2025年度海原县东城幼儿园部门预算
| 索引号 | 640522016/2025-00212 | 文号 | 生成日期 | 2025-02-11 15:15:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
海原县东城幼儿园是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责如下：
（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、县政府的重要决定和部署。
（二）贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。
（三）承担辖区内学前教育的教育教学工作任务，促进教育公平的责任。
（四）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，大力推广普通话工作。
（六）承办县教体局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县东城幼儿园部门预算是纳入海原县教育体育局（汇总）2025年度部门预算编制的二级预算单位。
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 279.19 | 一、本年支出 | |||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | （五）教育支出 | 220.62 | 220.62 | ||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （八）社会保障和就业支出 | 23.95 | 23.95 | ||
（九）卫生健康支出 | 10.4 | 10.4 | |||
（十八）住房保障支出 | 24.22 | 24.22 | |||
本年收入小计 | 279.19 | 本年支出小计 | 279.19 | 279.19 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 279.19 | 支出总计 | 279.19 | 279.19 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数）
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
205 | 教育支出 | 364.06 | 279.19 | 189.19 | 90.00 | -84.87 | -23.31 | |
20502 | 普通教育 | 364.06 | 279.19 | 189.19 | 90.00 | -84.87 | -23.31 | |
2050201 | 学前教育 | 317.08 | 220.62 | 130.62 | 90.00 | -96.46 | -30.42 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 20.17 | 23.95 | 23.95 | 3.78 | 18.74 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.17 | 23.95 | 23.95 | 3.78 | 18.74 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.45 | 15.97 | 15.97 | 2.52 | 18.74 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.72 | 7.98 | 7.98 | 1.26 | 18.75 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.71 | 10.4 | 10.4 | 1.69 | 19.40 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.71 | 10.4 | 10.4 | 1.69 | 19.40 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.98 | 7.15 | 7.15 | 1.17 | 19.57 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.73 | 3.25 | 3.25 | 0.52 | 19.05 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.1 | 24.22 | 24.22 | 6.12 | 33.81 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.1 | 24.22 | 24.22 | 6.12 | 33.81 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.65 | 14.67 | 14.67 | 3.02 | 25.92 | ||
2210203 | 购房补贴 | 6.45 | 9.55 | 9.55 | 3.1 | 48.06 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 189.19 | 188.21 | 0.98 | |
301 | 一、工资福利支出 | 188.21 | 188.21 | |
30101 | 基本工资 | 53.72 | 53.72 | |
30102 | 津贴补贴 | 25.91 | 25.91 | |
30103 | 奖金 | 32.21 | 32.21 | |
30107 | 绩效工资 | 25.54 | 25.54 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.97 | 15.97 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.98 | 7.98 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.15 | 7.15 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.25 | 3.25 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | |
30113 | 住房公积金 | 14.67 | 14.67 | |
30114 | 医疗费 | 0.90 | 0.90 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 0.98 | ||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.98 | 0.98 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
单位：万元
2024年预算数 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数）
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比（%） | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
229 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 279.19 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 279.19 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 279.19 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 279.19 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 279.19 | 本年支出合计 | 279.19 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 279.19 | 支出总计 | 279.19 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
279.19 | 279.19 | 279.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
单位编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
205 | 279.19 | 279.19 | |||||||
20502 | 279.19 | 279.19 | |||||||
2050201 | 220.62 | 220.62 | |||||||
2080505 | 15.97 | 15.97 | |||||||
2080506 | 7.98 | 7.98 | |||||||
2101102 | 7.15 | 7.15 | |||||||
2101103 | 3.25 | 3.25 | |||||||
2210201 | 14.67 | 14.67 | |||||||
2210203 | 9.55 | 9.55 |
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县东城幼儿园2025年财政拨款收入预算279.19万元，其中：本年收入279.19万元，包括一般公共预算拨款279.19万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算279.19万元，包括：教育支出220.62万元、社会保障和就业支出23.95万元、卫生健康支出10.4万元、住房保障支出24.22万元。
