2025年

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海原县农业农村局2025年部门预算

索引号	640522010/2025-00055	文号		生成日期	2025-02-11 09:00:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县农业农村局	责任部门	海原县农业农村局

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

农业农村局2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章制度，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策；拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、科技发展中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订；推进农业依法行政。

2.承担完善农村经营管理体制的责任；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展；指导和扶持休闲农业发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3.指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；培育、保护和发展农产品品牌；指导和扶持农产品加工发展；拟订农业开发规划并监督实施，配合财政厅组织实施农业综合开发项目。

4.承担农产品质量安全监督管理职责；组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责农产品质量安全监测，开展农产品质量安全风险评估；参与制订农产品质量安全标准；实施符合安全标准的农产品申报认证和监督管理；负责农业检验检测体系建设；组织协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设；组织实施农产品质量安全监督管理；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

5.开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

6.负责农作物重大病虫害防治。负责动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督区内动植物的防疫检疫工作，负责扑灭疫情；负责兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理；负责畜禽屠宰监督管理。

7.承担农业防灾减灾的责任。负责农业灾情监测；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8.管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；开展相关农业统计的工作；负责全县科学技术普及工作，培育科技示范基地、示范户,开展科技培训；负责农业教育和农民实用技术培训；配合县人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

9.承担农业科研、技术引进、成果转化和推广项目的有关工作；会同有关部门组织海原县现代农业产业技术支撑体系建设；组织农业科技项目的遴选及实施；组织实施农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种和畜禽品种保护及推广利用，负责农业转基因生物安全监督管理。

10.负责全县科技型企业推荐和认定，组织申报科技型中小企业技术创新基金项目；指导全县民营科技企业工作，负责县级技术贸易机构和技术合同的认定登记；指导全县知识产权工作；负责全县科技特派员创业行动、农业科技服务110、科技统计工作。

11.组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

12.指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业环境保护和面源污染治理有关工作；负责保护渔业水域生态环境；指导生态农业、休闲农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。

13.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，农业农村局部门预算包括：农业农村局本级预算、所属事业单位预算。纳入农业农村局2024年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、海原县农业综合开发服务中心、

2、海原县畜牧产业发展服务中心、

3、海原县动物卫生监督所、

4、海原县农业技术推广服务中心、

5、海原县农业机械化推广服务中心、

6、海原县农业综合执法大队、

7、海原县农村能源工作站、

8、海原县农村合作经济经营管理站、

9、海原县乡村振兴服务中心

农业农村局2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	79877.7	一、本年支出	79877.7	79842.70	35
（一）一般公共预算财政拨款收入	79842.70	（一）一般公共服务支出			35
（二）政府性基金预算财政拨款收入	35	（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	1447.49	1447.49
		（九）卫生健康支出	344	344
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	35		35
		（十二）农林水支出	76984.86	76984.86
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出	272	272
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	794.35	794.35
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	79877.7	支出总计79877.7

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2024年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
141	海原县农业农村局	55865.76	79842.7	7606.44	72236.26	23976.94		42.92
141001	海原县农业农村局本级	55865.76	79842.7	7606.44	72236.26	23976.94		42.92
2080501	行政单位离退休	495.16	649.62	649.62		154.46		31.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.57	531.93	531.93		-4.64		-0.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.4	265.94	265.94		-2.46		-0.92
2101101	行政单位医疗	243.14	236.46	236.46		-6.68		-2.75
2101103	公务员医疗补助	110.57	107.54	107.54		-3.03		-2.74
2130101	行政运行	4564.64	5020.6	5020.6		455.96		9.99
2130102	一般行政管理事务	1160.46	476.76		476.76	-683.7		-58.92
2130108	病虫害控制	470.85	424		424	-46.85		-9.95
2130109	农产品质量安全	0	42.5		42.5	42.5		0
2130110	执法监管	35	30		30	-5		-14.29
2130120	稳定农民收入补贴	8583.79	8471		8471	-112.79		-1.31
2130122	农业生产发展	1144.08	4848		4848	3703.92		323.75
2130124	农村合作经济	1343.92	1597		1597	253.08		18.83
2130126	农村社会事业	1171.73	800		800	-371.73		-31.72
2130135	农业生态资源保护	3865.91	3293		3293	-572.91		-14.82
2130153	耕地建设与利用	16071.57	6000		6000	-10071.57		-62.67
2130504	农村基础设施建设	2955.61	17792.8		17792.8	14837.19		502
2130505	生产发展	12118.94	28189.2		28189.2	16070.26		132.6
2169999	其他商业服务业等支出	0	272		272	272		0
2210201	住房公积金	465.49	497.34	497.34		31.85		6.84
2210203	购房补贴	259.93	297.01	297.01		37.08		14.27

