海原县中医院2026年部门预算

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

海原县中医院2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

海原县中医医院于1986年建院，2020年6月迁入新院，现址位于海原县永乐西街，占地面积约100亩，建筑面积19525平方米。医院有干部职工259人：卫生专业技术人员227人、高中级职称45人、研究生学历及以上7人；编制床位220张，实际开放床位220张。全院现有正式党员34人，于2022年10月28日经县卫健局党委批复成立县中医医院党委，下设党支部3个（分别为行政职能党支部、门诊医技党支部、临床科室党支部）。是一家具有中医特色的二级甲等公立医院，承担着全县广大群众的中医、中西医结合医疗服务和全县中医适宜技术培训，是银川市中医医院对口帮扶医院。近年来，在县委、县政府的正确领导下，在各级卫健部门的大力支持下，医院按照国家医药卫生体制改革精神和自治区中医药管理局要求，立足中医特色办院方向，狠抓医疗质量和医疗服务，加强中医专科建设，使医院驶入发展的快车道，进入了一个崭新的发展时期。目前，医院已逐步形成了一个院有专科、科有专病的发展局面，初步构筑起一个以中医特色专科为骨干，以中西医互为补充、中西医并重发展为框架的合理格局。医院业务收入中中医药逐年增长，中医药在医院发展中的主导地位已经牢固确立。中医特色专科不断加强，带动了医院工作的全面发展，使医院的综合诊治能力不断提高，社会影响日益扩大，对外交流日趋活跃，就诊患者逐年增加，充分彰显了祖国传统医学的魅力和影响。

二、单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：肺病科、心血管病科、妇产科、针灸推拿科、治未病科、普外肛肠科、骨伤科、糖尿病科、急诊科、麻醉科10个临床科室。检验科、放射科、超声科、消毒供应中心、手术室、药剂科6个医技科室。党建办公室、行政办公室、医教科、护理部、信息科、人事科、院感科、财务科、后勤科等职能科室。自治区级中医重点专科3个（针灸推拿科、肛肠科、糖尿病科），市级中医重点专科2个（肺病科、心血管病科）。

2.从预算单位构成看，海原县中医院单位预算包括：海原县中医院本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县中医院2026年单位预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：海原县中医医院。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

聚焦临床专科能力提升，着力发展中医妇科特色专科，重点打造糖尿病专科品牌，统筹推进口腔科、皮肤科业务发展，积极推动普外科申报县级薄弱专科建设项目。同时，加强专科人才梯队培养，开展院内培训与外出进修学习，通过银川市中医医院、甘肃省中医院平台开展对外交流合作。持续落实对口支援、基层义诊、医疗保障等工作。持续推广中医适宜技术，提升基层中医服务能力，开展基层中医药服务能力提升义诊活动不少于15次，促进基层中医药健康管理服务质量持续改进。重点专科开展继续教育培训班不少于3场次，提升综合服务能力。

第二部分2026年度海原县七营镇卫生院单位预算表

单位预算表详见附件1：2026年度海原县中医院单位预算公开表

海原县中医院2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海原县中医院2026年度收入、支出预算总计3,018.32万元，与上年相比收支预算总计增加92.45万元，增长3.16%。

（一）收入预算总计3,018.32万元。包括：

1.本年收入合计3,013.15万元。

（1）一般公共预算拨款收入3,013.15万元，与上年相比增加87.28万元，增长2.98%。主要原因是：在编人员职称晋升晋级，工资上涨。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）事业收入0万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（9）其他收入0万元，与上年持平。

2.上年结转结余收入5.17万元，与上年相比增加5.17万元，增长100.00%。主要原因是：2025年末结转千名医师下基层项目资金及人才项目资金用于2026年支付。

（二）支出预算总计3,018.32万元。包括：

1.本年支出合计3,018.32万元。

社会保障和就业支出（类）支出499.54万元，主要用于在编人员社保缴费。与上年相比增加40.27万元，增长8.77%。主要原因是：在编人员社保缴费基数上涨。

卫生健康支出（类）支出2,052.19万元，主要用于在编人员工资性支出。与上年相比增加1.54万元，增长0.08%。主要原因是：在编人员工资上涨。

住房保障支出（类）支出466.58万元，主要用于在编人员住房公积金缴纳和住房补贴。与上年相比增加50.63万元，增长12.17%。主要原因是：一是在编人员重新核定住房补贴标准，均有所上涨；二是住房公积金缴费基数上涨。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

海原县中医院2026年收入预算合计3,018.32万元，包括本年收入3,013.15万元，上年结转结余5.17万元。其中：

本年一般公共预算收入3,013.15万元，占收入总计99.83%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入5.17万元，占收入总计0.17%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

三、支出预算情况说明

海原县中医院2026年支出预算合计3,018.32万元，其中：基本支出2,982.35万元，占支出总计98.81%；项目支出35.97万元，占支出总计1.19%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海原县中医院2026年财政拨款收、支总预算3,018.32万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加92.45万元，增长3.16%。主要原因：在编人员职称晋升晋级，工资上涨。

