海原县红羊乡中心小学2025年度部门预算
| 索引号 | 640522016/2025-00165 | 文号 | 生成日期 | 2025-02-22 16:20:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县红羊乡中心小学2025年部门预算--单位概况
一、主要职能
海原县红羊乡中心小学是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责如下：
（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、县政府的重要决定和部署。
（二）贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。
（三）承担辖区内学前教育和义务教育阶段的小学生的教育教学工作任务。承担推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平的责任。
（四）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，大力推广普通话工作和普通话师资培训工作。
（六）承办县教体局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县红羊乡中心小学部门预算是纳入海原县教育体育局（汇总）2025年度部门预算编制的二级预算单位。
海原县红羊乡中心小学2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 826.8190 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | 605.5420 | 605.5420 | |||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 90.6700 | 90.6700 | |||
（九）卫生健康支出 | 40.2600 | 40.2600 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 90.3470 | 90.3470 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 826.8190 | 支出总计 826.8190 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数）
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 976.95 | 826.82 | 787.33 | 39.49 | -150.13 | -15.37 | ||
128 | 海原县教育与体育局 | 976.95 | 826.82 | 787.33 | 39.49 | -150.13 | -15.37 | |
128033 | 海原县红羊乡中心小学 | 976.95 | 826.82 | 787.33 | 39.49 | -150.13 | -15.37 | |
205 | 教育支出 | 742.29 | 605.54 | 566.05 | 39.49 | -136.75 | -18.42 | |
20502 | 普通教育 | 741.69 | 605.54 | 566.05 | 39.49 | -136.15 | -18.36 | |
2050201 | 学前教育 | 15.82 | 0.81 | 0.81 | -15.01 | -94.88 | ||
2050202 | 小学教育 | 725.87 | 604.73 | 566.05 | 38.68 | -121.13 | -16.69 | |
2050701 | 特殊学校教育 | 0.60 | -6 | -100 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.56 | 90.67 | 90.67 | -6.89 | -7.07 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.56 | 90.67 | 90.67 | -6.89 | -7.07 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.51 | 60.46 | 60.46 | -4.05 | -6.27 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.06 | 30.21 | 30.21 | -2.85 | -8.62 | ||
210 | 卫生健康支出 | 44.72 | 40.26 | 40.26 | -4.46 | -9.98 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.72 | 40.26 | 40.26 | -4.46 | -9.98 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.20 | 27.69 | 27.69 | -2.51 | -8.32 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.52 | 12.57 | 12.57 | -1.95 | -13.43 | ||
221 | 住房保障支出 | 92.37 | 90.35 | 90.35 | -2.03 | -2.19 | ||
22102 | 住房改革支出 | 92.37 | 90.35 | 90.35 | -2.03 | -2.19 | ||
2210201 | 住房公积金 | 60.53 | 53.49 | 53.49 | -7.04 | -11.63 | ||
2210203 | 购房补贴 | 31.85 | 36.86 | 36.86 | 5.01 | 15.74 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 780.64 | 780.64 | 3.00 |
30101 | 基本工资 | 209.96 | 209.96 | |
30102 | 津贴补贴 | 174.24 | 174.24 | |
30103 | 奖金 | 109.46 | 109.46 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 99.51 | 99.51 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.46 | 60.46 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30.21 | 30.21 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.69 | 27.69 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.57 | 12.57 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.05 | 3.05 | |
30113 | 住房公积金 | 53.49 | 53.49 | |
30114 | 医疗费 | 3.00 | 3.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 3.69 | 3.69 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 3.69 | 3.69 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2024年预算数 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数）
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比（%） | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
229 | 其他支出 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 100% | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 100% | |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 100% | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 826.82 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 826.82 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | |