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		7606.44	7225.16	381.28
301	一、工资福利支出	6624.89	6559.59	65.3
30101	基本工资	1642.94	1642.94
30102	津贴补贴	1182.26	1182.26
30103	奖金	1140.44	1140.44
30106	伙食补助费	0	0
30107	绩效工资	904.26	904.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.93	531.93
30109	职业年金缴费	265.94	265.94
30110	职工基本医疗保险缴费	236.46	236.46
30111	公务员医疗补助缴费	107.54	107.54
30112	其他社会保障缴费	28.48	28.48
30113	住房公积金	497.34	497.34
30114	医疗费	65.3	0	65.3
30199	其他工资福利支出	22	22
302	二、商品和服务支出	315.98		315.98
30201	办公费	79.46		79.46
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	1.98		1.98
30206	电费	6.96		6.96
30207	邮电费	1.8		1.8
30208	取暖费	15.81		15.81
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	60		60
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	10		10
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	1.6		1.6
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	4		4
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	42.97		42.97
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	45		45
30239	其他交通费用	37.07		37.07
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	9.33		9.33
303	三、对个人和家庭的补助	665.57	665.57
30301	离休费	0	0
30302	退休费	640.29	640.29
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	25.28	25.28
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数

2024年执行数（决算数）

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

46.6

1.6

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数					2025年预算数与2024年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减变动百分比（%）
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减变动百分比（%）
212	城乡社区支出	0	35	0	0	0	35	35	100
21211	农业土地开发资金安排的支出	0	35	0	0	0	35	35	100
215	资源勘探工业信息等支出	35.993	0				0	-35.993	-100
2159802	超长期特别国债安排的支出	35.993	0				0	-35.993	-100
229	其他支出	198	0				0	-198	-100
2296011	彩票公益金安排的支出	198	0				0	-198	-100

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	79877.7	一、行政支出	79877.7
（1）一般公共预算财政拨款收入	79842.7	其中：财政拨款支出	79877.7
（2）政府性基金预算财政拨款收入	35	非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	79877.7	本年支出合计	79877.7

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	79877.7	支出总计	79877.7

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
79877.7	79877.7	79842.7	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

单位编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
141	79877.7	79877.7	0	0	0	0	0	0	0
141001	79877.7	79877.7	0	0	0	0	0	0	0

农业农村局2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于农业农村局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

农业农村局2025年财政拨款收入预算79877.7万元，其中：本年收入79877.7万元，包括一般公共预算拨款79742.7万元，政府性基金预算拨款35万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算79877.7万元，包括：社会保障和就业支出1447.49万元、卫生健康支出344万元、农林水支出76984.86万元、商业服务业等支出272万元、住房保障支出794.35万元；政府性基金预算财政拨款支出中城乡社区支出35.00万元。

二、关于农业农村局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

农业农村局2025年一般公共预算财政拨款基本支出7606.44万元，其中：本年收入安排支出7606.44万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数7199.16万元）增加407.28万元，增长5.66%。

人员经费7225.16万元，主要包括工资福利支出6559.59万元，其中基本工资1642.94万元、津贴补贴1182.26万元、奖金1140.44万元、绩效工资904.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费531.93万元、职业年金缴费265.94万元、职工基本医疗保险缴费236.46万元，公务员医疗补助缴费107.54万元、其他社会保险缴费28.48万元、住房公积金497.34万元、其他工资福利支出22万元；对个人和家庭的补助665.57万元，其中：退休费640.29万元、生活补助25.28万元。

