海原县总工会2026年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况 

海原县总工会2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

 1、贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区、市、县总工会全委会会议作出的决议。

2、依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3、负责指导全县新建企业工会组建工作，吸收会员工作；指导开展职工素质教育，技术培训工作；协助政府有关部门做好下岗职工再就业工作。

4、向县委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；负责工会工作理论政策研究，为全县基层工会提供理论指导服务；贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管基层工会干部；动员和组织职工参与经济建设，指导全县企业职工技协工作；受县委、县政府委托，协助上级工会组织承担全县各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

5、负责《劳动法》《工会法》的贯彻落实；做好职工信访工作；负责全县职工法律援助、咨询服务工作，指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作；负责全县困难职工管理及送温暖工作。

6、指导全县各级工会组织建设和开展女职工委员会工作。

7、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查工作，指导和协调工会劳动福利事业。

8、承担县委、县政府和上级工会交办的其它事项。 

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：海原县总工会本级预算。

2.从预算单位构成看，海原县总工会预算包括：海原县总工会本级预算。纳入海原县总工会2026年部门预算编制的单位共计1个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年是国家“十五五”规划的开局之年，也是我县在高水平推进中国式现代化建设进程中提质增效、奋楫争先的关键之年。县总工会将紧扣时代脉搏，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述及考察宁夏时的重要讲话精神。严格按照县委十五届十一次全会部署及区、市总工会工作要求，锚定县委“学思想、守底线、补短板、提质效、聚合力”的总体思路，深度融入“大抓产业、大抓基础、大抓增收、大抓融合”的中心工作格局。坚定不移将“铸牢中华民族共同体意识”贯穿于工会工作的各方面、全过程。以推动工会工作高质量发展为核心，切实履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责。创新推行 “石榴花开·匠心筑梦”年度主题行动，按照“一条主线贯始终、六维赋能强根基、七心实事暖万家、三项创举增动能”的“石榴籽·1+6+7+3”工作体系，团结引领全县各族职工为绘就中国式现代化海原新画卷贡献磅礴的工人阶级力量。

（一）实施“石榴花开·同心共融”计划，在促进民族团结进步上打造海原样板

紧扣“大抓融合”战略，将工会组织建设成为民族团结进步的坚强阵地。将铸牢中华民族共同体意识教育作为工会干部“必修课”和职工思想政治教育的“核心课”，推动“四个与共”理念深入人心。在工会全媒体平台开设“石榴花开·最美职工”专栏，深度挖掘、系列报道各族职工交往交流交融的感人故事和先进典型，营造崇尚模范、学习先进的浓厚氛围。全面推进159个村（社区）工会组织“提质扩面”，重点打造“石榴籽”特色工会示范点，使其成为宣传政策、服务职工、促进交融的“前沿哨所”和“温馨家园”。创新举办“民族团结进步活动月”，设计开展“技能擂台·同心比拼”、“非遗传承·共赏共学”、“邻里节·联谊会”等搭建多层次、浸润式的交往平台。将民族团结理念深度融入维权服务，在集体协商中倡导“同工同酬同权益”，在法律援助中设立“绿色通道”，在困难帮扶中确保“一个都不能少”。

（二）推进“六维赋能·产业兴县”行动，在服务中心大局中彰显工会贡献

对标“大抓基础”“大抓产业”要求，全面深化“六个工会”建设，夯实工会工作“四梁八柱”，找准工会工作的切入点和着力点。

1.筑牢“忠诚工会”政治基石。深化理论武装。严格执行“第一议题”制度，党组理论中心组专题学习不少于12次，专题研讨不少于4次，党员干部集中学习不少于48次。将铸牢中华民族共同体意识作为核心内容，纳入工会干部培训和职工思想政治教育全过程。做强正面宣传。组建劳模工匠、一线职工宣讲团，深入园区、企业、车间开展党的二十大精神、“中国梦·劳动美·民族团结一家亲”等主题宣讲不少于20场。加强“海原工会”全媒体平台建设，开设“职工风采”“石榴花开·最美职工”专栏，全年发布原创信息不少于150条，选树县级“民族团结进步模范职工”XX名。守好意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，加强对宣传阵地、讲座论坛、文体活动的内容审核把关。定期开展网络与信息安全检查，健全涉工舆情监测和应急处置机制，维护职工队伍团结统一与社会和谐稳定。深化政治机关建设，确保工会工作始终与县委中心工作同频共振。

