海原县第三幼儿园2025年部门预算
| 索引号 | 640522016/2025-00188 | 文号 | 生成日期 | 2025-02-22 14:30:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
海原县第三幼儿园是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。主要职责如下：
（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、县政府的重要决定和部署。
（二）贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。
（三）承担辖区内学前教育教学工作任务。
（四）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
（五）承办县教体局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县第三幼儿园部门预算是纳入海原县教育体育局（汇总）2024年度部门预算编制的二级预算单
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 206.32 | （五）教育支出 | 166.56 | 166.56 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||||
（八）社会保障和就业支出 | 16.38 | 16.38 | |||
（十）卫生健康支出 | 6.95 | 6.95 | |||
（二十）住房保障支出 | 16.43 | 16.43 | |||
（二十五）其他支出 | |||||
本年收入小计 | 206.32 | 本年支出小计 | 206.32 | 206.32 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 206.32 | 支 出 总 计 | 206.32 | 206.32 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数）
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
205 | 教育支出 | 219.05 | 166.56 | 94.80 | 71.76 | -52.49 | -23.96 | |
20502 | 普通教育 | 219.05 | 166.56 | 94.80 | 71.76 | -52.49 | -23.96 | |
2050201 | 学前教育 | 219.05 | 166.56 | 94.80 | 71.76 | -52.49 | -23.96 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 17.43 | 16.38 | 16.38 | -1.05 | -6.02 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.43 | 16.38 | 16.38 | -1.05 | -6.02 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.33 | 10.91 | 10.91 | 1.58 | 16.94 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.10 | 5.47 | 5.47 | -2.63 | -32.46 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.94 | 6.95 | 6.95 | 1.01 | 17.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.94 | 6.95 | 6.95 | 1.01 | 17.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.08 | 4.78 | 4.78 | 0.7 | 17.16 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.86 | 2.17 | 2.17 | 0.31 | 16.67 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.58 | 16.43 | 16.43 | 3.85 | 30.60 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.58 | 16.43 | 16.43 | 3.85 | 30.60 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.27 | 10.29 | 10.29 | 2.02 | 24.43 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.31 | 6.14 | 6.14 | 1.73 | 40.14 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 134.56 | 133.90 | 0.66 | |
301 | 一、工资福利支出 | 133.90 | 133.90 | |
30101 | 基本工资 | 33.68 | 33.68 | |
30102 | 津贴补贴 | 22.01 | 22.01 | |
30103 | 奖金 | 24.67 | 24.67 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 18.61 | 18.61 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.91 | 10.91 | |
30109 | 职业年金缴费 | 5.47 | 5.47 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.78 | 4.78 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.17 | 2.17 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | |
30113 | 住房公积金 | 10.29 | 10.29 | |
30114 | 医疗费 | 0.7 | 0.7 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.66 | ||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2024年预算数 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数）
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比（%） | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 206.32 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 206.32 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 206.32 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 206.32 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 206.32 | 本年支出合计 | 206.32 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 206.32 | 支出总计 | 206.32 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
206.32 | 206.32 | 206.32 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 206.32 | 206.32 | ||||||||
128059 | 海原县第三幼儿园 | 206.32 | 206.32 |
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
2025年财政拨款收入预算206.32万元，其中：本年收入206.32万元，包括一般公共预算拨款206.32万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算206.32万元，包括：教育支出166.56万元、社会保障和就业支出16.38万元、卫生健康支出6.95万元、住房保障支出16.43万元。
