海原县科学技术协会2025年本级部门预算
| 索引号 | 640522001/2025-00188 | 文号 | 生成日期 | 2025-02-11 11:35:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县科学技术协会 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
一是团结和组织全县科技工作者以经济建设为中心，为促进全县经济建设和社会全面发展贡献力量。
二是接受县人民政府和有关部门的委托，组织科学技术工作者参与或承担经济及科技项目评估、成果鉴定、自然灾害损失鉴定、技术标准、科学技术政策、法规与措施的制定与修改、技术攻关和专业技术职称资格评审及科技文献的编审工作。
三是指导县级有关学会、协会、研究会、企业科协和各乡镇科协工作.
四是开展学术活动，推进学科发展，提高学术水平，促进科技进步。
五是表彰奖励优秀科技工作者及其科技成果，举荐优秀科技人才，建立科技人才项目库；开展对科技人员多层次、多学科的培训和继续教育工作，促进科技人员知识水平的不断更新和提高。
六是制定全县科普工作中长期规划，开展经常性、群众性和社会性的科普工作，提高全县公民的科学文化素质。
七是依法兴办科普事业、企业，积极创建“科技工作者之家”。
八是负责对县青少年科技活动的管理，加强对青少年科技教育工作的领导；促进青少年科技教育基础设施建设，推动青少年科技教育事业的发展和人才的培养。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县科学技术协会部门预算只包括海原县科学技术协会本级预算。
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 314.43 | 一、本年支出 | 314.43 | 314.43 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 314.43 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 | 248.27 | 248.27 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 39.62 | 39.62 |
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| （九）卫生健康支出 | 7.68 | 7.68 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 18.87 | 18.87 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 314.43 | 支出总计 314.43 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2060701 | 行政运行 | 96.19 | 122.27 | 122.27 | 26.08 | 1.27% | ||
2060702 | 科普活动 | 24.33 | 28 | 28 | 3.67 | 1.1% | ||
2060705 | 科技馆站 | 24 | 98 | 98 | 74 | 4.1% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18.46 | 21.82 | 21.82 | 3.4 | 1.1% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.05 | 11.87 | 11.87 | 1.82 | 1.1% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.90 | 5.93 | 5.93 | 1.03 | 1.1% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.46 | 5.27 | 5.27 | 0.81 | 1.1% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.03 | 2.41 | 2.41 | 0.38 | 1.2% | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.42 | 11.77 | 11.77 | 1.35 | 1.1% | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.2 | 7.1 | 7.1 | 1.9 | 1.3% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 188.42 | 170.1 | 18.32 | |
301 | 一、工资福利支出 | 150.18 | 150.18 | |
30101 | 基本工资 | 47.23 | 47.23 | |
30102 | 津贴补贴 | 30.42 | 30.42 | |
30103 | 奖金 | 0.26 | 0.26 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.87 | 11.87 | |
30109 | 职业年金缴费 | 5.93 | 5.93 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.27 | 5.27 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.41 | 2.41 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 11.77 | 11.77 | |
30114 | 医疗费 | 3.11 | 3.11 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 15.9 | 15.9 | |
30201 | 办公费 | 1.12 | 1.12 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.37 | 0.37 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.5 | 1.5 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 20 | ||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.61 | 0.61 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.72 | 0.72 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5 | 5 | |
30239 | 其他交通费用 | 6.77 | 6.77 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.3 | 0.3 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 21.83 | 21.83 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 21.48 | 21.48 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.35 | 0.35 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2024年预算数 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.15 |
| 5 |
| 5 | 0.15 | 4.01 |
| 3.99 |
| 3.99 | 0.02 | 5 | 5 |
| 5 | ||
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比（%） | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 314.43 | 一、行政支出 | 314.43 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 314.43 | 其中：财政拨款支出 | 314.43 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 314.43 | 本年支出合计 | 314.43 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 314.43 | 支出总计 | 314.43 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
314.43 | 314.43 | 314.43 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2060701 | 122.27 | 122.27 | |||||||
2060702 | 28 | 28 | |||||||
2060705 | 98 | 98 | |||||||
2080501 | 21.82 | 21.82 | |||||||
2080505 | 11.87 | 11.87 | |||||||
2080506 | 5.93 | 5.93 | |||||||
2101101 | 5.27 | 5.27 | |||||||
2101103 | 2.41 | 2.41 | |||||||
2210201 | 11.77 | 11.77 | |||||||
2210203 | 7.1 | 7.1 | |||||||
