海原县第四小学2025年 部门预算
| 索引号 | 640522016/2025-00180 | 文号 | 生成日期 | 2025-02-22 14:15:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费 支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
海原县第四小学是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责如下：
（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、县政府的重要决定和部署。
（二）贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。
（三）承担辖区内普通小学生的教育教学工作任务。承担推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平的责任。
（四）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，大力推广普通话工作和普通话师资培训工作。
（六）承办县教体局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县第四小学部门预算是纳入海原县教育体育局（汇总）2025年度部门预算编制的二级预算单位。
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 2224.26 | 一、本年支出 | 2224.26 | 2224.26 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 2224.26 | （五）教育支出 | 1544.89 | 1544.89 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （八）社会保障和就业支出 | 279.96 | 279.96 | ||
（九）卫生健康支出 | 122.11 | 122.11 | |||
（十八）住房保障支出 | 227.30 | 227.30 | |||
本年收入小计 | 2224.26 | 本年支出小计 | 2224.26 | 2224.26 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 2224.26 | 支 出 总 计 | 2224.26 | 2224.26 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数）
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 减额 | 减% | |
合计 | 2278.61 | 2224.26 | 2205.20 | 19.06 | -54.35 | -2.44% | |
205 | 教育支出 | 1646.04 | 1544.89 | 1544.89 | 19.06 | -101.15 | -6.55% |
20502 | 普通教育 | 1646.04 | 1544.89 | 1544.89 | 19.06 | -101.15 | -6.55% |
2050202 | 小学教育 | 1646.04 | 1544.89 | 1544.89 | 19.06 | -101.15 | -6.55% |
208 | 社会保障和就业支出 | 271.04 | 279.96 | 279.96 | 8.92 | 3.19% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.04 | 279.96 | 279.96 | 8.92 | 3.19% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.23 | 186.69 | 186.69 | 5.46 | 2.92% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.81 | 93.27 | 93.27 | 3.46 | 3.71% | |
210 | 卫生健康支出 | 117.58 | 122.11 | 122.11 | 4.53 | 3.71% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 117.58 | 122.11 | 122.11 | 4.53 | 3.71% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 81.88 | 83.97 | 83.97 | 2.09 | 2.49% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 35.69 | 38.14 | 38.14 | 2.45 | 6.42% | |
221 | 住房保障支出 | 243.93 | 277.3 | 277.3 | 33.37 | 12.03% | |
22102 | 住房改革支出 | 243.93 | 277.3 | 277.3 | 33.37 | 12.03% | |
2210201 | 住房公积金 | 156.46 | 168.48 | 168.48 | 12.02 | 7.13% | |
2210203 | 购房补贴 | 87.47 | 108.82 | 108.82 | 21.35 | 19.61% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2205.2 | 2193.99 | 21.51 | |
301 | 一、工资福利支出 | 2193.99 | 2193.99 | |
30101 | 基本工资 | 610.79 | 610.79 | |
30102 | 津贴补贴 | 297.05 | 297.05 | |
30103 | 奖金 | 373.86 | 373.86 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 321.68 | 321.68 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.69 | 186.69 | |
30109 | 职业年金缴费万元 | 93.27 | 93.27 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.97 | 83.97 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.14 | 38.14 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.56 | 9.56 | |
30113 | 住房公积金 | 168.48 | 168.48 | |