二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 826.82 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00 | 其中：财政拨款支出 | 826.82 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 826.82 | 本年支出合计 | 826.82 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 826.82 | 支出总计 | 826.82 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
826.82 | 826.82 | 826.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
单位编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
128033 | 826.82 | 826.82 |
海原县红羊乡中心小学2025年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县红羊乡中心小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县红羊乡中心小学2025年财政拨款收入预算826.82万元，其中：本年收入826.82万元，包括一般公共预算拨款826.82万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算826.82万元，包括：教育支出605.54万元、社会保障和就业支出9.67万元、卫生健康支出40.26万元、住房保障支出90.35万元。
二、关于海原县红羊乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县红羊乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款基本支出826.82万元，其中：本年收入安排支出826.82万元，上年结转资金安排支出0万元。 比2024年执行数（决算数）减少159.13万元，（增长/下降）16.15 %。
人员经费780.64万元，主要包括：基本工资209.96万元、津贴补贴万元174.24、奖金109.46万元、绩效工资99.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.46万元、职业年金缴费30.21万元、职工基本医疗保险缴费27.69万元、公务员医疗补助缴费12.57万元、其他社会保障缴费3.05万元、住房公积金53.49万元。
公用经费6.69万元，主要包括：医疗费3.00万元、工会经费3.69万元。
（二）项目支出情况说明
海原县红羊乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款项目支出39.49万元，其中：本年收入安排支出39.49万元，上年结转结余资金安排支出0万元，比2024年执行数（决算数）197.49万元减少158.00万元，下降80.00%。
包括：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算0.81万元，比2024年执行数（决算数）减少15.01万元，下降94.88%。主要用于：生均公用经费县级配套资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算38.68万元，比2024年执行数（决算数）减少140.89万元，下降78.46%。。主要用于：生均公用经费县级配套资金、代课教师报酬及社保缴费、校长（书记）和班主任津贴、营养改善计划厨师报酬及厨房运行保障等、2025年城乡义务教育补助经费，2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金。
三、关于海原县红羊乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县红羊乡中心小学2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年（增加/减少）0万元， 其中： 因公出国（境）费（增加/减少） 万元，主要原因0；公务用车购置费（增加/减少）0万元，主要原因0；公务用车运行费（增加/减少）0万元，主要原因0；公务接待费（增加/减少）0万元。
四、关于海原县红羊乡中心小学2025年政府性基金预算拨款情况说明
海原县红羊乡中心小学2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县红羊乡中心小学2025年收支预算情况的总体说明
海原县红羊乡中心小学2025年收入总预算826.82万元，其中：本年收入826.82万元，上年结转结余0万元；支出总预算826.82万元，其中：本年支出826.82万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入826.82万元，占100 %；事业预算收入826.82万元，占100%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出826.82 万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，海原县红羊乡中心小学单位运行经费财政拨款预算0万元，本单位机关日常运行的经费通过项目列支。
（二）政府采购情况
2025年，海原县红羊乡中心小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，海原县红羊乡中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋21901.88平方米，价值2355.17 万元；土地205202平方米，价值255928万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值167.69万元；其他资产价值638.53万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋21901.88平方米，价值2355.17万元；土地205202平方米，价值255928万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值167.69万元；其他资产价值638.53万元。
所属单位房屋21901.88平方米，价值2355.17万元；土地205202平方米，价值255928万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值167.69万元；其他资产价值638.53万元。
（四）预算绩效情况
2025年按照年初预算批复，我单位涉及项目共5个，分别是生均公用经费县级配套资金、推动教育优先发展及政府购买服务专项资金、代课教师报酬及社保缴费、校长（书记）和班主任津贴、营养改善计划厨师报酬及厨房运行保障等、学前教育保育费，安排资金39.49万元，我单位计划抽取3个重点项目进行绩效自评。
2025年海原县教育体育局项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
项目名称 | 代课教师报酬及社保缴费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县红羊乡中心小学 | ||||||||||||||
项目负责人及电话 | 李士全 137****7996 | ||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 项目期 | 2025年 | ||||||||||||||
资金申请政策依据 | 工作保障 | ||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 16.30 | |||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0 | ||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0 | ||||||||||||||||
市县资金 | 16.30 | ||||||||||||||||
其他资金 | 0 | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 安排2025年度5名代课教师工资报酬，用于保障代课教师合法权益。 | ||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 代课教师补贴人数（≥*人） | 5 | 5 | |||||||||||||
