海原县郑旗乡中心小学2025年部门预算

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1748.247

一、本年支出

1748.247

1748.247

（一）一般公共预算财政拨款收入

1748.247

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

1298.14

1298.14

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

186.55

186.55

（九）卫生健康支出

80.22　

80.22　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

183.337　

183.337　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

1748.247　

支出总计:1748.247

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

2203.04

1748.247

1644.307

103.94

-454.79

-2.06

205

教育支出

1782.61　

1748.247　

1644.307　

103.94　

-34.36

-1.93

　20502

普通教育

1782.28　

1298.14　

1194.2　

103.94　

-484.14

-27.16

2050201

学前教育

126.54　

18　

18　

-108.54

-85.78

2050202

小学教育

1655.74　

1280.14　

1194.2　

85.94　

-375.6

-22.68

20507

特殊教育

0.33

0

0

-0.33

-100

2050701

特殊学校教育

0.33

0

0

-0.33

-100

208

社会保障和就业支出

181.29

186.55

186.55

5.26

2.9

20805

行政事业单位养老支出

181.29　

186.55　

186.55　

5.26

2.9

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

120.87　

124.33　

124.33　

3.46

2.86

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

60.42

62.22

62.22

1.8

2.97

210

卫生健康支出

77.87

80.22

80.22

2.35

3.02

21011

行政事业单位医疗

77.87

80.22

80.22

2.35

3.02

2101102

事业单位医疗

53.57

55.18

55.18

1.61

3

2101103

公务员医疗补助

24.3

25.04

25.04

0.74

3.04

221

住房保障支出

161.27

183.337

183.337

22.07

13.68

22102

住房改革支出

161.27

183.337

183.337

22.07

13.68

2210201

住房公积金

106.51

113.607

113.607

7.1

6.67

2210203

购房补贴

54.76

69.73

69.73

14.97

27.34

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1644.31

1629.48

14.83

301

一、工资福利支出

1636.98

1629.48

7.5

30101

基本工资

385.86

385.86

30102

津贴补贴

368.24

368.24

30103

奖金

265.48

265.48

30107

绩效工资

223.09

223.09

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

124.33

124.33

30109

职业年金缴费

62.22

62.22

30110

职工基本医疗保险缴费

55.18

55.18

30111

公务员医疗补助缴费

25.04

25.04

30112

其他社会保障缴费

6.43

6.43

30113

住房公积金

113.607

113.607

30114

医疗费

7.5

7.5

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

7.33

7.33

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用经费

2296004

　用于教育事业的彩票公益金支出

1.5　

0　

0

0　

-1.5

-100

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1748.247

一、行政支出

    （1）一般公共预算财政拨款收入

1748.247

            其中：财政拨款支出

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

1748.247

    其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

            其中：财政拨款支出

1748.247

          纳入财政专户管理的非税收入

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

1748.247

本年支出合计

1748.247

十、上年结转

九、年末结转结余

    （1）财政拨款结转

    （1）财政拨款结转

          其中：一般公共预算财政拨款收入

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

    （2）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    （3）非财政拨款结转

    （1）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    （4）非财政拨款结余

    （2）非财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    （5）专用结余

    （3）专用结余

    （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

1748.247

支出总计

1748.247

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

合计

1748.25

1748.25

1748.25

128041

海原县郑旗乡中心小学

1748.25

1748.25

1748.25

合计

1748.25

1748.25

128041

海原县郑旗乡中心小学

1748.25

1748.25

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

海原县郑旗乡中心小学

项目负责人及电话

海平龙-18195591657

项目属性

一般项目

实施期

2025年度

申请资金政策依据

关于印发《中卫市教育高质量发展三年行动计划（2022—2025年）》的通知等

文件名称           及文号

卫党办综（2022）63号

项目资金/万元

年度资金总额：

16.6

           其中：中央财政补助

0.00

                  自治区财政补助

0.00

              县本级预算

16.6

            其他资金

0.00

年度总体目标       

保障全县各学校正常运转。                                           

绩效

指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标  （40分）

数量                  指标

保障学校数量

5

1个

保障学前教育学生数量

5

0人

保障义务教育学生数量

5

1407人

保障高中学生数量

5

0人

保障职业中学学生数量

5

0人

质量                指标

教学质量

2.5

不断提高

教育后勤

2.5

得到保障

时效                 指标

全县资金执行时效性

5

2025年底

成本                 指标

年生均公用经费标准

5

80元/生

效益                  指标  （40分）

社会效益         指标

对学生家庭负担

10

有所减轻

经济效益         指标

对全县经济发展

10

有所加速

生态效益指标

全县教育事业事业生态

10

不断提升

可持续影响指标

对全县教育事业发展作用具有

10

中长期

满意度               指标    （20分）

满意度

指标

学生家长满意度不低于

10

≧90%

在校学生满意度不低于

10

≧90%

合计

100

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

海原县郑旗乡中心小学

项目负责人及电话

海平龙-18195591657

项目属性

一般项目

实施期

2025年度

申请资金政策依据

自治区人民政府办公厅关于印发教育 科技 交通运输领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知

文件名称           及文号

宁政办发〔2020〕10号

项目资金/万元

年度资金总额：

28.00

           其中：中央财政补助

0.00

                  自治区财政补助

0.00

              县本级预算

28.00

            其他资金

0.00

年度总体目标       

落实营养膳食县级承担义务。

绩效

指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标  （40分）

数量                  指标

保障学校数量

8

14个

保障学生营养改善月数

7

≧10个月

质量                指标

学校学生营养改善质量

5

符合国家标准

学校后勤保障力度不低于

5

100%

时效                 指标

全县资金执行时效性

5

按月支付

成本指标

全年需要财政资金金额

10

全年28万元包干

效益                  指标  （40分）

社会效益         指标

营养改善对社会公众的影响

10

良好

经济效益         指标

对学生家庭负担

10

有所减轻

生态效益指标

全县教育事业事业生态

10

不断提升

可持续影响指标

对学生健康成长

10

长远

满意度               指标    （20分）

满意度

指标

学生家长满意度不低于

10

≧90%

在校学生满意度不低于

10

≧90%

合计

100

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

海原县郑旗乡中心小学

项目负责人及电话

海平龙-18195591657

项目属性

一般项目

实施期

2025年度

申请资金政策依据

关于实际2016年农村义务教育阶段学校教师特岗岗位计划的通知

文件名称           及文号

宁教人〔2016〕70号

项目资金/万元

年度资金总额：

30.93

           其中：中央财政补助

0.00

                  自治区财政补助

0.00

              县本级预算

30.93

            其他资金

0.00

年度总体目标       

落实特岗教师五险一金及农村教师补贴政策。

绩效

指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标  （40分）

数量                  指标

保障特岗教师人数

7

12人

保障特岗教师所在学校数量

8

1所

质量                指标

通过教师五险一金保障率不低于

5

100%

通过教师农村教师补贴保障率不低于

5

100%

时效                 指标

全县资金执行时效性

5

按月执行

成本                 指标

保障特岗农村教师补贴标准/年

5

6000元

特岗教师五险一金标准/年

5

19776元

效益                  指标  （40分）

社会效益         指标

养老做实的社会效益

10

不断完善

经济效益         指标

对特岗教师个人的经济压力

10

有所减轻

生态效益指标

全县教育事业事业生态

10

不断提升

可持续影响指标

对全县机关养老制度建设

10

中长期

满意度               指标    （20分）

满意度

指标

在职特岗教师满意度不低于

20

≧95%

合计

100