海原县老城区管理委员会2025年部门预算

项  目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1878.22

一、本年支出

1878.22

1878.22

（一）一般公共预算财政拨款收入

1878.22

（一）一般公共服务支出

0.60

0.60

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

（八）社会保障和就业支出

184.89

184.89

（九）卫生健康支出

48.54

48.54

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

1520.50

1520.50

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

118.69

118.69

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

1878.22

支出总计

1878.22

1878.22

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

106

海原县老城区管委会

1878.22

1098.58

779.64

-1391.02

-42.55

106001

海原县老城区管委会本级

1878.22

1098.58

779.64

-1391.02

-42.55

201

一般公共服务支出

0.60

0.60

0.60

20129

群众团体事务

0.60

0.60

0.60

2012999

其他群众团体事务

0.60

0.60

0.60

207

文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

5.00

20701

文化和旅游

5.00

5.00

5.00

2070109

群众文化

5.00

5.00

5.00

208

社会保障和就业支出

184.89

154.89

30.00

32.41

21.26

20805

行政事业单位养老支出

154.89

154.89

10.14

7

2080501

行政单位离退休

39.07

39.07

16.58

73.72

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.25

77.25

-4.29

-5.26

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.57

38.57

-2.15

-5.28

20810

社会福利

30.00

30.00

22.27

288

2081002

老年福利

30.00

30.00

22.27

288

212

城乡社区支出

1520.50

776.46

744.04

21201

城乡社区管理事务

1520.50

776.46

744.04

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1520.50

776.46

744.04

221

住房保障支出

118.69

118.69

5.43

4.79

22102

住房改革支出

118.69

118.69

5.43

4.79

2210201

住房公积金

75.65

75.65

-2.72

-3.47

2210203

购房补贴

43.04

43.04

8.14

23.32

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1098.58

997.21

101.37

301

一、工资福利支出

966.00

958.70

7.30

30101

基本工资

235.23

235.23

0.00

30102

津贴补贴

205.37

205.37

0.00

30103

奖金

190.98

190.98

0.00

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

84.44

84.44

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.25

77.25

0.00

30109

职业年金缴费

38.57

38.57

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

33.38

33.38

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

15.16

15.16

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.67

2.67

0.00

30113

住房公积金

75.65

75.65

0.00

30114

医疗费

7.30

0.00

7.30

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

94.07

0.00

94.07

30201

办公费

14.20

0.00

14.20

30202

印刷费

1.80

0.00

1.80

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

0.80

0.00

0.80

30206

电费

3.00

0.00

3.00

30207

邮电费

30208

取暖费

36.00

36.00

30209

物业管理费

30211

差旅费

2.00

2.00

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

10.00

10.00

30227

委托业务费

30228

工会经费

4.55

4.55

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

5.00

5.00

30239

其他交通费用

16.16

16.16

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.56

0.56

303

三、对个人和家庭的补助

38.51

38.51

30301

离休费

30302

退休费

38.51

38.51

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.00

  5.00

5.00

5.00

  5.00

  5.00

  5.00

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1878.22

一、行政支出

1878.22

  （1）一般公共预算财政拨款收入

1878.22

  其中：财政拨款支出

1878.22

  （2） 政府性基金预算财政拨款收入

  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

  其中：财政拨款支出

  纳入财政专户管理的非税收入

  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

1878.22

本年支出合计

1878.22

十、上年结转

九、年末结转结余

  （1）财政拨款结转

  （1）财政拨款结转

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  （2）非财政拨款结转

  （2）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

  （3）非财政拨款结转

  （1）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

  （4）非财政拨款结余

  （2）非财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：本级横向财政拨款

  非本级财政拨款

  非本级财政拨款

  （5）专用结余

  （3）专用结余

  （6）经营结余

  （4）经营结余

收入总计

1878.22

支出总计

1878.22

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1878.22

1878.22

1878.22

  106001

1878.22

1878.22

（2025年度）

专项名称

社区运转经费

专项实施期

2025年

项目主管部门

海原县民政局

项目实施部门

海原县老城区管理委员会

资金
情况
（万元）

  年度金额：

739.04万元

  其中：  自治区补助

-  

  市级资金

-  

  县级资金  

739.04万元

年度总体目标

  落实《关于印发<海原县进一步完善村级（社区）组织运转保障工作经费实施方案>的通知》（海党办发〔2021〕33号）文件精神，保障社区基本运转。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障社区两委人数（人）