公用经费381.28万元，主要包括：工资福利支出中医疗费65.3万元；商品和服务支出315.98万元，其中：办公费79.46万元、水费1.98万元、电费6.96万元、邮电费1.8万元、取暖费15.81万元、差旅费60万元、维修（护）费10万元、公务接待费1.6万元、劳务费4万元、工会经费42.97万元、公务用车运行维护费45万元、其他交通费用37.07万元、其他商品和服务支出9.33万元。

（二）项目支出情况说明

农业农村局2025年一般公共预算财政拨款项目支出72236.26万元，其中：本年收入安排支出72236.26万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数71409.06万元）增加827.2万元，增长1.16%。包括：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算476.76万元，比2024年执行数（决算数1160.46万元）减少683.7万元，下降58.92 %。主要用于动物防疫及医疗废弃物（死亡无害化）处理等支出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算424万元，比2024年执行数（决算数470.85万元）减少46.85万元，下降9.95%。主要用于病虫害控制项目等支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算42.5万元，比2024年执行数（决算数0）增加 42.5万元，增长100 %。主要用于农产品质量安全等支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2025年预算30万元，比2024年执行数（决算数35万元）减少5万元，下降 14.29 %。主要用于农产品及药品执法监管等支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025年预算8471万元，比2024年执行数（决算数8583.79万元）减少112.79万元，下降1.31 %。主要用于草原生态奖补项目支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算4848万元，比2024年执行数（决算数1144.08万元）增加3703.92万元，增长323.75%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补贴项目等支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025年预算1597万元，比2024年执行数（决算数1343.92万元）增加253.08万元，增长18.83%。主要用于农村改革与统计监测项目支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算800万元，比2024年执行数（决算数1171.73万元）减少371.73万元，下降31.72%。主要用于农村户厕改造建设与问题厕所整改项目支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算3293万元，比2024年执行数（决算数3865.91万元）减少572.91万元，下降14.82 %。主要用于海原县农业绿色综合防治数字化监测中心建设及颗粒肥采购、有机肥施用与化肥减量监测等项目支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算6000万元，比2024年执行数（决算数16071.57万元）减少10071.57万元，下降62.67%。主要用于高标准农田建设项目支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算17792.8万元，比2024年执行数（决算数2955.61万元）增加14837.19万元，增长502%。主要用于西河灌区压砂地高效节水项目及乡村基础设施补短板等支出。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算28189.2万元，比2024年执行数（决算数12118.94）增加16070.26万元，增长132.6%。主要用于耕地地力保护补助、高标准农田建设、马铃薯脱毒繁育体系项目及雨露计划等促进生产发展项目支出。

12.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2025年预算272万元，比2024年执行数（决算数0万元）增加272万元，增长100%。主要用于我县肉牛见犊补母项目支出。

三、关于农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

农业农村局2025年“三公”经费财政拨款预算数为46.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费45万元，公务接待费1.6万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因2024年度没有发生因公出国（境）费支出，2025年没有安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因2024年没有发生公务用车购置费支出，2025年没有安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行费与2024年预算持平；公务接待费较上年预算数减少0.4万元，主要原因2025年压缩公务接待费预算支出。

四、关于农业农村局2025年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

2025年政府性基金预算财政拨款项目支出 35万元，其中：本年收入安排支出35万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）0万元，增长35万元，增长100%。包括：

1. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）2025年预算35万元，比2024年执行数（决算数）增加35万元，增长100%，主要用于高标准农田建设项目。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）超长期特别国债安排的支出（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）减少35.933万元，下降100%，主要用于中央集中彩票公益金支出支持农业建设项目专项资金。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益金安排的支出（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）减少198万元，下降100%，主要用于中央集中彩票公益金支出支持农业设施项目专项资金。