五、财政拨款支出预算情况说明

海原县中医院2026年财政拨款预算支出3,018.32万元，占本年支出合计的100.00 %。与上年相比，财政拨款支出增加92.45万元，增长3.16%。主要原因：在编人员职称晋升晋级，工资上涨。其中：

1、社会保障和就业支出(类)499.54万元。

人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)支出1.13万元，与上年相比增加1.13万元，增长100%。主要原因：上年度结转人才培养资金。行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出58.23万元，与上年相比增加14.32万元，增长32.61%。主要原因：2026年新增退休人员纳入预算。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出293.44万元，与上年相比增加16.53万元，增长5.97%。主要原因：随着人均工资增长，在编人员缴费基数上涨。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出146.74万元，与上年相比增加8.29万元，增长5.99%。主要原因：随着人均工资增长，在编人员缴费基数上涨。

2、卫生健康支出(类)2,052.19万元。

公立医院(款)中医（民族）医院(项)支出1,885.75万元，与上年相比增加12.78万元，增长0.68%。主要原因：在编人员工资增长。公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出3.75万元，与上年相比增加3.75万元，增长100%。主要原因：2025年千名医师下基层项目持续到2026年。公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出1.99万元，与上年相比增加0.37万元，增长22.84%。主要原因：上年结转基本公共卫生服务经费纳入年初预算。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出130.94万元，与上年相比增加9.89万元，增长8.17%。主要原因：随着人均工资增长，在编人员缴费基数上涨。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出29.76万元，与上年相比减少25.25万元，下降45.9%。主要原因：下调公务员医疗补助缴费基数。

3、住房保障支出(类)466.58万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出271.37万元，与上年相比增加10.3万元，增长3.95%。主要原因：随着人均工资增长，在编人员缴费基数上涨。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出195.21万元，与上年相比增加40.33万元，增长26.04%。主要原因：在编人员重新核定住房补贴标准，均有所上涨。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海原县中医院部门2026年度财政拨款基本支出2,982.35万元，其中：

（一）人员经费2,944.19万元，主要包括：

基本工资 683.66万元,津贴补贴 577.99万元,奖金392.12万元,绩效工资 328.89万元,机关事业单位基本养老保险缴费 293.44万元,职业年金缴费 146.74万元,职工基本医疗保险缴费 130.94万元,公务员医疗补助缴费 29.76万元,其他社会保障缴费16.35万元,住房公积金 271.37万元,其他工资福利支出 15.40万元,退休费57.53万元。

（二）公用经费38.16万元，主要包括：

医疗费 19.60万元,工会经费 17.86万元,其他商品和服务支出0.70万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海原县中医院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3,018.32万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加92.45万元，增长3.16%。主要原因：在编人员职称晋升晋级，工资和社保缴费上涨。

一般公共预算基本支出情况。海原县中医院部门2026年度一般公共预算基本支出2,982.35万元，其中：

（一）人员经费2,944.19万元，主要包括：

基本工资683.66万元,津贴补贴577.99万元,奖金392.12万元,绩效工资328.89万元,机关事业单位基本养老保险缴费293.44万元,职业年金缴费146.74万元,职工基本医疗保险缴费130.94万元,公务员医疗补助缴费29.76万元,其他社会保障缴费16.35万元,住房公积金271.37万元,其他工资福利支出15.40万元,退休费57.53万元。

（二）公用经费38.16万元，主要包括：

医疗费19.60万元,工会经费17.86万元,其他商品和服务支出0.70万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。海原县中医院部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。

3.公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1.海原县中医院部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2.海原县中医院部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3.海原县中医院部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平。

九、关于海原县中医院2026年政府性基金预算拨款情况说明

海原县中医院2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，海原县中医院及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算38.16万元，比上年预算增加1.29万元，增长3.50%。主要原因是退休人员管理费、工会经费、体检费增加。

（二）政府采购情况

2026年，海原县中医院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，海原县中医院单位占用使用国有资产情况：房屋25114.96平方米，价值11154.33万元；车辆5辆，价值182.76万元；100万元以上设备10台/个，价值2528.1万元；家具和用具价值224.71万元；土地使用权5325.69平方米，价值0.0001万元；计算机软件价值464.04万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋25114.96平方米，价值11154.33万元；车辆5辆，价值182.76万元；100万元以上设备10台/个，价值2528.1万元；家具和用具价值224.71万元；土地使用权5325.69平方米，价值0.0001万元；计算机软件价值464.04万元。

所属单位房屋25114.96平方米，价值11154.33万元；车辆5辆，价值182.76万元；100万元以上设备10台/个，价值2528.1万元；家具和用具价值224.71万元；土地使用权5325.69平方米，价值0.0001万元；计算机软件价值464.04万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金3018.32万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计30.8万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为1.02%。

预算绩效目标申报表详见附件2：海原县中医医院2026年预算绩效目标申报表

（五）其他需说明的事项

无

海原县中医院2026年单位预算——名词解释

1. 财政拨款收入: 指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国 (境)费用: 反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费: 反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费: 反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费: 反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。