51人

保障社区专职网格员人数（人）

54人

保障运转社区数（个）

9个

质量指标

社区干部报酬发放

按时足额

社区组织正常运转

保证

时效指标

社区干部报酬支出时限

2025年12月底前全部支出

成本指标

落实社区干部报酬资金（万元）

610.24万元

落实社区组织办公经费（万元）

81万元

落实社区驻村工作经费（万元）

1万元

落实社区驻村就餐经费（万元）

1.8万元

落实社区社保缴费经费（万元）

40万元

落实社区治理（为民服务）经费（万元）

45万元

效益指标

经济效益
指标

社区干部工资收入

增加

社会效益
指标

完善社区管理能力

有利于

社区组织为民服务能力

不断提升

可持续影响
指标

激励社区基层干部担当作为

有利于

夯实党在社区执政根基，确保社区和谐稳定

有利于

满意度
指标

服务对象
满意度指标

社区干部满意度

≥90%

社区组织满意度

≥90%

2025年海原县老城区管理委员会项目支出绩效目标申报表

项目名称

基层执法专项业务经费

主管部门

海原县老城区管理委员会

实施单位

海原县老城区管理委员会

项目负责人及电话

虎真-137****2235

项目属性

一般项目

建设期

2025年度

申请资金政策依据

根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费

文件名称  及文号

根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费

项目资金/万元          

年度资金总额：

5.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

5.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障基层执法业正常开展

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

自评（扣）分标准

产出  指标  （40分）

11-数量指标

保障中心（办）数量

5

9个

完成得满分，未完成扣5分；

全年开展环境整治、封山禁牧、封建等综合执法次数

5

12次

完成得满分，少保障一个扣0.4分，扣完为止；

12-质量指标

基层执法工作完成率（%）

10

100%

完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止；

13-时效指标

全年计划工作完成率（%）

5

100%

完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止；

全年资金支付进度不低于（%）

5

≥98%

完成得满分，低一个百分点扣1分，扣完为止；

14-成本指标

全年资金情况

10

≤5万元

资金到位等满分

效益  指标  （40分）

21-经济效益

乡镇经济环境

10

有效改善

完成得满分，未完成扣3分；

22-社会效益

基层执法能力水平

10

有效提高

完成得满分，未完成扣3分；

23-生态效益

乡镇环境质量

10

有效提升

完成得满分，未完成扣3分；

24-可持续影响

基层执法制度

10

不断完善

完成得满分，未完成扣3分；

满意度  指标  （20分）

满意度指标

被执法对象不满意率不超过（%）

20

≤10%

完成得满分，超过一个百分点扣1分，扣完为止；

合计

100

2025年海原县新时代文明实践站项目支出绩效目标申报表

项目名称

新时代文明实践经费

主管部门

县委宣传部

实施单位

海原县老城区管理委员会

项目负责人及电话

虎真—137****2235

项目属性

一般项目

建设期

2025年度

申请资金政策依据

海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》

文件名称  及文号

海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》

项目资金/万元          

年度资金总额：

5.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

5.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障各乡镇新时代文明实践工作正常开展

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

11-数量指标

保障乡镇数量

10

1个乡镇

12-质量指标

现时代文明工作完成质量

10

符合宣传部考核要求

13-时效指标

资金支付时效性

10

按月支付

14-成本指标

全年需财政资金

10

5万元

效益  指标  （40分）

21-经济效益

乡镇经济环境

10

有效改善

22-社会效益

新时代文明社会效益

10

有效提高

23-生态效益

乡镇人文环境

10

有效提升

24-可持续影响

新时代文明影响力

10

持续

满意度  指标  （20分）

满意度指标

服务对象不满意率（%）

20

≥80%

合计

100

2025年海原县日间照料中心项目支出绩效目标申报表

项目名称

社区照料中心运营经费

主管部门

海原县民政局

实施单位

老城区

项目负责人及电话

虎真—137****2235

项目属性

一般项目

实施期

2025年度

申请资金政策依据

海原县人民政府常务会议纪要

文件名称及文件号

2019年11月12日第67次

项目资金/万元          

年度资金总额：

30.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  县本级预算

30.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

保障社区照料中心运行

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

补助照料中心数量

10

6个

质量  指标

日间照料中心元学习学习考核结果

10

符合考核管理办法

时效  指标

日间照料中心工作完成及时性

10

按期完成

成本  指标

日间照料中心平均补助金额

10

5万元/个

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

对周边老年人膳食供应和健康服务

10

有效保障

国家养老保障政策

10

运行落实

社会敬老爱老氛围

10

不断提升

可持续影响指标

日间照料中心运营保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度  指标  （20分）

满意度
指标

享受膳食供应老年人满意度

10

≧90%

日照料中心工作人员满意度

10

≧90%

合计

100

2025年海原县基层团组织项目支出绩效目标申报表

项目名称

基层团组织工作经费县级配套

主管部门

县委团委

实施单位

老城区

项目负责人及电话

虎真—137****2235

项目属性

一般项目

建设期

2025年

申请资金政策依据

自治区党委办公厅印发《关于加强和改进新时代党建带团建工作凝聚青年投身先行区建设的意见》的通知（宁党办〔2021〕68号）

文件名称  及文号

宁党办〔2021〕68号

项目资金/万元          

年度资金总额：

0.60

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

0.60

其他资金

0.00

年度总体目标

保障基层团组织工作正常开展，每个乡村0.6万元

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

经费保障基层团组织个数

10

1个

质量  指标

县级预算安排基层团组织工作经费标准

10

6000元/个

时效  指标

基层团组织工作经费拨付及时率

10

100%

成本  指标

基层团组织工作经费支出总额

10

≦0.6万元

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

基层团组织工作开展

10

有效保障

基层团组织建设

10

不断加强

基层团员服务经济社会建设带头作用

10

有效发挥

可持续影响指标

基层团组织工作保障机制

10

中长期

满意度  指标（20分）

满意度指标

基层团员满意度

10

≧90%

基层团组织满意度

10

≧90%

合计

100