海原县贾塘乡中心小学2025年部门预算

项  目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

一、本年支出

2，115.06

2，115.06

（一）一般公共预算财政拨款收入

2，115.06

（五）教育支出

1，581.82

1，581.82

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

220.81

220.81

（十）卫生健康支出

95.09

95.09

（二十）住房保障支出

217.34

217.34

（二十五）其他支出

本年收入小计

2，115.06

本年支出小计

2，115.06

2，115.06

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

2，743.44

2115.06

1948.55

166.51

-628.38

-22.91

205

教育支出

2，238.57

1581.82

1415.31

166.51

-656.75

-29.34

20502

普通教育

2，238.57

1581.82

1415.31

166.51

-656.75

-29.34

  2050201

  学前教育

205.29

28.80

28.80

-176.49

-85.98

  2050202

  小学教育

2，033.29

1553.01

1415.31

137.70

-480.28

-23.62

208

社会保障和就业支出

218.96

220.81

220.81

1.85

0.85

  20805

  行政事业单位养老支出

218.96

220.81

220.81

1.85

0.85

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

146.19

147.22

147.22

1.03

0.71

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

72.76

73.59

73.59

0.83

1.14

210

  卫生与健康支出

93.88

95.09

95.09

1.21

1.29

21011

行政事业单位医疗

93.88

95.09

95.09

1.21

1.29

2101102

  事业单位医疗

63.31

65.40

65.40

2.09

3.31

  2101103

  公务员医疗补助

30.58

29.69

29.69

-0.62

-2.03

221

住房保障支出

192.02

217.34

217.34

25.32

13.19

  22102

住房改革支出

192.02

217.34

217.34

25.32

13.19

  2210201

住房公积金

126.34

134.57

134.57

8.23

6.52

  2210203

购房补贴

65.68

82.77

82.77

17.09

26.02

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1948.56

1930.97

17.59

301

一、工资福利支出

1939.86

1930.96

8.90

30101

基本工资

458.49

458.49

30102

津贴补贴

436.93

436.93

30103

奖金

314.74

314.74

30107

绩效工资

262.74

262.74

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

147.22

147.22

30109

职业年金缴费

73.59

73.59

30110

职工基本医疗保险缴费

65.40

65.40

30111

公务员医疗补助缴费

29.69

29.69

30112

其他社会保障缴费

7.59

7.59

30113

住房公积金

134.57

134.57

30114

医疗费

8.90

8.900

302

二、商品和服务支出

8.69

8.69

30228

工会经费

8.69

8.69

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

0.00

0.00

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

合计

229

其他支出

22960

彩票公益金安排的支出

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2115.06

一、行政支出

  （1）一般公共预算财政拨款收入

2115.06

  其中：财政拨款支出

  （2） 政府性基金预算财政拨款收入

  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

  其中：财政拨款支出

2115.06

  纳入财政专户管理的非税收入

  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

2115.06

本年支出合计

2115.06

十、上年结转

九、年末结转结余

  （1）财政拨款结转

  （1）财政拨款结转

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  （2）非财政拨款结转

  （2）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

  （3）非财政拨款结转

  （1）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

  （4）非财政拨款结余

  （2）非财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：本级横向财政拨款

  非本级财政拨款

  非本级财政拨款

  （5）专用结余

  （3）专用结余

  （6）经营结余

  （4）经营结余

收入总计

2115.06

支出总计

2115.06

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

合计

2115.06

2115.06

2115.06

128

海原县教育与体育局

2115.06

2115.06

2115.06

128039

海原县贾塘乡中心小学

2115.06

2115.06

2115.06

合计

2,115.06

2,115.06

128

海原县教育与体育局

2,115.06

2,115.06

  128039

海原县贾塘乡中心小学

2,115.06

2,115.06

项目名称

生均公用经费县级配套资金

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

海原县贾塘乡中心小学

项目负责人及电话

李进海  137****3425

项目属性

一般项目

项目期

2025年

资金申请政策依据

关于印发《中卫市教育高质量发展三年行动计划（2022—2025年）》的通知等

文件号

卫党办综〔2022〕63号、宁政发〔2016〕37号、宁教规发〔2022〕1号、宁财（教）指标〔2019〕196号、宁财（教）指标〔2016〕1076号

项目资金
（万元）

年度资金总额：

25.46

  市县资金

25.46

年度总体目标

  2025年安排小学生均公用经费县级配套80元*1717人=13.74万元；学前教育生均公用经费县级配套标准300元*391人=11.37万元。总计25.47万元用于保障各级各类学校正常运转。