五、2025年收支预算情况的总体说明

2025年收入总预算79877.7万元，其中：本年收入79877.7万元，上年结转结余0万元；支出总预算79877.7万元，其中：本年支出79877.7万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入79877.7万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出79877.7万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，海原县农业农村局（汇总）机关运行经费财政拨款预算381.27万元，比2024年预算343.62万元增加37.65万元，增长10.96%。主要原因是：单位合并，公用经费及体检费增加。

（二）政府采购情况

2025年，农业农村局政府采购预算40.8万元，其中：政府采购货物预算40.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋146062.01平方米，价值3082.6万元；土地 66571.05 平方米，价值 43 万元；车辆 118辆，价值957.16万元；办公家具价值 8267万元；其他资产价值1033.37万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋146062.01平方米，价值3082.6万元；土地 66571.05 平方米，价值 43 万元；车辆 118辆，价值957.16万元；办公家具价值 8267万元；其他资产价值1033.37万元

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2025年海原县农业农村局县级财力安排预算项目绩效共8个项目（政府购买服务-三资管理人员报酬及社保缴费、动物防疫及医疗废弃物（死亡无害化）处理经费、农机购置与应用补贴项目管理经费、海原县脱贫人口小额信贷逾期资金清收工作经费、农村宅基地管理经费、闽宁协作社会帮扶项目资金、农田水利基本建设“以奖代补”资金、高标准农田建设管护（农业土地开发项目资金），涉及项目资金2421.76万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价，项目绩效目标申报详见下列各表：

2025年海原县农业农村局绩效目标表
专项名称	高标准农田建设管护（农业土地开发项目资金）
主管部门	自治区农业农村厅		专项实施期	1年
市县财政部门	海原县财政局		市县主管部门	海原县农业农村局
资金情况（万元）	管护费年度金额（万元）：		35
年度总体目标	对高标准农田渠道清淤、田块整治、首部泵站设备、田间灌溉系统、田间道路、电力等设施进行维修管护，确保高标准农田正常发挥效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	项目工程措施运行情况	正常运行
		时效指标	任务完成及时性	1年
		成本指标	管护资金（万元）	35
	社会效益指标	经济效益指标	农民收入	增长
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
		社会效益指标	田间道路通达率	≥95%
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%

2025年海原县农业农村局绩效目标表
项目名称		农田水利基本建设“以奖代补”资金
主管部门		海原县财政局		实施单位		海原县农业农村局
项目负责人及电话		浦彦珍
项目属性		一般项目		实施期		2025年度
项目资金（万元）		项目投资总额		400
		其中：中央财政补助		0
		自治区财政补助		0
		县本级预算		400
		其他资金		0
绩效目标	以高效节水灌溉、高标准农田建设、农村人居环境整治等为重点，大力开展沟渠田林路庄综合整治，夯实农田水利基础，持续改善农村生产生活条件，达到基础改善、农民增收。
类别	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高标准农田		5	11.95万亩
		数量指标	水土流失		5	130平方公里
		数量指标	农田机深耕		5	10.4万亩
		数量指标	铺设管道		5	726公里
		数量指标	残膜回收、秸秆回收等		5	2236吨
		质量指标	工程验收合格率		5	100%
		时效指标	工程完成及时性		5	及时完成
		成本指标	整体支出控制在年度预算内		5	≦400万元
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和作物产能		10	增收
		社会效益指标	农民人均可支配收入增长情况		10	增长
		生态效益指标	贫困地区生态环境改善情况		10	明显
		可持续影响指标	工程利用情况		10	有效利用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		20	≧95%
	合计				100

2025年海原县农业农村局绩效目标表
项目名称		政府购买服务-三资管理人员报酬及社保缴费
主管部门		财政局		实施单位	农业农村局
项目属性		新建		项目期	2025年
项目资金（万元）		项目投资总额		87.76万元
		其中：中央奖补
		自治区资金
		地方资金		87.76万元
绩效目标	共计聘任20名“三资”会计，李旺镇、三河镇派遣2名会计，其余乡镇派遣1名会计，主要负责各村委会财务管理工作。
类别	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	村廉通会计人数		10	20人
		质量指标	全面准确完成村级账务处理		10	100%完成%
		时效指标	县级补助资金		10	及时完成
		成本指标	三资管理人员报酬及社保缴费		10	69.72万元
	效益指标	经济效益指标	确保村级财务安全运行		10	安全
		社会效益指标	提升村级财务的规范管理水平，落实阳光政务		10	增强
		生态效益指标	规范村级财务		10	100%
		可持续影响指标	持续加大农村“三资”监管力度，确保集体资产安全		10	增强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		20	95％以上
合计					100

