海原县审计局2025年部门预算
| 索引号 | 640522005/2025-00006 | 文号 | 生成日期 | 2025-02-11 10:20:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县审计局 | 责任部门 | 海原县审计局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县审计局2025年本级部门预算--单位概况
一、主要职能
1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家审计方针，拟定涉及全县审计、财经方面的制度和规定并组织实施。
2.受县人民政府委托，向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计报告。向县人民政府报告和向有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规，宏观调控措施的建议，向政府县长提交县级预算执行情况的审计报告。
3.
组织实施对贯彻国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计，专项审计和审计调查。
4
.
按规定对县委、县政府各部门和乡（镇）党政领导干部的任期经济责任审计。
5.指导和监督全县部门和单位内部审计工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县审计局预算只包括海原县审计局本级预算。
海原县审计局2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 597.46 | 一、本年支出 | 597.46 | 597.46 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 597.46 | （一）一般公共服务支出 | 597.46 | 597.46 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 73.84 | 73.84 |
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| （九）卫生健康支出 | 20.98 | 20.98 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 52.07 | 52.07 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 597.46 | 支出总计 597.46 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010801 | 行政运行 | 292.72 | 339.57 | 339.57 | 46.85 | 0.86% | ||
2010806 | 信息化建设 | 9.5 | 8 | 8 | -1.5 | -0.84% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 14.1 | 24.16 | 24.16 | 10.06 | 0.58% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.8 | 33.12 | 33.12 | 3.32 | 1.1% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.6 | 16.56 | 16.56 | 16.04 | 50% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.2 | 14.43 | 14.43 | 1.23 | 1.1% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6 | 6.55 | 6.55 | 0.55 | 0.9% | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.9 | 33.28 | 33.28 | 1.38 | 1.1% | ||
2210203 | 购房补贴 | 13.6 | 18.79 | 18.79 | 4.19 | 1.3% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 486.4 | 448.44 | 37.96 | |
301 | 一、工资福利支出 | 448.44 | 448.44 | |
30101 | 基本工资 | 102.7 | 102.7 | |
30102 | 津贴补贴 | 98.39 | 98.39 | |
30103 | 奖金 | 84.35 | 84.35 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.12 | 33.12 | |
30109 | 职业年金缴费 | 16.56 | 16.56 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.43 | 14.43 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.55 | 6.55 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 33.28 | 33.28 | |
30114 | 医疗费 | 3.5 | 3.5 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 37.69 | 37.69 | |
30201 | 办公费 | 7 | 1.12 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.03 | 0.03 | |
30208 | 取暖费 | 6.3 | 6.3 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 4.2 | 4.2 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1.7 | 1.7 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.02 | 2.02 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 16.08 | 16.08 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | 0.36 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 24.78 | 24.78 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 23.8 | 23.8 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.98 | 0.98 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2024年预算数 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比（%） | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 597.46 | 一、行政支出 | 597.46 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 597.46 | 其中：财政拨款支出 | 597.46 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 597.46 | 本年支出合计 | 597.46 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 597.46 | 支出总计 | 597.46 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
597.46 | 597.46 | 597.46 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010801 | 339.57 | 339.57 | |||||||
2010806 | 8 | 8 | |||||||
2060705 | 98 | 98 | |||||||
2080501 | 24.16 | 24.16 | |||||||
2080505 | 33.12 | 33.12 | |||||||
2080506 | 16.56 | 16.56 | |||||||
2101101 | 14.43 | 14.43 | |||||||
2101103 | 6.55 | 6.55 | |||||||
2210201 | 33.28 | 33.28 | |||||||
2210203 | 18.79 | 18.79 | |||||||
海原县审计局2025年部门预算--部门预算情况说明
一、关于海原县审计局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县审计局2025年财政拨款收入预算597.46万元，其中：本年收入597.46万元，包括一般公共预算拨款597.46万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算597.46万元，社会保障和就业支出73.84万元、卫生健康支出20.98万元、住房保障支出52.1万元。
二、关于海原县审计局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县审计局2025年一般公共预算财政拨款基本支出597.46万元，其中：本年收入安排支出597.46万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加34万元，增长0.94%。