2.彰显“担当工会”时代作为。广泛开展劳动技能竞赛。围绕肉牛、新能源等“5+2”重点产业，举办县级示范性劳动和技能竞赛不少于5场，全县性职工职业技能大赛1-2场。深化“安康杯”竞赛，覆盖重点企业不少于10家，联合开展安全生产监督检查不少于4次。深化职工创新创效活动。全力推动“海原工匠学院”实体化运作，新建县级“工匠人才创新工作室”1家。启动“劳模工匠耀海原”宣传计划，创作一批反映新时代劳动者风采的文艺作品。鼓励职工开展“五小”等群众性创新活动，征集评选优秀成果。实施“技能筑梦·赋能未来”培训，开展“订单式”职业技能培训，覆盖职工（农民工）1000人次以上。助力产业工人成长。在重点产业链探索建立“链上工会”。搭建“春风送岗·职等你来”就业平台，举办线上线下招聘活动不少于6场，提供岗位信息300个以上。创作反映产业工人奋斗故事的宣传作品。

3.夯实“责任工会”维权职能。完善协商协调机制。开展春季“集中要约”行动，推动已建会企业集体协商建制率动态保持在80%以上。在重点行业、产业园区推进工资专项集体协商，培育协商典型3-5家。做好女职工权益保护专项集体合同签订工作。强化法治保障服务。联合开展劳动法律监督（检查）不少于4次。推行“工会法律顾问驻点服务”，深化“法院+工会”诉调对接，参与调处重大劳动争议案件不少于10件。畅通“12351”热线，开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动不少于2场。防范化解矛盾风险。建立职工队伍稳定风险定期研判机制，重点排查劳动关系、社会保障等领域风险。在维权服务中融入民族团结理念，设立“绿色通道”，力争涉及多民族职工的劳动争议调解成功率达90%以上。

4.升级“服务工会”幸福指数。实施精准化帮扶。修订完善困难职工帮扶救助细则，实现动态管理。深化“暖流相伴·帮扶到家”工程，实现困难职工家庭“助学、助医、助业、助困”全覆盖，并试点“造血式”帮扶发展计划。持续做优“四季送”品牌。升级普惠性服务。实施“匠心疗愈·健康护航”行动，组织2200名职工参加疗休养，为2500名户外劳动者提供免费深度体检。优化职工医疗互助保障。推进“驿站升级·暖新接力”计划，新建或升级改造5个以上标准化户外劳动者服务站点，拓展“微课堂”等功能。举办青年交友、心理关爱等活动。丰富精神文化生活。举办“活力海原·工会有约”文体盛宴，开展职工运动会、“村BA”、花儿展演、送文化下基层等活动不少于10场，全年送文化下基层20场次。关注新就业形态劳动者需求。

5.激发“活力工会”组织动能。扩大组织有效覆盖。开展新就业形态劳动者“扫码入会·一键直达”专项行动，年内新增会员1500人以上。全面推进159个村（社区）工会“提质扩面”，重点打造18个“石榴籽”特色工会示范点。夯实基层工作力量。在乡镇（街道）、工业园区完善工会联合会建设，配强社会化工会工作者。实施基层工会干部“赋能提质”计划，举办全县工会干部培训班不少于1期，培训不少于200人次。加快智慧工会建设。建设“智慧工会·云端家园”窗口，全面升级线上平台功能，推动服务事项“一掌通办”“指尖办”。构建“县总-乡镇-企业（社区）”三级智慧工会网络。

6.锤炼“模范工会”过硬队伍。全面加强党的建设。制定年度党建工作要点，严格落实“三会一课”、主题党日等制度。深化党风廉政建设，完善内部管理制度，提升工作效能。提升干部队伍素质。实施“青蓝辉映·薪火工程”干部成长计划，建立“双导师制”，通过“揭榜挂帅”实践锻炼干部。鼓励业务学习，大兴调查研究，形成1-2项高质量调研成果。强化资产财务监管。加强工会资产监督管理，确保保值增效。建立工会经费“云审计”监督平台，年内完成对30家基层工会的审计。做好统计、信息、档案等基础工作。