30114 | 医疗费 | 10.5 | 0 | 10.5 |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 11.21 | 11.21 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 11.21 | 11.21 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30240 | 税金及附加费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出表
单位：万元
2024年预算数 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数）
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比（%） | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2224.26 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 2224.26 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 2224.26 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 2224.26 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2224.26 | 本年支出合计 | 2224.26 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 2224.26 | 支出总计 | 2224.26 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
2224.26 | 2224.26 | 2224.26 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
单位编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
128011 | 2224.26 | 2224.26 | |||||||
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况的总体说明
2025年财政拨款收入预算2224.26万元，其中：本年收入2224.26万元，包括一般公共预算拨款2224.26万元，政府性基金预算拨款 ；上年结转结余 。财政拨款支出预算2224.26万元，包括：教育支出1544.89万元、社会保障和就业支出279.96万元、卫生健康支出122.11万元、住房保障支出277.3 。
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款基本支出2224.26万元，其中：本年收入安排支出2224.26万元，上年结转资金安排支出 。 比2024年执行数（决算数）（减少）54.35万元，（下降）2.44%。
人员经费 2193.99万元，主要包括：基本工资610.79万元、津贴补贴297.05万元、奖金373.86万元、绩效工资321.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费 186.69万元、职业年金缴费 93.27万元、职工基本医疗保险缴费 83.97万元、公务员医疗补助缴费 38.14万元、其他社会保障缴费 9.56万元、住房公积金168.48万元、医疗费 10.5万元、其他工资福利支出 。
公用经费 11.21万元，主要包括：办公费 、印刷费 、咨询费 、手续费 、水费 、电费 、邮电费 、取暖费 、物业管理费 、差旅费 、因公出国（境）费 、维修（护）费 、租赁费 、会议费 、培训费 、公务接待费 、专用材料费 、劳务费 、委托业务费 、工会经费 、福利费 、公务用车运行维护费 、其他交通费 、其他商品和服务支出 、办公设备购置 、专用设备购置 。
（二）项目支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款项目支出19.06万元，其中：本年收入安排支出19.06万元，上年结转结余资金安排支出 。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算19.06万元，比2024年执行数（决算数）（增加）2.8万元，（增长）17.2 %。主要用于公用经费支出。
三、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费 财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加 0万元，主要原因是2024年度没有发生因公出国（境）费支出，2025年没有安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费增加0万元 ，主要原因是2024年度没有发生公务用车购置费支出，2025年没有安排公务用车购置费支出预算0万元；主要原因是2024年度没有安排公务用车购置费支出，公务用车运行维护费增加0万元 ，主要原因是2024年度没有发生公务用车运行维护费支出，2025年没有安排公务用车运行维护费支出预算；公务接待费增加 ，主要原因是2022年度没有发生公务接待费支出，2025年没有安排公务接待费支出预算。
四、2025年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算财政拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
2025年政府性基金预算财政拨款项目支出 ，其中：本年收入安排支出 ，上年结转结余资金安排支出 ,比2042年执行数（决算数）减少 ，下降100%。
五、2025年收支预算情况的总体说明
2025年收入总预算2224.26万元，其中：本年收入2224.26万元，上年结转结余 ；支出总预算2224.26万元，其中：本年支出2224.26万元，年末结转结余 。
本年收入包括：财政拨款预算收入2224.26万元，占100%；事业预算收入 ，占0%；上级补助预算收入万 ，占0%；附属单位上缴预算收入 ，占0%；经营预算收入 ，占0%；债务预算收入 ，占0%；非同级财政拨款预算收入 ，占0%；投资预算收益 ，占0%；其他预算收入 ，占0%。
本年支出包括：行政支出 ，占2224.26%；事业支出2224.26万元，占0%；经营支出 ，占0%；上缴上级支出 ，占0%；对附属单位补助支出 ，占0%；投资支出 ，占0%；债务还本支出 ，占0%；其他支出 ，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年机关运行经费财政拨款预算 ，预算增加 ，增长0%。主要原因是：我单位为二级预算非参公事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2025年，政府采购预算 ，其中：政府采购货物预算 ，政府采购工程预算 ，政府采购服务预算 。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，海原县第四小学占用使用国有资产总体情况为房屋9,271.89平方米，价值1294万元；土地26680平方米，价值6万元；车辆0辆，价值 ；办公家具价值86万元；其他资产价值456万元。