2025年海原县农业农村局绩效目标表
项目名称		海原县脱贫人口小额信贷逾期资金清收工作经费
主管部门		农业农村局	实施单位	农业农村局
项目负责人及电话		薛彦彬-13369550161
项目属性		重点项目	实施期	2025年度
2023		海党农办发（2023）38号
项目资金/万元		年度资金总额：		18
		其中：中央财政补助		0
		自治区财政补助		0
		市县资金		18
		其他资金		0
年度总体目标	设置清收组，集中清理全县脱贫小额逾期资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标	数量指标	设置清收组	10	4组
		质量指标	清收完成率	10	100％
		时效指标	清收截止时间	10	2025年12月31日
		成本指标	支付成本	10	≥18万元
	效益指标	经济效益指标	及时收回逾期资金	20	有效收回
		社会效益指标	提高资金利用率	10	有效提高
		可持续影响指标	是否盘活资金	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	20	≥95％
	合计			100

2025年海原县农业农村局项目支出绩效目标表
专项名称	农村宅基地管理经费
主管部门	海原县农业农村局		实施单位	海原县农业农村局
项目负责人及电话	薛彦彬-13369550161
项目属性	重点项目		实施期	2025年度
申请资金政策依据
项目资金/万元	年度资金总额：			10
	其中：中央财政补助			0
	自治区财政补助			0
	市县资金			10
	其他资金			0
年度总体目标	第三方专业勘测公司勘测图斑属性，数据分析，绘制勘测图。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标	数量指标	第三方专业勘测	5	1家
		数量指标	农业执法人员巡查监督	5	180人次
		数量指标	处理违建图斑线索	5	200宗
		质量指标	每个图斑均建立详细的台账	5	规范
			农村居民建住宅违建率	5	降低
		时效指标	图斑处置实时开展	5	实时
		成本指标	第三方公司勘测处置/年/个	5	10万元
	社会效益指标	经济效益指标	挽回农村居民经济损失率	15	≧1%
		社会效益指标	农村耕地保护	10	有效保护
			田间道路通达率	10	≥95%
		可持续影响指标	农村宅基地管理保障机制	10	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评满意度调查测评	10	≧95%
		服务对象满意度指标	测评满意度调查测评	10	≧95%
合计				100

2025年海原县农业农村局项目支出绩效目标表
专项名称	闽宁协作社会帮扶项目资金
主管部门	海原县财政局		实施单位	海原县农业农村局
项目负责人及电话	薛彦彬-13369550161
项目属性	一般项目		实施期	2025年度
申请资金政策依据
项目资金/万元	年度资金总额：			1500
	其中：中央财政补助			0
	自治区财政补助			0
	县本级预算			1500
	其他资金			0
年度总体目标	由县委、县政府研究决定制定项目实施方案
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标	数量指标	闽宁协作社会帮扶资金支付缺口到位率	10	100%
		质量指标	社会帮扶资金发放对象准确率	10	合规
		时效指标	社会帮扶资金到位及时率	10	100%
		成本指标	全年需财政资金	10	1500万元
	社会效益指标	经济效益指标	提高帮扶效率	10	提高
		社会效益指标	项目实施方案	10	有效落实
		生态效益指标	贫困地区生活环境改善情况	10	明显
		可持续影响指标	闽宁协作精神	10	有效利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	20	≧95%
合计				100