（三）办好“七心实事·情暖职工”项目，在提升生活品质上交出海原答卷

围绕“大抓增收”目标，集中资源实施一批叫得响、可持续的惠民项目。

1.“匠心疗愈·健康护航”行动。组织2200名一线职工、技术骨干等赴区内红色教育基地和生态康养基地开展疗休养；为2500名户外劳动者提供涵盖心脑血管、职业病筛查等项目的免费深度体检套餐。

2.“暖流相伴·帮扶到家”工程。实现困难职工家庭“助学、助医、助业、助困”精准全覆盖，试点推出“困难职工家庭发展能力提升计划”，提供技能培训等“造血式”帮扶。

3.“驿站升级·暖新接力”计划。按照“冷可取暖、热可纳凉、渴可喝水、累可歇脚、伤可用药”标准，新建或升级改造5个“户外劳动者综合服务体”，并嵌入“微课堂”、“微书屋”功能。

4.“技能筑梦·赋能未来”培训。紧扣“5+2”产业体系，联合职业院校开展“订单式”、“定向式”职业技能培训，年培训1000人次以上，并建立培训-认证-就业-跟踪一体化服务链。

5.“活力海原·工会有约”盛宴。打造“一季一主题”文体活动品牌，春季举办“劳动者之歌”文艺汇演，夏季举办“村BA”篮球联赛，秋季举办“花儿漫响·丰收颂”非遗展演，冬季举办职工趣味运动会等，全年送文化下基层20场次。

6.“春风送岗·职等你来”平台。构建“线上智能匹配+线下精准对接”就业服务模式，举办特色产业专场、重点群体专场等招聘会6场以上，开发高质量就业岗位300个。

7.“智慧工会·云端家园”窗口。全面升级“海原工会”线上平台，打造集政策咨询、维权申诉、福利领取、活动报名、互动社群于一体的“职工数字家园”，实现服务“24小时不打烊”。

（四）聚力“三项创举·品牌领航”突破，在推动工作提质增效中探索海原路径

实施三大创新举措，打造具有辨识度的海原工会品牌。

1.“花儿与匠心”文化赋能计划。将国家级非遗“花儿”与工匠精神创造性结合，举办“海原工匠·花儿传唱”创作大赛，推出一批新时代劳动主题“花儿”作品，并在重大活动中进行展演，让劳动精神在文化传承中绽放新光彩。力争全年带动基层工会自主开展文体活动超过1000场次。

2.“一路生花·暖流驿站”沿路关爱体系。针对物流产业和新就业形态，在国省道关键节点打造2-3个“司机之家”，集成“智能停车、平价餐宿、车辆简易维修、政务服务终端、医疗急救包”等一体化服务。提供应急救助、法律援助等专属服务。设立“卡友关爱基金”针对大货车司机等群体开展夏送清凉、冬送温暖、意外伤害互助保障等特色关爱活动。

3.“青蓝辉映·薪火工程”干部成长生态。建立“双导师制”（政治导师+业务导师）培养模式，为年轻干部量身定制成长档案。实施“项目攻坚·揭榜挂帅”，让年轻干部在重点任务中挑大梁。举办“工会青年说”风采展示活动，评选年度“工会实干家”和“创新之星”，形成人才辈出的生动局面。

第二部分  2026年度海原县总工会预算表

海原县总工会2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

                                                                           单位：万元

 表三

支出总表

单位：万元

 表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

 表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

 表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

 表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

                                                                            单位：万元

 表十

政府性基金支出预算表

 单位：万元

 表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表 

单位：万元

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表 

单位：万元

第三部分  2026年度海原县总工会部门预算情况说明

海原县总工会2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海原县总工会2026年度收入、支出预算总计748.74万元，与上年相比收支预算总计增加276.59万元，增长58.58%。其中：