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款基本支出 134.56 万元，其中：本年收入安排支出134.56万元，上年结转资金安排支出0万元。 比2024年执行数（决算数）减少 52.49 万元，下降 23.96%。
人员经费133.90万元，主要包括：基本工资33.68万元、津贴补贴22.01万元、奖金24.67万元、绩效工资18.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.91万元、职业年金缴费5.47万元、职工基本医疗保险缴费4.78万元、公务员医疗补助缴费2.17万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金10.29万元；
公用经费0.66万元，主要包括：工会经费0.66万元。
（二）项目支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款项目支出 71.76 万元，其中：本年收入安排支出 71.76 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算71.76万元，比2024年执行数（决算数）减少66.90万元，降低48.25%。主要用于：生均公用经费县级配套资金，普惠性幼儿园补助资金，推动教育优先发展及政府购买服务专项资金，校长（书记）和班主任津贴，学前教育保育费，2025年中央和自治区支持学前教育发展资金，2025年学前教育生均公用经费奖补资金，2025年学前教育学生资助补助资金。
三、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年（增加/减少）0万元。
四、2025年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2025年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
2025年我单位无政府性基金预算财政拨款项目支出。
五、2025年收支预算情况的总体说明
2025年收入总预算206.32万元，其中：本年收入206.32万元，上年结转结余0万元；支出总预算206.32万元，其中：本年支出206.32万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入206.32万元，占100%；事业预算收入00万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：事业支出206.32万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，海原县第三幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋4799.41平方米，价值1030.55 万元；设备81.94万元；家具用具82.77万元；图书档案2.66万元；土地 12000平方米，价值0.0001万元；其他无形资产价值1.23万元。
（四）预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，2025年海原县第三幼儿园县级财力安排预算项目绩效共2个项目(生均公用经费县级配套资金、学前教育保育费、涉及项目资金71.76万元，项目绩效目标申报详见下列各表：
2025年海原县教育体育局项目支出绩效目标表 | |||||
项目名称 | 生均公用经费县级配套资金 | ||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县第三幼儿园 | ||
项目负责人及电话 | 冯海祥182****2380 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 项目期 | 2025年 | ||
资金申请政策依据 | 关于印发《中卫市教育高质量发展三年行动计划（2022—2025年）》的通知等 | 文件号 | 卫党办综〔2022〕63号、宁政发〔2016〕37号、宁教规发〔2022〕1号、宁财（教）指标〔2019〕196号、宁财（教）指标〔2016〕1076号 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 6.96 | |||
市县资金 | 6.96 | ||||
年度总体目标 | 学前教育生均公用经费县级配套标准300元*330人=6.96万元。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
数量指标 | 公办学前教育在园幼儿数（≥*人） | 10 | 330 | ||
质量 指标 | 生均公用经费拨付到位率（≥*%） | 10 | 98 | ||
时效 指标 | 生均公用经费到位及时率（≥*%） | 10 | 98 | ||
成本 指标 | 生均公用经费县级配套资金（≥*万元） | 5 | 6.96 | ||
学前生均公用经费补贴标准（≥*元） | 5 | 300 | |||
效益 指标 （40分） | 经济效益 指标 | 增加教育经费投入（≥*万元） | 10 | 1803.19 | |
社会效益 指标 | 各级各类教育机构正常教学工作开展 | 5 | 有效保障 | ||
学前教育教学水平 | 5 | 促进提高 | |||
各类学生享受学习教育的机会 | 5 | 均等普惠 | |||
促进教育事业健康发展作用 | 5 | 有效发挥 | |||
可持续影响指标 | 各级各类学校教育教学工作保障机制 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 学生、家长满意度（≥*%） | 10 | 85 | |
教师、学校满意度（≥*%） | 10 | 85 | |||
合计 | 100 | ||||
2025年海原县第三幼儿园项目支出绩效目标表 | |||||
项目名称 | 学前教育保育费 | ||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县第三幼儿园 | ||
项目负责人及电话 | 冯海祥182****2380 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 项目期 | 2025年 | ||
资金申请政策依据 | 海发改发（2023）238号 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 64.80 | |||
其中：中央财政补助 | 0 | ||||
自治区财政补助 | 0 | ||||
市县资金 | 64.80 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 根据2024年各学前教育学校收取保育费情况及2024年秋季学期在园幼儿数，安排2025年度各学前教育学校保育费1240万元，保障各学前教育学校正常运转。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
数量指标 | 涉及全县公办学前教育幼儿数（≥*人） | 10 | 330 | ||
质量 指标 | 学前教育保育费拨付到位率（≥*%） | 10 | 98 | ||
时效 指标 | 学前教育保育费到位及时率（≥*%） | 10 | 98 | ||
成本 指标 | 学前教育保育费补贴标准（≥*万元） | 10 | 按照实际收取保育费全额补贴 | ||
效益 指标 （40分） | 经济效益 指标 | 增加学前教育学校经费投入（≥*万元） | 10 | 64.80 | |
社会效益 指标 | 保障学前教育学校正常教学工作开展 | 5 | 有效保障 | ||
提高学前教育学校教育教学水平 | 5 | 促进提高 | |||
学前幼儿享受学习教育的机会 | 5 | 均等普惠 | |||
促进学前教育事业健康发展作用 | 5 | 有效发挥 | |||
可持续影响指标 | 学前教育工作保障机制 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 学前幼儿、家长满意度（≥*%） | 10 | 85 | |
教师、学校满意度（≥*%） | 10 | 85 | |||
合计 | 100 | ||||
2025年，我部门将严格按照年初项目预算支出绩效目标执行，积极开展绩效中期监控，年末预算执行结束后，及时开展项目绩效自评工作，对资金量大、涉及民生领域等重点项目聘用第三方机构进行项目绩效评价，并主动在海原县人民政府门户网站公开。
（五）其他需说明的事项
除上述项目预算外，涉及部分中央、自治区项目资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算追加调整。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。
3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