代课教师社保缴纳人数（≥*人） | 5 | 5 | |||||||||||||||
质量 指标 | 工资报酬发放对象准确率（≥*%） | 5 | 98 | ||||||||||||||
社保缴费标准达标率（≥*%） | 5 | 98 | |||||||||||||||
时效 指标 | 工资报酬发放及时率（≥*%） | 3 | 98 | ||||||||||||||
社保缴费及时率（≥*%） | 3 | 98 | |||||||||||||||
工资报酬及社保险金到位及时率（≥*%） | 4 | 98 | |||||||||||||||
成本 指标 | 代课教师工资报酬人均年补贴标准（≥*元） | 3 | 22800 | ||||||||||||||
代课教师社保缴费人均年标准（≥*元） | 3 | 9800 | |||||||||||||||
代课教师工资报酬及社保缴费补贴资金支出总额（≥*万元） | 4 | 16.30 | |||||||||||||||
效益 指标 （40分） | 经济效益 指标 | 代课教师年经济收入增加（≥*万元） | 10 | 16.30 | |||||||||||||
社会效益 指标 | 义务教育阶段师资力量不足问题 | 6 | 有效补充 | ||||||||||||||
农村义务教育阶段师资力量结构 | 6 | 不断优化 | |||||||||||||||
促进教育事业健康发展作用 | 8 | 有效发挥 | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 代课教师工资报酬及社保缴费工作保障机制 | 10 | 中长期 | ||||||||||||||
满意度 指标 （20分） | 满意度指标 | 代课教师满意度（≥*%） | 10 | 85 | |||||||||||||
学校满意度（≥*%） | 10 | 85 | |||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
2025年海原县教育体育局项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
项目名称 | 营养改善计划厨师报酬及厨房运行保障等 | ||||||||||||||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县红羊乡中心小学 | ||||||||||||||
项目负责人及电话 | 李士全 137****7996 | ||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 项目期 | 2025年度 | ||||||||||||||
资金申请政策依据 | 自治区人民政府办公厅关于印发教育 科技 交通运输领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知 | 文件号 | 宁政办发〔2020〕10号 | ||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 18.00 | |||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0 | ||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0 | ||||||||||||||||
市县资金 | 18.00 | ||||||||||||||||
其他资金 | 0 | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 2025年安排600万元，用于保障全县营养改善计划厨师报酬及厨房正常运行。 | ||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||
数量 指标 | 发放厨师工资学校个数（≥*个） | 9 | 1 | ||||||||||||||
质量 指标 | 发放对象及标准准确率（≥*%） | 9 | 98 | ||||||||||||||
时效 指标 | 预算安排资金到位及时率（≥*%） | 9 | 98 | ||||||||||||||
成本 指标 | 全年厨师报酬保障总额（≥*万元） | 9 | 18 | ||||||||||||||
效益 指标 （40分） | 经济效益 指标 | 增加厨师家庭经济收入总额（≥*万元） | 9 | 18 | |||||||||||||
社会效益 指标 | 义务学校食堂正常运营 | 9 | 有效保障 | ||||||||||||||
义务教育阶段学校教育教学工作正常开展 | 9 | 有序促进 | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 义务教育阶段膳食营养计划保障机制 | 10 | 中长期 | ||||||||||||||
满意度 指标 （20分） | 满意度指标 | 学生及家长满意度（≥*%） | 9 | 85 | |||||||||||||
学校满意度（≥*%） | 9 | 85 | |||||||||||||||
厨师满意度（≥*%） | 9 | 85 | |||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
2025年海原县教育体育局项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
项目名称 | 学前教育保育费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县红羊乡中心小学 | ||||||||||||||
项目负责人及电话 | 李士全 137****7996 | ||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 项目期 | 2025年 | ||||||||||||||
资金申请政策依据 | 海发改发（2023）238号 | ||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 0.5 | |||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0 | ||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0 | ||||||||||||||||
市县资金 | 0.5 | ||||||||||||||||
其他资金 | 0 | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 根据2024年各学前教育学校收取保育费情况及2024年秋季学期在园幼儿数，安排2025年度各学前教育学校保育费1240万元，保障各学前教育学校正常运转。 | ||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||
数量 指标 | 涉及全县公办学前教育幼儿数（≥*人） | 10 | 34 | ||||||||||||||
质量 指标 | 学前教育保育费拨付到位率（≥*%） | 10 | 98 | ||||||||||||||
时效 指标 | 学前教育保育费到位及时率（≥*%） | 10 | 98 | ||||||||||||||
成本 指标 | 学前教育保育费补贴标准（≥*万元） | 10 | 按照实际收取保育费全额补贴 | ||||||||||||||
效益 指标 （40分） | 经济效益 指标 | 增加学前教育学校经费投入（≥*万元） | 10 | 0.50 | |||||||||||||
社会效益 指标 | 保障学前教育学校正常教学工作开展 | 10 | 有效保障 | ||||||||||||||
促进学前教育事业健康发展作用 | 10 | 有效发挥 | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 学前教育工作保障机制 | 10 | 中长期 | ||||||||||||||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 学前幼儿、家长满意度（≥*%） | 10 | 85 | |||||||||||||
教师、学校满意度（≥*%） | 10 | 85 | |||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||
2025年，我部门将严格按照年初项目预算支出绩效目标执行，积极开展绩效中期监控，年末预算执行结束后，及时开展项目绩效自评工作，对资金量大、涉及民生领域等重点项目聘用第三方机构进行项目绩效评价，并主动在海原县人民政府门户网站公开。
海原县红羊乡中心小学2025年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
