海原县人民政府办公室2025年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

海原县人民政府办公室2025年部门预算—单位概况

  一、主要职能

海原县人民政府办公室（以下简称政府办公室）是政府工作部门，协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，为正科级。挂县政府督查室、县政务公开办公室牌子。

政府办公室的主要职责是:

（一）负责县政府、县政府党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。处理自治区党委、政府及各厅（局），中卫市委、市政府及各部门各县（区）发送县政府的公文。

（三）审核县政府各部门和各乡镇（管委会、街道办）请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批。根据县政府领导同志指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（四）根据县政府的工作重点和县政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向区、市政府报送重要信息。

（六）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志要求。

（七）督促检查县政府各部门和各乡镇（管委会、街道办）对县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（八）负责区、市、县人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

（九）负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

（十）负责统筹县政府系统电子政务工作。

（十一）完成县委、县政府及县政府领导同志交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

政府办公室设下列内设机构:

（一）综合室。承担办公室日常运转工作。负责办公室人事管理、机构编制、教育培训、后勤服务保障、公务接待等工作。负责办公室综合材料的起草、审核及政府机关党组相关工作。完成办公室主任交办的其他工作。

（二）文电室。负责县政府及政府办公室文电收发运转、印信管理、档案管理、机要通信和保密等工作。负责指导推进、监督检查全县政府系统电子政务工作。负责政府大事记的编写工作。

（三）秘书室。负责县政府常务会议、党组会议、县长办公会议、各副县长专题会议等议题征集、会议通知、会务服务及纪要起草、印发等工作。负责起草、审核以县政府或政府办公室名义发布的有关公文。统筹安排县政府领导同志各项政务活动。根据县政府阶段性重点工作任务及县政府领导同志指示，负责组织全县经济社会发展情况分析及调研工作。负责县政府系统政务信息的搜集、整理、编报、反馈工作，为政府决策提供参考。负责向自治区政府、市政府报送日常政务信息，并对县政府系统政务信息工作进行业务指导。负责法律法规、规章贯彻执行宣传工作，负责办公室重大决策和涉及公众利益事项的法律论证、合法性审查及法律风险研判，负责规范性文件、涉法性文件的合法性审核、上报备案及清理等工作。完成县政府领导同志及政府办公室主任交办的其他工作。

（四）行政事务室。负责办公室党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设、财务与固定资产管理等工作。负责安排县政府值班工作，及时报告重要情况。负责做好自治区无线电管理委员会办公室和中卫市无线电管理处安排的工作。

（五）督查室。负责自治区政府、市政府及县委安排的督查工作。负责县政府领导同志批示的督查工作。负责县政府常务会议、县长办公会议、副县长专题会议议定事项的督查工作。负责区、市、县人大代表建议、意见和政协委员提案协调督办工作。负责对区、市、县政府工作报告事项进行分解、督办落实。负责县政府为民办实事的征集、督办落实工作。负责县政府效能目标管理有关工作。完成县政府领导同志及政府办公室主任交办的其他工作。

（六）政务公开办公室。负责县政府及政府办公室政务公开相关工作。负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。负责编辑、出版和发行《海原县人民政府公报》。负责县政府的新闻报道、新闻发布、媒体采访协调等相关工作。负责县政府门户网站及新媒体平台信息发布、内容保障、监督检查以及政务舆情回应处置等工作。完成县政府领导同志及政府办公室主任交办的其他工作。

从预算单位构成看，海原县人民政府办公室部门预算包括：海原县人民政府办公室本级预算。

海原县人民政府办公室2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

海原县人民政府办公室2025年部门预算——部门预算情况说明

    一、关于海原县人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县人民政府办公室2025年财政拨款收入预算1375.47万元，其中：本年收入1375.47万元，包括一般公共预算拨款1375.47万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算1375.47万元，包括：一般公共服务支出954.32万元、社会保障和就业支出292.53万元、卫生健康支出37.29万元、住房保障支出91.33万元。

二、关于海原县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

  海原县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款基本支出1030.98万元，其中：本年收入安排支出1030.98万元，上年结转资金安排支出0万元。 比2024年执行数（决算数）增加88.6万元，增长9.4%。

  人员经费957.29万元，主要包括：基本工资179.48万元、津贴补贴205.84万元、奖金150.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.99万元、职业年金缴费29.48万元、职工基本医疗保险缴费25.63万元、公务员医疗补助缴费11.66万元、其他社会保障缴费1.1万元、绩效工资17.16万元、离休费42.7万元、退休费158.94万元、生活补助4.65万元、医疗费12.5万元、住房公积金58.43万元。

  公用经费73.69万元，主要包括：办公费10.8万元、印刷费3.5万元、邮电费1.5万元、差旅费15万元、会议费10万元、劳务费0.4万元、工会经费3.5万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费21.58万元、其他商品和服务支出2.41万元。

（二）项目支出情况说明

  海原县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款项目支出344.49万元，其中：本年收入安排支出344.49万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算334.49万元，比2024年执行数（决算数）减少12.15万元，下降3.5%，主要用于党政机关电子政务网络服务费支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2025年预算10万元，比2024年执行数（决算数）增加0.49万元，增长5.15%。主要用于政务信息公开费用支出。

三、关于海原县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  海原县人民政府办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员及相关预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是本单位无车辆购置预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，上下年保持一致，主要原因是本单位公务用车保有量1辆，财政预算安排运行费用5万元/年 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本单位未安排公务接待费用。

四、关于海原县人民政府办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

海原县人民政府办公室2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明

海原县人民政府办公室2025年收入总预算1375.47万元，其中：本年收入1375.47万元，上年结转结余0万元；支出总预算1375.47万元，其中：本年支出1375.47万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1375.47万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1375.47万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，海原县人民政府办公室本级及所属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算73.69万元，比2024年预算减少16.1万元，下降17.93%。主要原因是：由于2024年机构改革，海原县信访局从政府办划转到县委社工部，本单位机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025年，海原县人民政府办公室政府采购预算1.98万元，其中：政府采购货物预算1.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，海原县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋4866.52平方米，价值377.87万元；土地13365.08平方米，价值1元；车辆7辆，价值181.19万元；办公家具价值303.65万元；其他资产价值1062.6万元。国有资产分布情况为：

  本级部门房屋4866.52平方米，价值377.87万元；土地13365.08平方米，价值1元；车辆7辆，价值181.19万元；办公家具价值303.65万元；其他资产价值1062.6万元。

  所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

    （四）预算绩效情况

2025年按照年初预算批复，我单位涉及项目共3个，分别是党政机关网络服务费、政务督办工作经费、政务公开工作经费，财政安排资金344.49万元，我单位计划对项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。