，永葆忠诚干净担当的政治本色，持续打造让党放心、让人民满意的模范机关。

第二部分2026年度中共海原县委办公室本级单位预算表

中共海原县委办公室本级

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共海原县委办公室本级2026年度收入、支出预算总计1,831.29万元，与上年相比收支预算总计增加518.47万元，增长39.49%。

（一）收入预算总计1,831.29万元。包括：

1.本年收入合计1,086.49万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,086.49万元，与上年相比减少226.33万元，下降17.24%。主要原因是：本年效能目标考核奖励资金较上年预算减少150万元、政务信息国产替代项目资金减少67.60万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）事业收入0万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（9）其他收入0万元，与上年持平。

2.上年结转结余收入744.80万元，与上年相比增加744.80万元，增长100.00%。主要原因是：2025年海原县信创计算机及配套软件采购资金结转。

（二）支出预算总计1,831.29万元。包括：

1.本年支出合计1,831.29万元。

一般公共服务支出（类）支出1,095.25万元，主要用于全县效能目标考核奖励、督查督办服务、国家安全工作、深化改革调查研究工作、全县国家安全系统干部能力提升专题培训等。与上年相比增大121.25万元，增长12.45%。主要原因是：2025年海原县信创计算机及配套软件采购资金结转。

社会保障和就业支出（类）支出204.14万元，主要用于职工基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。与上年相比增加0.21万元，增长0.10%。主要原因是：本年职工缴费基数变动。

卫生健康支出（类）支出33.28万元，主要用于缴纳职工行政单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比减小5.68万元，下降14.58%。主要原因是：本年职工缴费基数变动。

资源勘探工业信息等支出（类）支出393.18万元，主要用于2024和2025年信创设备购置。与上年相比增大393.18万元，增长100%。主要原因是：2025年海原县信创计算机及配套软件采购资金结转。

住房保障支出（类）支出105.44万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金和发放住房补贴。与上年相比增加9.5万元，增长9.90%。主要原因是：本年职工缴费基数、补贴标准变动。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中共海原县委办公室本级2026年收入预算合计1,831.29万元，包括本年收入1,086.49万元，上年结转结余744.80万元。其中：

本年一般公共预算收入1,086.49万元，占收入总计59.33%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入744.80万元，占收入总计40.67%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

三、支出预算情况说明

中共海原县委办公室本级2026年支出预算合计1,831.29万元，其中：基本支出971.10万元，占支出总计53.03%；项目支出860.19万元，占支出总计46.97%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共海原县委办公室本级2026年财政拨款收、支总预算1,831.29万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加518.47万元，增长39.49%。主要原因：2025年海原县信创计算机及配套软件采购资金结转。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共海原县委办公室本级2026年财政拨款预算支出1,831.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增518.47万元，增长39.49%。主要原因：202加5年海原县信创计算机及配套软件采购资金结转。

其中：

1、一般公共服务支出(类)1,095.25万元。

党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)支出628.24万元，与上年相比减小25.16万元，下降3.85%。主要原因：本年职工调动减少3人，人员经费支出减少。党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出467.01万元，与上年相比增大146.41万元，增长45.67%。主要原因：2025年海原县信创计算机及配套软件采购资金结转。

2、社会保障和就业支出(类)204.14万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出111.26万元，与上年相比增加0.16万元，增长0.14%。主要原因：本年职工人数、缴费基数变动。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出61.89万元，与上年相比减小0.02万元，下降0.03%。主要原因：本年职工人数、缴费基数变动。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出30.99万元，与上年相比增大0.07万元，增长0.23%。主要原因：本年职工人数、缴费基数变动。

3、卫生健康支出(类)33.28万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出27.11万元，与上年相比增加0.33万元，增长1.23%。主要原因：本年职工人数、缴费基数变动。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出6.17万元，与上年相比减小6.01万元，下降49.34%。主要原因：本年职工人数、缴费基数变动。