绩效
指标（100分）  

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

小学在校生数（≥*人）

2

1717

公办学前教育在园幼儿数（≥*人）

2

391

质量  指标

生均公用经费拨付到位率（≥*%）

6

98

时效  指标

生均公用经费到位及时率（≥*%）

6

98

成本  指标

生均公用经费县级配套资金（≥*万元）

2

25.47

小学生均公用经费补贴标准（≥*元）

2

80

学前生均公用经费补贴标准（≥*元）

2

300

效益  指标  （40分）

经济效益  指标

为学校增加教育经费投入（≥*万元）

10

25.47

社会效益  指标

各学校幼儿园正常教学工作开展

5

有效保障

学前教育和普通学校教育教学水平

5

促进提高

各类学生享受学习教育的机会

5

均等普惠

促进教育事业健康发展作用

5

有效发挥

可持续影响指标

各级各类学校教育教学工作保障机制

10

中长期

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

学生、家长满意度（≥*%）

10

85

教师、学校满意度（≥*%）

10

85

合计

100

2025年海原县贾塘乡中心小学项目支出绩效目标表

项目名称

代课教师报酬及社保缴费

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

贾塘乡中心小学

项目负责人及电话

李进海  137****3425

项目属性

一般项目

项目期

2025年

资金申请政策依据

工作保障

项目资金
（万元）

年度资金总额：

12.84

  其中：中央财政补助

0

  自治区财政补助

0

  市县资金

12.84

  其他资金

0

年度总体目标

  安排2025年度4名代课教师工资报酬，用于保障代课教师合法权益。

绩效
指标（100分）  

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

代课教师补贴人数（≥*人）

5

4

代课教师社保缴纳人数（≥*人）

5

4

质量  指标

工资报酬发放对象准确率（≥*%）

5

98

社保缴费标准达标率（≥*%）

5

98

时效  指标

工资报酬发放及时率（≥*%）

3

98

社保缴费及时率（≥*%）

3

98

工资报酬及社保险金到位及时率（≥*%）

4

98

成本  指标

代课教师工资报酬人均年补贴标准（≥*元）

3

22800

代课教师社保缴费人均年标准（≥*元）

3

9800

代课教师工资报酬及社保缴费补贴资金支出总额（≥*万元）

4

12.84

效益  指标  （40分）

经济效益  指标

代课教师年经济收入增加（≥*万元）

10

12.84

社会效益  指标

义务教育阶段师资力量不足问题

6

有效补充

农村义务教育阶段师资力量结构

6

不断优化

促进教育事业健康发展作用

8

有效发挥

可持续影响指标

代课教师工资报酬及社保缴费工作保障机制

10

中长期

满意度  指标  （20分）

满意度指标

代课教师满意度（≥*%）

10

85

学校满意度（≥*%）

10

85

合计

100

2025年海原县贾塘乡中心小学项目支出绩效目标表

项目名称

特岗教师农村教师补贴及“五险一金”

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

贾塘乡中心小学

项目负责人及电话

李进海  137****3425

项目属性

一般项目

项目期

2025年

资金申请政策依据

关于实际2016年农村义务教育阶段学校教师特岗岗位计划的通知

文件号

宁教人〔2016〕70号

项目资金
（万元）

年度资金总额：

53.40

  其中：中央财政补助

0

  自治区财政补助

0

  市县资金

53.40

  其他资金

0

年度总体目标

根据（宁教人〔2016〕70号）文件精神：安排2025年度20名特岗教师农村教师补贴12.00万元（500元×12月×20人=12.00万元）、特岗教师“五险一金”41.40万元（5070元×（养老16%+失业0.5%+医疗8.8%+工伤0.40%）×12月×20人+住房公积金3483元×12%×12月×20人=41.40万元），合计53.40万元。