（一）收入预算总计748.74万元。包括：

1.本年收入合计748.74万元。

（1）一般公共预算拨款收入748.74万元，与上年相比增加276.59万元，增长58.58%。主要原因是：2026年财政划拨工会经费有所增加。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比无变化。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化。

（5）事业收入0万元，与上年相比无变化。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比无变化。

（9）其他收入0万元，与上年相比无变化。

2.上年结转结余0万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计748.74万元。包括：

1.本年支出合计748.74万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出748.74万元，主要用于人员经费109.17万元，主要包括：基本工资28.87万元、津贴补贴29.43万元、奖金18.50万元、社会保障缴费12.77万元、医疗费5.41万元、退休费5.94万元、住房公积金8.25万元；公用经费639.57万元，主要包括：办公费5.50万元、印刷费0.60万元、水费0.12万元、电费0.80万元、取暖费3.76万元、物业管理费5.00万元、差旅费3.88万元、维修（护）费0.30万元、劳务费0.30万元、委托业务费0.50万元、工会经费615.00万元、其他交通费用3.73万元、其他商品和服务支出0.08万元。与上年相比增加276.59万元，增长58.58%。主要原因是：2026年财政划拨工会经费有所增加。

（2）教育支出（类）支出0万元。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

海原县总工会2026年收入预算合计748.74万元，包括本年收入748.74万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入748.74万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

海原县总工会2026年支出预算合计748.74万元，其中：基本支出748.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海原县总工会2026年财政拨款收、支总预算748.74万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加276.59万元，增长58.58%。主要原因：2026年财政划拨工会经费有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

海原县总工会2026年财政拨款预算支出748.74万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加276.59万元，增长58.58%。主要原因：2026年财政划拨工会经费有所增加。

（一）一般公共服务支出（类）748.74万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出748.74万元，与上年相比增加276.59万元，增长58.58%。主要原因：2026年财政划拨工会经费有所增加。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出0万元，与上年相比无变化。

（二）教育支出（类）0万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海原县总工会2026年度财政拨款基本支出748.74万元，其中：

（一）人员经费109.17万元，主要包括：基本工资28.87万元、津贴补贴29.43万元、奖金18.50万元、社会保障缴费12.77万元、医疗费5.41万元、退休费5.94万元、住房公积金8.25万元；

（二）公用经费639.57万元，主要包括：办公费5.50万元、印刷费0.60万元、水费0.12万元、电费0.80万元、取暖费3.76万元、物业管理费5.00万元、差旅费3.88万元、维修（护）费0.30万元、劳务费0.30万元、委托业务费0.50万元、工会经费615.00万元、其他交通费用3.73万元、其他商品和服务支出0.08万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海原县总工会2026年度一般公共预算财政拨款支出预算748.74万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加276.59万元，增长58.58%。主要原因：2026年财政划拨工会经费有所增加。

一般公共预算基本支出情况。海原县总工会2026年度一般公共预算基本支出748.74万元，其中：

（一）人员经费109.17万元，主要包括：基本工资28.87万元、津贴补贴29.43万元、奖金18.50万元、社会保障缴费12.77万元、医疗费5.41万元、退休费5.94万元、住房公积金8.25万元；

（二）公用经费639.57万元，主要包括：办公费5.50万元、印刷费0.60万元、水费0.12万元、电费0.80万元、取暖费3.76万元、物业管理费5.00万元、差旅费3.88万元、维修（护）费0.30万元、劳务费0.30万元、委托业务费0.50万元、工会经费615.00万元、其他交通费用3.73万元、其他商品和服务支出0.08万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。海原县总工会2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因为本单位无因公出国（境）费；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因为本单位无公务用车购置费；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加0万元，主要原因为本单位无公务用车维护费；

3.公务接待费增加0万元，与上年相比增加0万元，主要原因为无公务接待费。

（二）“三项”费用。

1.海原县总工会2026年一般公共预算安排的会议费预算00万元，与上年相比增加0万元。主要原因为本单位无会议费；

2.海原县总工会2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因为本单位无培训费。

3.海原县总工会2026年一般公共预算安排的差旅费预算3.88万元，与上年相比增加2.68万元。主要原因为新招录社会化工会工作者17人。