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县东城幼儿园2025年一般公共预算财政拨款基本支出189.19万元，其中：本年收入安排支出189.19万元，上年结转资金安排支出0万元。 比2024年执行数（决算数）增加37.33万元，增长24.58%。
人员经费188.21万元，主要包括：基本工资53.72万元、津贴补贴25.91万元、奖金32.21万元、绩效工资25.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.97万元、职业年金缴费7.98万元、职工基本医疗保险缴费7.15万元、公务员医疗补助缴费3.25万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金14.67万元、医疗费0.9万元。
公用经费0.98万元，主要包括：工会经费0.98万元。
（二）项目支出情况说明
海原县东城幼儿园2025年一般公共预算财政拨款项目支出90.00万元，其中：本年收入安排支出90.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）减少122.20万元，下降135.78%。
包括：教育支出（类）学前教育（款）学前教育（项）2025年预算90.00万元，比2024年执行数（决算数）减少122.20万元，下降135.78%。，主要用于政府购买服务专项资金、学前保育保教费。
三、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县东城幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2024年度没有发生因公出国（境）费支出，2025年没有安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是2024年度没有发生公务用车购置费支出，2025年没有安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费增加0万元，主要原因是2024年度没有发生公务用车运行维护费支出，2025年没有安排公务用车运行维护费支出预算；公务接待费增加0万元，主要原因是2024年度没有发生公务接待费支出，2025年没有安排公务接待费支出预算。
四、2025年政府性基金预算拨款情况说明
海原县东城幼儿园2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、2025年收支预算情况的总体说明
海原县东城幼儿园2025年收入总预算279.19万元，其中：本年收入279.19万元，上年结转结余0万元；支出总预算279.19万元，其中：本年支出279.19万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入279.19万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出279.19万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，海原县东城幼儿园单位运行经费财政拨款预算0万元，本单位机关日常运行的经费通过“学前保育费”、“生均公用经费县级配套资金”和“生均公用经费奖补资金”项目列支。
（二）政府采购情况
2025年，海原县东城幼儿园政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，海原县东城幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋4948平方米，价值1182.75万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值12.78万元；其他资产价值0.88万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋房屋4948平方米，价值1182.75万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值12.78万元；其他资产价值0.88万元。
（四）预算绩效情况
2025年按照年初预算批复，我单位涉及项目共2个，分别是生均公用经费县级配套资金、学前教育保育费，安排资金90万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。
2025年海原县东城幼儿园项目绩效目标申报表
项目名称 | 生均公用经费县级配套资金 | ||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县东城幼儿园 | ||
项目负责人及电话 | 陈学武 1340****0785 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 项目期 | 2025年 | ||
资金申请政策依据 | 关于印发《中卫市教育高质量发展三年行动计划（2022—2025年）》的通知等 | 文件号 | 宁财（教）指标〔2019〕196号 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 9.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 9.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 2025年安排学前教育生均公用经费县级配套标准300元*300人=9.00万元，保障学校正常运转。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标 （40分） | 数量指标 | 保障学校数量 | 5 | 1个 | |
保障学前教育学生数量 | 5 | 300人 | |||
保障义务教育学生数量 | 5 | 0人 | |||
保障高中学生数量 | 5 | 0人 | |||
保障职业中学学生数量 | 5 | 0人 | |||
质量指标 | 教学质量 | 2.5 | 不断提高 | ||
教育后勤 | 2.5 | 得到保障 | |||
时效指标 | 全县资金执行时效性 | 5 | 2025年底 | ||
成本指标 | 年生均公用经费标准 | 5 | 学前300元 | ||
效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 对学生家庭负担 | 10 | 有所减轻 | |
经济效益指标 | 对全县经济发展 | 10 | 有所加速 | ||
生态效益指标 | 全县教育事业事业生态 | 10 | 不断提升 | ||
可持续影响指标 | 对全县教育事业发展作用具有 | 10 | 中长期 | ||
满意度指标 （20分） | 满意度 | 学生家长满意度不低于 | 10 | ≧90% | |
在校学生满意度不低于 | 10 | ≧90% | |||
合计 | 100 | ||||
2025年海原县东城幼儿园项目绩效目标申报表
项目名称 | 学前教育保育费 | ||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县东城幼儿园 | ||
项目负责人及电话 | 陈学武 1340****0785 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 项目期 | 2025年度 | ||
资金申请政策依据 | 海发改发（2023）238号 | 文件号 | 海发改发（2023）238号 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 81.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 81.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 安排2025年度各学前教育学校保育费81万元，保障学前教育学校正常运转。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标 （40分） | 数量指标 | 公办学前教育法人单位数（≥*个） | 5 | 1 | |
公办学前教育幼儿数（≥*人） | 5 | 300 | |||
质量指标 | 学前教育保育费拨付到位率（≥*%） | 10 | 98 | ||
时效指标 | 学前教育保育费到位及时率（≥*%） | 10 | 98 | ||
成本指标 | 学前教育保育费补贴标准（≥*万元） | 10 | 按照实际收取保育 费全额补贴 | ||
效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 保障学前教育学校正常教学工作开展 | 10 | 有效保障 | |
经济效益指标 | 增加学前教育学校经费投入（≥*万元） | 10 | 81 | ||
生态效益指标 | 全县教育事业事业生态 | 10 | 不断提升 | ||
可持续影响指标 | 学前教育工作保障机制 | 10 | 中长期 | ||
满意度指标 （20分） | 满意度指标 | 学前幼儿、家长满意度（≥*%） | 10 | 90 | |
教师、学校满意度（≥*%） | 10 | 90 | |||
（五）其他需说明的事项
除上述项目预算外，涉及中央、自治区项目资金，因无法确定具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整追加。
第四部分—名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