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于海原县科学技术协会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县科学技术协会2025年财政拨款收入预算314.43万元。其中：本年收入314.43万元，包括一般公共预算拨款314.43万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算314.43万元，社会保障和就业支出36.91万元、卫生健康支出7.68万元、住房保障支出18.87万元。
二、关于海原县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款基本支出314.43万元。其中：本年收入安排支出314.43万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加111.86万元，增长64.42%。
人员经费170.10万元，主要包括：基本工资47.23万元、津贴补贴30.42万元、奖金0.26万元、行政单位离退休21.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.87万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.93万元、职工基本医疗保险缴费5.27万元、公务员医疗补助缴费2.41万元、其他社会保障缴费0万元、生活补助0.35万元、住房公积金11.77万元、购房补贴7.1万元。
公用经费132.99万元，主要包括：办公费1.12万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.37万元、取暖费0万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0万元、公务接待费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.72万元、其他交通费6.77万元、医疗费1.9万元、其他商品和服务支出0.3万元。
（二）项目支出情况说明
海原县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款项目支出126万元，其中：本年收入安排支出126万元，上年结转结余资金安排支出0万元。科普活动28万元，比2024年执行数（决算数）增加3.7万元，原因是费用增加，增长0.86%，科技馆站98万元，比2024年执行数（决算数）增加74万元，原因是2025年科技馆站支出项目较多，增长24%。
三、关于海原县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县科学技术协会2025年“三公”经费财政拨款预算数为5万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少0万元，主要原因我单位2024年没有公务车购置费；公务用车运行费减少0万元，主要原因我单位按照党委、政府过紧日子要求，公务车运行费用与2024年决算数据只减不增原则；鉴于2024年度无公务接待费支出，所以2025年度未作安排，与上年度相比下降100%。
四、关于海原县科学技术协会2025年政府性基金预算拨款情况说明
海原县科学技术协会2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县科学技术协会2025年收支预算情况的总体说明
海原县科学技术协会2025年收入总预算314.43万元，其中：本年收入314.43万元，上年结转结余0万元；支出总预算314.43万元，其中：本年支出314.43万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入314.43万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出314.43万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，海原县科学技术协会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算123.29万元，比2024年预算增加10.03万元，增长8.86%。
（二）政府采购情况
2024年，海原县科学技术协会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，海原县科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值15.63万元；办公家具价值2.21万元；其他资产价值0万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值15.63万元；办公家具价值2.21万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2025年按照年初预算批复，我单位涉及县级预算安排项目共2个，分别是县级预算安排23万元：分别是老科协工作经费3万元，科普经费20万元。我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。
2025年海原县科学技术协会项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 海原县老科协工作经费 | ||||
主管部门 | 海原县科学技术协会 | 实施单位 | 海原县科学技术协会 | ||
项目负责人及电话 | 刘一祖 13289550606 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2025年度 | ||
申请资金政策依据 | 县委2017年17次常委会会议纪要 | 文件号 | 海科协发【2017】7号 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 3.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 3.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体 目标 | 通过团结凝聚和组织老科技工作者开展调查研究，充分发挥广大老科技工作者服务经济社会发展热情，积极建言献策，助力全县经济和社会事业健康发展。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 | 数量 指标 | 开展调研活动次数 | 10 | ≥3次 | |
形成调研报告份数 | 10 | ≥3份 | |||
质量 指标 | 服务三农建议 | 10 | 政府或部门采纳 | ||
时效 指标 | 财政资金下达时间 | 10 | 及时下达 | ||
成本 指标 | 工作经费总额支出总额 | 10 | 3万元 | ||
效益 | 社会效益 指标 | 老科协工作 | 10 | 有效开展 | |
经济效益 | 协会成员科技服务能力 | 10 | 不断提高 | ||
可持续影响指标 | 工作经费保障机制 | 10 | 健全完善 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 | 政府或部门满意度 | 10 | ≥90% | |
科技工作人员满意度 | 10 | ≧95% | |||
合计 | 100 |
| |||
2025年海原县科学技术协会项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 海原县科协科普经费 | ||||
主管部门 | 海原县科学技术协会 | 实施单位 | 海原县科学技术协会 | ||
项目负责人及电话 | 刘一祖 13289550606 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2025年度 | ||
申请资金政策依据 | 海党办发【2017】180号 | 文件号 | 海党办发【2017】180号 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 20.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 20.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体 目标 | 通过经费保障，推动协会组织开展科普宣传活动，提升全民科学素质。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 | 数量 指标 | 开展活动次数 | 10 | ≥15次 | |
参与和接受科普教育人数覆盖率 | 10 | ≥90% | |||
质量 指标 | 工作经费保障机制 | 10 | 有效保障 | ||
时效 指标 | 科普活动完成及时性 | 10 | 按期完成 | ||
成本 指标 | 工作经费总额支出总额 | 10 | 20万元 | ||
效益 | 社会效益 指标 | 社会民众整体科学素质 | 10 | 普遍提高 | |
经济效益 | 公民对现代科学知识的认知需求 | 10 | 有效满足 | ||
可持续影响指标 | 工作经费保障机制 | 10 | 健全完善 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 | 服务对象满意度 | 10 | ≥90% | |
科技工作人员满意度 | 10 | ≧95% | |||
合计 | 100 |
| |||
（五）其他需说明的事项
2025年度随着资金的变化做相应调整。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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