海原县2025年农业农村局绩效目标表

项目名称

农机购置与应用补贴项目管理经费

县财政部门

海原县财政局

项目实施部门

海原县农业农村局

项目年限

2025年

资金
情况
（万元）

年度金额：

10万元

其中：财政拨款

10万元

其他资金

年度
总体
目标

2024年，全县农机购置与应用补贴资金规模为1472.015万元，计划补贴各类农机具不少于1625台，受益农户及农业生产经营组织1250户（个）以上。农作物耕种收综合机械化率达到77.1%。按照《中华人民共和国农业机械化促进法》履行法定支出责任，共同保障补贴资金需求；中央、自治区财政安排资金要优先用于以往年度已录入但尚未兑付及当年已购机的补贴申请，并通过办理服务系统予以体现，相关工作开展情况纳入自治区落实耕地保护和粮食安全责任制考核。地方各级财政部门要保障补贴工作实施必要的组织管理经费，包括政策实施绩效考核、机具核验、信息化建设、第三方抽查核验等工作经费。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标

数量指标

项目组织管理经费

10万元

质量指标

培训印发宣传彩页、宣传手册、制作横幅、制作资料袋5万元、制作喷号板、购买手套、油漆2万元、机具核验租车费5万元、电脑耗材5万元、办公用品1.5万元、下乡补助1.5万元。

10万元

时效指标

项目完成时限

2025年12月底

成本指标

2025年农机购置与应用补贴

10万元

经济效益

农机装备数量、农机作业水平

新增各类农机具1500台（套）

社会效益指标

现代农业发展

机械化耕种收达150万亩

生态效益指标

农机作业水平提高，农民经济负担

主要农作物耕种收机械化率达82%

可持续影响指标

促进农业现代化进程和农业农村经济发展

全县农机总动力达48万千瓦，综合机械率达77.8%

满意度
指标

服务对象
满意度指标

农户和农机服务组织满意度

90%以上

公众和社会满意度

90%以上

100

2025年海原县农业农村局绩效目标表

专项名称

动物防疫及医疗废弃物（死亡无害化）处理经费

主管部门

财政局、农业农村

实施期限

1年

资金
情况
（万元）

年度资金总额：

361

其中：中央奖补

自治区资金

地方资金

361

年度总体目标

开展重大动物疫病强制免疫，应免密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，不发生重大动物疫情；落实政府购买兽医社会化服务与病死无害化处理，健全病死动物无害化处理体系，年处理病死畜禽10万公斤以上。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标

数量指标

口蹄疫、禽流感、炭疽、小反刍兽疫、狂犬病等重大动物疫病和羊布病等人畜共患病免疫密度

100%

质量指标

口蹄疫、禽流感、炭疽、小反刍兽疫等重大动物疫病的免疫抗体水平，春秋集中免疫抗体合格率

70%以上

病死动物收集、医疗废弃物收集及无害化处置率

年收集病死动物10万公斤以上、医疗废弃物收应收尽收，处置率100%

时效指标

完成强制免疫工作任务、及时处置免疫反应应急事件情况

完成及处置率均达到100%

效益指标

经济效益指标

牛、羊、猪、鸡等畜禽口蹄疫、禽流感、猪瘟、非洲猪瘟、小反刍兽疫、布病等病情况

降低1%

成本指标

社会化防疫公司劳务费用

按需求支付

免疫副反应死亡（流产）补偿费用

按需求支付

布鲁氏菌病、非洲猪瘟专项防控费用

按需求支付

病死动物无害化处理费用

按需求支付

医疗废弃物无害化处理费用

按需求支付

社会效益
指标

畜牧业安全生产能力和公共卫生安全保障能力

提高

生态效益
指标

对环境污染

不发生

可持续影响
指标

动物疫病和人畜共患病发病例

持续下降

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众满意度

≧95%

合计

100

2025年，我部门将严格按照年初项目预算支出绩效目标执行，积极开展绩效中期监控，年末预算执行结束后，及时开展项目绩效自评工作，对资金量大、涉及民生领域等重点项目聘用第三方机构进行项目绩效评价，并主动在海原县人民政府门户网站公开。

（五）其他需说明的事项

无

2025年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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