海原县第五中学2025年部门预算

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

4171.935　

一、本年支出

4171.935　

4171.935　

（一）一般公共预算财政拨款收入

4171.935　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

2917.292　

2917.292　

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

521.48　

521.48　

（九）卫生健康支出

222.13　

222.13　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

511.033　

511.033　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

4171.935　

支出总计  4171.935

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

128061

海原县第五中学

4316.7874

4171.935

4131.965

39.97

-144.8524

-3.34

2050203

初中教育

3255.4958

2917.292

2877.322

39.97

-338.2038

-10.3

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

307.5422

347.64

347.64

40.0978

13.04

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

153.8911

173.84

173.84

19.9889

12.96

2101102

事业单位医疗

134.8825

152.79

152.79

17.9075

13.28

2101103

公务员医疗补助

61.2775

69.34

69.34

8.0825

13.16

2210201

住房公积金

267.6341

320.983

320.983

44.3489

16.57

2210203

购房补贴

135.5282

190.05

190.05

54.5218

40.23

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

4131.965

4111.685

20.28

301

一、工资福利支出

4111.685

30101

基本工资

1041.30

30102

津贴补贴

549.69

30103

奖金

778.71

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

637.162

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

347.64

30109

职业年金缴费

173.84

30110

职工基本医疗保险缴费

152.79

30111

公务员医疗补助缴费

69.34

30112

其他社会保障缴费

18.03

30113

住房公积金

320.983

30114

医疗费

22.20

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

20.28

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

4171.935

一、行政支出

    （1）一般公共预算财政拨款收入

            其中：财政拨款支出

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

4171.935

    其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

            其中：财政拨款支出

4171.935

          纳入财政专户管理的非税收入

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

4171.935

本年支出合计

4171.935

十、上年结转

九、年末结转结余

    （1）财政拨款结转

    （1）财政拨款结转

          其中：一般公共预算财政拨款收入

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

    （2）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    （3）非财政拨款结转

    （1）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    （4）非财政拨款结余

    （2）非财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    （5）专用结余

    （3）专用结余

    （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

4171.935

支出总计

4171.935

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

4171.935

4171.935

4171.935

　128061

4171.935

　4171.935

项目名称

生均公用经费县级配套资金

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

海原县第五中学

项目负责人及电话

冯克东  135****7881

项目属性

一般项目

项目期

2025年

资金申请政策依据

自治区人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知

文件号

宁政发〔2016〕37号

项目资金
（万元）

年度资金总额：

31.97

            市县资金

31.97

年度总体目标

    2025年安排初中生均公用经费县级配套100元*3197人=31.97万元。用于保障各级各类学校正常运转。

绩效
指标（100分）  

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标         （40分）

数量                  指标

全县普通初中在校生数（≥*人）

10

3197

质量                指标

生均公用经费拨付到位率（≥*%）

10

98

时效                 指标

生均公用经费到位及时率（≥*%）

10

98

成本                 指标

生均公用经费县级配套资金（≥*万元）

5

31.97

初中生均公用经费补贴标准（≥*元）

5

100

效益            指标         （40分）

经济效益           指标

为全县增加教育经费投入（≥*万元）

10

31.97

社会效益         指标

正常教学工作开展

5

有效保障

学校教育教学水平

5

促进提高

各生享受学习教育的机会

5

均等普惠

促进教育事业健康发展作用

5

有效发挥

可持续影响指标

学校教育教学工作保障机制

10

中长期

满意度               指标              （20分）

满意度  指标

学生、家长满意度（≥*%）

10

85

教师、学校满意度（≥*%）

10

85

合计

100

项目名称

营养改善计划厨师报酬及厨房运行保障等

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

海原县第五中学

项目负责人及电话

冯克东  135****7881

项目属性

一般项目

项目期

2025年度

资金申请政策依据

自治区人民政府办公厅关于印发教育 科技 交通运输领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知

文件号

宁政办发〔2020〕10号

项目资金
（万元）

年度资金总额：

8

           其中：中央财政补助

0

            自治区财政补助

0

            市县资金

8

            其他资金

0

年度总体目标

   2025年安排8万元，用于保障营养改善计划厨师报酬及厨房正常运行。

绩效
指标 （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标         （40分）

数量                  指标

发放学校厨师工资人数（≥*人）

5

8

发放厨师工资学校个数（≥*个）

5

1

质量                指标

发放对象及标准准确率（≥*%）

4

98

发放对象持证证上岗率（≥*%）

3

98

学校对发放对象督查管理

3

及时规范

时效                 指标

工资报酬发放及时率（≥*%）

4

98

预算安排资金到位及时率（≥*%）

3

98

学校对发放对象督查奖惩及时率率（≥*%）

3

98

成本                 指标

全年厨师报酬保障总额（≥*万元）

10

8

效益            指标      （40分）

经济效益           指标

增加厨师家庭经济收入总额（≥*万元）

10

8

社会效益         指标

义务学校学生膳食营养供应

4

有效保障

义务学校食堂正常运营

4

有序开展

外出务工学生家长后顾之忧

4

有序解决

国家对义务学校保障政策

4

有效落实

义务教育阶段学校教育教学工作正常开展

4

有序促进

可持续影响指标

义务教育阶段膳食营养计划保障机制

10

中长期

满意度               指标            （20分）

满意度指标

学生及家长满意度（≥*%）

6

85

学校满意度（≥*%）

6

85

厨师满意度（≥*%）

8

85

合计

100