人员经费423.71万元，主要包括：基本工资102.7万元、津贴补贴117.1万元、奖金84.35万元、行政单位离退休24.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.12万元、机关事业单位职业年金缴费支出16.56万元、职工基本医疗保险缴费14.43万元、公务员医疗补助缴费6.55万元、其他社会保障缴费0.65万元、生活补助0.98万元、住房公积金33.28万元、购房补贴18.79万元。
公用经费37.96万元，主要包括：办公费7万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.3万元、取暖费6.3万元、差旅费4.2万元、维修（护）费0万元、公务接待费0万元、劳务费1.7万元、工会经费2.02万元、其他交通费16.08万元、医疗费1.9万元、其他商品和服务支出0.36万元。
（二）项目支出情况说明
海原县审计局2025年一般公共预算财政拨款项目支出103万元，其中：本年收入安排支出111万元，上年结转结余资金安排支出0万元。审计信息化建设8万元，比2024年执行数（决算数）增加0万元，增长0%，审计业务费80万元，比2024年执行数（决算数）增加40万元，原因是2025年审计项目较多，增长50%，审计局综合大楼运行费15万元，比2024年执行数（决算数）增加5万元，原因是2024年运行费有缺口，增长1.5%。
三、关于海原县审计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县审计局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少0万元，主要原因我单位2024年没有公务车购置费；公务用车运行费减少0万元，主要原因我单位按照县委、县政府过紧日子要求，公务车运行费用与2024年决算数据只减不增原则；鉴于2024年度无公务接待费支出，所以2025年度未作安排，与上年度相比下降100%。
四、关于海原县审计局2025年政府性基金预算拨款情况说明
海原县审计局2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县审计局2025年收支预算情况的总体说明
海原县2025年收入总预算597.46万元，其中：本年收入597.46万元，上年结转结余0万元；支出总预算597.46万元，其中：本年支出597.46万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入597.46万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出597.46万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，海原县审计局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算123.29万元，比2024年预算增加10.03万元，增长8.86%。主要原因是：2025年新录用人员4人，预算编制人数比2024年有所增加，所以当年预算较上年增加。
（二）政府采购情况
2024年，海原县审计局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，海原县审计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.04万元；设备19.79万元、其他资产价值0万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.04万元；设备19.79万元、其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2025年按照年初预算批复，我单位涉及县级预算安排项目共3个，县级预算安排103万元：分别是信息化建设经费8万元，审计业务费80万元，综合楼运行费15万元。我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。
2025年海原县审计局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 海原县审计局综合楼运行费 | ||||
主管部门 | 海原县审计局 | 实施单位 | 海原县审计局 | ||
项目负责人及电话 | 马杰 15809553331 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2025年度 | ||
申请资金政策依据 | 工作需要 | 文件号 | 工作需要 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 15.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 15.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体 目标 | 保障审计综合楼正常运行 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 | 数量 指标 | 保障运行月数 | 10 | 全年 | |
保障单位个数 | 10 | 全部保障 | |||
质量 指标 | 大楼运行保障率 | 10 | 100% | ||
时效 指标 | 资金支付及时性 | 10 | 按月拨付 | ||
成本 指标 | 工作经费总额 | 10 | 15万元 | ||
效益 | 社会效益 指标 | 对各单位运行保障率 | 10 | 100% | |
经济效益 | 发挥保障机制 | 10 | 有效满足 | ||
可持续影响指标 | 工作经费保障机制 | 10 | 健全完善 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 | 服务对象满意度 | 10 | ≥90% | |
工作人员满意度 | 10 | ≧95% | |||
合计 | 100 | ||||
2025年海原县审计局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 海原县审计局信息化建设经费 | ||||
主管部门 | 海原县审计局 | 实施单位 | 海原县审计局 | ||
项目负责人及电话 | 马杰 15809553331 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2025年度 | ||
申请资金政策依据 | 党政主要领导干部和国有企业单位主要领导人员经济责任审计的规定 | 文件号 | 中办发【2010】32号 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 10.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 10.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体 目标 | 保障审计工作有序开展 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 | 数量 指标 | 采购信息化设备数量 | 10 | 按需要采购 | |
质量 指标 | 设备采购验收合格率 | 10 | 100% | ||
时效 指标 | 资金支付及时性 | 10 | 及时拨付 | ||
成本 指标 | 工作经费总额 | 10 | 10万元 | ||
效益 | 社会效益 指标 | 审计工作信息化程度 | 10 | 有效提升 | |
经济效益 | 审计工作开展效率 | 10 | 明显加快 | ||
可持续影响指标 | 工作经费保障机制 | 10 | 健全完善 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 | 服务对象满意度 | 10 | ≥90% | |
工作人员满意度 | 10 | ≧95% | |||
合计 | 100 | ||||
2025年海原县审计局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 海原县审计局审计业务经费 | ||||
主管部门 | 海原县审计局 | 实施单位 | 海原县审计局 | ||
项目负责人及电话 | 马杰 15809553331 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2025年度 | ||
申请资金政策依据 | 审计署、财政部关于切实保障地方审计机关经费问题的意见 | 文件号 | 审办发【2017】41号 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 60.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 60.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体 目标 | 保障审计工作有序开展 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 | 数量 指标 | 主席审计项目个数 | 10 | 40个 | |
质量 指标 | 审计发现问题整改完成率 | 10 | 100% | ||
时效 指标 | 资金支付及时性 | 10 | 及时拨付 | ||
成本 指标 | 工作经费总额 | 10 | 60万元 | ||
效益 | 社会效益 指标 | 减少或挽回经济损失 | 10 | 有效减少 | |
经济效益 | 违规违纪现象 | 10 | 有效减少 | ||
可持续影响指标 | 工作经费保障机制 | 10 | 健全完善 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 | 服务对象满意度 | 10 | ≥90% | |
工作人员满意度 | 10 | ≧95% | |||
合计 | 100 | ||||
（五）其他需说明的事项
2025年度随着资金的变化做相应调整。
海原县审计局2025年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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自治区各部门网站
中卫市各部门网站
