海原县第一幼儿园2025年部门预算

项  目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

377.79

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款收入

377.79

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

304.08

304.08

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

30.08

30.08

（九）卫生健康支出

13.16

13.16

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

30.47

30.47

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

377.79

（一）一般公共预算财政拨款

377.79

377.79

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

377.79

支出总计377.79

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

530.98

377.791

237.491

140.3

-153.19

-0.29

128

海原县教育与体育局

530.98

377.791

237.491

140.3

-153.19

-0.29

128065

海原县第一幼儿园

530.98

377.791

237.491

140.3

-153.19

-0.29

205

教育支出

462.51

304.08

163.78

140.3

-158.43

-0.34

  20502

普通教育

462.51

304.08

163.78

140.3

-158.43

-0.34

  2050201

学前教育

462.51

304.08

163.78

140.3

-158.43

-0.34

208

社会保障和就业支出

29.05

30.08

30.08

1.03

0.04

20805

行政事业单位养老支出

29.05

30.08

30.08

1.03

0.04

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.26

20.06

20.06

0.8

0.04

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.79

10.02

10.02

0.23

0.02

210

卫生健康支出

12.8

13.16

13.16

0.36

0.03

21011

行政事业单位医疗

12.8

13.16

13.16

0.36

0.03

  2101102

事业单位医疗

8.79

9.04

9.04

0.25

0.03

  2101103

公务员医疗补助

4.01

4.12

4.12

0.11

0.03

221

住房保障支出

26.61

30.471

30.471

3.86

0.15

22102

住房改革支出

26.61

30.471

30.471

3.86

0.15

  2210201

住房公积金

17.26

18.351

18.351

1.09

0.06

  2210203

购房补贴

9.35

12.12

12.12

2.77

0.3

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

236.25

235.15

2.34

301

一、工资福利支出

236.25

235.15

1.1

30101

基本工资

68.11

68.11

30102

津贴补贴

32.93

32.93

30103

奖金

39.51

39.51

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

31.9

31.9

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.06

20.06

30109

职业年金缴费

10.02

10.02

30110

职工基本医疗保险缴费

9.04

9.04

30111

公务员医疗补助缴费

4.12

4.12

30112

其他社会保障缴费

1.11

1.11

30113

住房公积金

18.351

18.35

30114

医疗费

1.1

1.1

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

1.24

1.24

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.24

1.24

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

377.79

一、行政支出

  （1）一般公共预算财政拨款收入

377.79

  其中：财政拨款支出

  （2） 政府性基金预算财政拨款收入

  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

377.79

  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

  其中：财政拨款支出

377.79

  纳入财政专户管理的非税收入

  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

377.79

本年支出合计

377.79

十、上年结转

九、年末结转结余

  （1）财政拨款结转

  （1）财政拨款结转

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  （2）非财政拨款结转

  （2）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

  （3）非财政拨款结转

  （1）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

  （4）非财政拨款结余

  （2）非财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：本级横向财政拨款

  非本级财政拨款

  非本级财政拨款

  （5）专用结余

  （3）专用结余

  （6）经营结余

  （4）经营结余

收入总计

377.79

支出总计

377.79

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

377.79

377.79

377.79

128038

377.79

377.79

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

海原县第一幼儿园

项目负责人及电话

马军-18169557822

项目属性

一般项目

实施期

2025年度

申请资金政策依据

关于印发《中卫市教育高质量发展三年行动计划（2022—2025年）》的通知等

文件名称          及文号

卫党办综〔2022〕63号、宁政发〔2016〕37号、宁教规发〔2022〕1号、宁财（教）指标〔2019〕196号、宁财（教）指标〔2016〕1076号

项目资金/万元

年度资金总额：

15.30

           其中：中央财政补助

0.00

                  自治区财政补助

0.00

              县本级预算

15.30

            其他资金

0.00

年度总体目标  

学前教育生均公用经费县级配套标准300元*375人=11.25万元，保障学前教育教学工作正常开展。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标   （40分）

数量指标

全校学前教育学生人数

8

510人

幼儿园学校数量（不含带有学前班的小学）

7

1所

质量指标

公办幼儿园办学质量

5

达到国家标准

学校保障力度不低于

5

100%

时效指标

全县资金执行时效性

5

全年按照实际收入据实结算

成本指标

学前教育县城学生收费标准

5

2700元/年/人

学前教育其他收费标准

5

按照分类、建档立卡、低保户分类收取

效益 指标  （40分）

社会效益 指标

对全县建档立卡、低保户学生家庭社会效益

10

提升关怀力度

经济效益 指标

对全县建档立卡、低保户学生家庭负担

10

有所减轻

生态效益指标

全县教育事业事业生态

10

不断提升

可持续影响指标

对全县教育事业影响

10

中长期

满意度指标     （20分）

满意度
指标

学生家长满意度不低于

10

≧90%

在校学生满意度不低于

10

≧90%

合计

100

2024年海原县第一幼儿园项目支出绩效目标申报表

项目名称

学前教育保育费

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

海原县第一幼儿园

项目负责人及电话

马军-18169557822

项目属性

一般项目

项目期

2025年

资金申请政策依据

中卫市发展改革委  教育局  财政局关于调整全市公办幼儿园保育教育费收费标准的通知

文件号

卫发改规发〔2023〕2号

项目资金
（万元）

年度资金总额：

125.00

  其中：中央财政补助

0

  自治区财政补助

0

  市县资金

125.00

  其他资金

0

年度总体目标

  根据2024年各学前教育学校收取保育费情况及2024年秋季学期在园幼儿数，安排2025年度各学前教育学校保育费100万元，保障各学前教育学校正常运转。

绩效
指标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

公办学前教育法人单位数（≥*个）

5

1

公办学前教育幼儿数（≥*人）

5

510

质量  指标

学前教育保育费拨付到位率（≥*%）

10

98

时效  指标

学前教育保育费到位及时率（≥*%）

10

98

成本  指标

学前教育保育费补贴标准（≥*万元）

10

按照实际收取保育费全额补贴

效益  指标  （40分）

经济效益  指标

学前教育学校经费投入（≥*万元）

10

125.00

社会效益  指标

保障学前教育学校正常教学工作开展

5

有效保障

提高学前教育学校教育教学水平

5

促进提高

学前幼儿享受学习教育的机会

5

均等普惠

促进学前教育事业健康发展作用

5

有效发挥

可持续影响指标

学前教育工作保障机制

10

中长期

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

学前幼儿、家长满意度（≥*%）

10

95

教师、学校满意度（≥*%）

10

95

合计

100