绩效
指标  （100分）  

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

特岗教师农村教师补贴人数（≥*人）

5

20

特岗教师“五险一金”缴纳人数（≥*人）

5

20

质量  指标

农村教师补贴发放对象准确率（≥*%）

5

98

“五险一金”缴纳标准达标率（≥*%）

5

98

时效  指标

农村教师补贴发放及时率（≥*%）

3

98

“五险一金”缴纳及时率（≥*%）

3

98

农村教师补贴及“五险一金”到位及时率（≥*%）

4

98

成本  指标

特岗教师农村教师补贴人均年标准（≥*元）

3

6000

特岗教师“五险一金”缴费人均年标准（≥*元）

3

20700

特岗教师农村教师补贴及“五险一金”补贴资金支出总额（≥*万元）

4

53.40

效益  指标  （40分）

经济效益  指标

特岗教师年经济收入增加（≥*万元）

10

41.4

社会效益  指标

义务教育阶段师资力量不足问题

4

有效补充

义务教育阶段农村学生享受均等教育机会

4

有效保障

农村义务教育阶段师资力量结构

4

不断优化

当地教育教学整体水平

4

不断提升

优秀教育人才

4

储备培养

可持续影响指标

推动义务教育事业发展

10

中长期

满意度  指标  （20分）

满意度指标

特岗教师满意度（≥*%）

10

85

义务教育阶段各级学校满意度（≥*%）

10

85

合计

100

2025年海原县贾塘乡中心小学项目支出绩效目标表

项目名称

营养改善计划厨师报酬及厨房运行保障等

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

贾塘乡中心小学

项目负责人及电话

李进海  137****3425

项目属性

一般项目

项目期

2025年度

资金申请政策依据

自治区人民政府办公厅关于印发教育  科技  交通运输领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知

文件号

宁政办发〔2020〕10号

项目资金
（万元）

年度资金总额：

46.00

  其中：中央财政补助

0

  自治区财政补助

0

  市县资金

46.00

  其他资金

0

年度总体目标  

  2025年安排46万元，用于保障全县营养改善计划厨师报酬及厨房正常运行。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

发放学校厨师工资人数（≥*人）

5

46

发放厨师工资学校个数（≥*个）

5

12

质量  指标

发放对象及标准准确率（≥*%）

4

98

发放对象持证证上岗率（≥*%）

3

98

学校对发放对象督查管理

3

及时规范

时效  指标

工资报酬发放及时率（≥*%）

4

98

预算安排资金到位及时率（≥*%）

3

98

学校对发放对象督查奖惩及时率率（≥*%）

3

98

成本  指标

全年厨师报酬保障总额（≥*万元）

10

46

效益  指标  （40分）

经济效益  指标

增加厨师家庭经济收入总额（≥*万元）

10

46

社会效益  指标

义务学校学生膳食营养供应

4

有效保障

义务学校食堂正常运营

4

有序开展

外出务工学生家长后顾之忧

4

有序解决

国家对义务学校保障政策

4

有效落实

义务教育阶段学校教育教学工作正常开展

4

有序促进

可持续影响指标

义务教育阶段膳食营养计划保障机制

10

中长期

满意度  指标  （20分）

满意度指标

学生及家长满意度（≥*%）

6

85

学校满意度（≥*%）

6

85

厨师满意度（≥*%）

8

85

合计

100

项目名称

学前教育保育费

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

贾塘乡中心小学

项目负责人及电话

李进海  137****3425

项目属性

一般项目

项目期

2025年

资金申请政策依据

海发改发（2023）238号

项目资金
（万元）

年度资金总额：

28.80

  其中：中央财政补助

0

  自治区财政补助

0

  市县资金

28.80

  其他资金

0

年度总体目标

  根据2024年各学前教育学校收取保育费情况及2024年秋季学期在园幼儿数，安排2025年度各学前教育学校保育费28.80万元，保障各学前教育学校正常运转。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

涉及全乡公办学前教育法人单位数（≥*个）

5

1

涉及全乡公办学前教育幼儿数（≥*人）

5

391

质量  指标

学前教育保育费拨付到位率（≥*%）

10

98

时效  指标

学前教育保育费到位及时率（≥*%）

10

98

成本  指标

学前教育保育费补贴标准（≥*万元）

10

按照实际收取保育费全额补贴

效益  指标  （40分）

经济效益  指标

增加学前教育学校经费投入（≥*万元）

10

28.8

社会效益  指标

保障学前教育学校正常教学工作开展

5

有效保障

提高学前教育学校教育教学水平

5

促进提高

学前幼儿享受学习教育的机会

5

均等普惠

促进学前教育事业健康发展作用

5

有效发挥

可持续影响指标

学前教育工作保障机制

10

中长期

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

学前幼儿、家长满意度（≥*%）

10

85

教师、学校满意度（≥*%）

10

85

合计

100