4、资源勘探工业信息等支出(类)393.18万元。

工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项)支出393.18万元，与上年相比增大393.18万元，增长100%。主要原因：2025年海原县信创计算机及配套软件采购资金结转。

5、住房保障支出(类)105.44万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出61.04万元，与上年相比减小0.76万元，下降1.23%。主要原因：本年职工人数、缴费基数变动。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出44.4万元，与上年相比增大10.26万元，增长30.05%。主要原因：本年职工住房补贴标准变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共海原县委办公室本级部门2026年度财政拨款基本支出971.10万元，其中：

（一）人员经费880.35万元，主要包括：

基本工资196.46万元,津贴补贴222.73万元,奖金141.52万元,绩效工资12.32万元,机关事业单位基本养老保险缴费61.89万元,职业年金缴费30.99万元,职工基本医疗保险缴费27.11万元,公务员医疗补助缴费6.17万元,其他社会保障缴费1.45万元,住房公积金61.04万元,退休费109.66万元,生活补助9.01万元。

（二）公用经费90.75万元，主要包括：

医疗费9.60万元,办公费12.40万元,印刷费7.00万元,邮电费0.70万元,物业管理费0.50万元,差旅费9.00万元,会议费10.00万元,公务接待费0.10万元,劳务费0.20万元,委托业务费1.00万元,工会经费3.74万元,公务用车运行维护费10.00万元,其他交通费用24.61万元,其他商品和服务支出1.90万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共海原县委办公室本级部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,831.29万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加518.47万元，增长39.49%。主要原因：2025年海原县信创计算机及配套软件采购资金结转。

一般公共预算基本支出情况。中共海原县委办公室本级部门2026年度一般公共预算基本支出971.10万元，其中：

（一）人员经费880.35万元，主要包括：

基本工资196.46万元,津贴补贴222.73万元,奖金141.52万元,绩效工资12.32万元,机关事业单位基本养老保险缴费61.89万元,职业年金缴费30.99万元,职工基本医疗保险缴费27.11万元,公务员医疗补助缴费6.17万元,其他社会保障缴费1.45万元,住房公积金61.04万元,退休费109.66万元,生活补助9.01万元。

（二）公用经费90.75万元，主要包括：

医疗费9.60万元,办公费12.40万元,印刷费7.00万元,邮电费0.70万元,物业管理费0.50万元,差旅费9.00万元,会议费10.00万元,公务接待费0.10万元,劳务费0.20万元,委托业务费1.00万元,工会经费3.74万元,公务用车运行维护费10.00万元,其他交通费用24.61万元,其他商品和服务支出1.90万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。中共海原县委办公室本级部门2026年“三公”经费预算为10.1万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费10.00万元，占“三公”经费的99.01%；公务接待费0.10万元，占“三公”经费的0.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算10.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护预算10.0万元，与上年持平。

3.公务接待费预算0.1万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1.中共海原县委办公室本级部门2026年一般公共预算安排的会议费预算10.0万元，与上年持平。

2.中共海原县委办公室本级部门2026年一般公共预算安排的培训费预算15.39万元，与上年相比增加15.39万元。主要原因：我单位2026年度举办全县国家安全系统干部能力提升专题培训班和全县改革攻坚能力提升专题培训班。

3.中共海原县委办公室本级部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算25.19万元，与上年相比增加14.44万元。主要原因：预计本年人员增加，因公出差人次增加。

九、关于中共海原县委办公室本级2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共海原县委办公室本级2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，中共海原县委办公室本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算90.75万元，比上年预算减少3.63万元，下降3.85%。主要原因是较上年人员减少，综合定额经费减少。

（二）政府采购情况

2026年，中共海原县委办公室本级政府采购预算0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中共海原县委办公室本级单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值37.83万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值40.61万元；土地使用权4480平方米，价值0.0001万元；计算机软件价值8.61万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值37.83万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值40.61万元；土地使用权4480平方米，价值0.0001万元；计算机软件价值8.61万元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值0.00万元；土地使用权0平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1831.29万元；本单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计100万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为11.63%。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

中共海原县委办公室本级

2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。