（四）预算绩效情况
2025年按照预算批复，我单位涉及项目共2个，分别是(生均公用经费县级配套资金、代课教师报酬及社保缴费），安排资金21.91万元，项目绩效目标申报详见下列各表：
2025年海原县第四小学项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 生均公用经费县级配套资金 | ||||
主管部门 | 原县第四小学 | 实施单位 | 海原县第四小学 | ||
项目负责人及电话 | 杨照藩-137****3868 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2025年度 | ||
申请资金政策依据 | 宁夏回族自治区基本公共服务领域共同财政事权和支出 责任划分改革实施方案 | 文件名称 及文号 | 宁政办发〔2018〕90号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 19.06万元 | |||
其中： 中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 19.06 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 落实地方财政事权，保障全县各学校正常运转。 | ||||
绩效 指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 (40分) |
数量指标 | 保障学校数量 | 5 | 1个 | |
保障学前教育学生数量 | 5 | 0人 | |||
保障义务教育学生数量 | 5 | 1982人 | |||
保障高中学生数量 | 5 | 0人 | |||
保障职业中学学生数量 | 5 | 0人 | |||
质量指标 | 教学质量 | 2.5 | 不断提高 | ||
教育后勤 | 2.5 | 得到保障 | |||
时效指标 | 全县资金执行时效性 | 5 | 2025年底 | ||
成本指标 |
年生均公用经费标准 |
5 | 小学80元 | ||
效益 指标 (40分) | 社会效益指标 | 对学生家庭负担 | 10 | 有所减轻 | |
经济效益指标 | 对全县经济发展 | 10 | 有所加速 | ||
生态效益指标 | 全县教育事业事业生态 | 10 | 不断提升 | ||
可持续影响指标 | 对全县教育事业发展作用具有 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 (20分) |
满意度指标 | 学生家长满意度不低于 | 10 | ≧90% | |
在校学生满意度不低于 | 10 | ≧90% | |||
合计 | 100 | ||||
2025年海原县原县第四小学项目绩效目标申报表
项目名称 | 代课教师报酬及社保缴费 | ||||
主管部门 | 海原县原县第四小学 | 实施单位 | 第四小学 | ||
项目负责人及电话 | 杨照藩-137****3868 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 项目期 | 2025年 | ||
资金申请政策依据 | 文件号 | ||||
项目资金 ( 万元 ) | 年度资金总额： | 2.85 | |||
其中： 中央财政补助 | 0 | ||||
自治区财政补助 | 0 | ||||
市县资金 | 2.85 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体 目标 | 根据文件精神：安排2023年度1名代课教师工资报酬 ( 1750元 × 12月 2.1万元 ) 、社保缴费0.75万元 (养老保险3933元 × 16% × 12月 ×1人=0.75万元 ) ，合计2.85万元用于保 障代课教师合法权益。 | ||||
绩效 指标 ( 100分 ) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 ( 40分 ) | 数量 指标 | 代课教师补贴人数 ( ≥ *人) | 5 | 65 | |
代课教师社保缴纳人数 ( ≥ *人) | 5 | 65 | |||
质量 指标 | 工资报酬发放对象准确率 ( ≥ *%) | 5 | 98 | ||
社保缴费标准达标率 ( ≥ *%) | 5 | 98 | |||
时效 指标 | 工资报酬发放及时率 ( ≥ *%) | 3 | 98 | ||
社保缴费及时率 ( ≥ *%) | 3 | 98 | |||
工资报酬及社保险金到位及时率 ( ≥ *%) | 4 | 98 | |||
成本 指标 | 代课教师工资报酬人均年补贴标准 ( ≥ *元) | 3 | 21000 | ||
代课教师社保缴费人均年标准 ( ≥ *元) | 3 | 7552 | |||
代课教师工资报酬及社保缴费补贴资金支出总额 ( ≥ *万元 ) | 4 | 2.85 | |||
效益 指标 ( 40分 ) | 经济效益 指标 | 代课教师年经济收入增加 ( ≥ *万元) | 10 | 2.1 | |
社会效益 指标 | 义务教育阶段师资力量不足问题 | 6 | 有效补充 | ||
农村义务教育阶段师资力量结构 | 6 | 不断优化 | |||
促进教育事业健康发展作用 | 8 | 有效发挥 | |||
可持续影 响指标 | 代课教师工资报酬及社保缴费工作保障机制 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 ( 20分 ) | 满意度指 标 | 代课教师满意度 ( ≥ *%) | 10 | 95 | |
学校满意度 ( ≥ *%) | 10 | 95 | |||
合计 | 100 | ||||
（五）其他需说明的事项
除上述项目预算外，涉及中央、自治区项目资金，因无法确定具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整追加。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费 用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费 、旅费 、伙食补助费 、杂费 、培训费 等支出。
5.公务接待费 ：反映单位按规定开支的各类公务接待费 用。
6.公务用车运行维护费 ：反映公务用车租用费 、燃料费 、维修费 、过路过桥费 、保险费 、安全奖励费 用等支出。
7.公务用车购置费 ：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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