海原县特殊教育学校2025年部门预算

目  录  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况  

一、主要职能

海原县特殊教育学校是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。主要职责如下：

(一)是贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、县政府与县委、县政府的重要决定和部署。

(二)是贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。

(三)承担全县听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

(四)按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

(五)贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能;初步掌握补偿自身缺陷的基本方法,身心缺陷得到一定程度的康复:初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

(六)为全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务,并将其纳入学籍管理。

(七)加强全县普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作,培训普通学校特殊教育师资,组织教育教学研究活动,提出全县特殊教育改革与发展的建议。

(八)为全县校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

(九)对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度,有针对性地进行康复训练,提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

(十)协助残联做好全县  0—6 周岁各类残疾儿童康复训练与服务工作。

(十一)是负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

(十二）是承办县教体局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县特殊教育学校部门预算纳入海原县教育体育局（汇总）2021年度部门预算编制的二级预算单位。

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元  

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

    单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

    单位：万元

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收入预算473.64万元，其中：本年收入473.64万元，包括一般公共预算拨款473.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算473.64万元，包括：教育支出337.92万元、社会保障和就业支出55.99万元、卫生健康支出24.39万元、住房保障支出55.34万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出470.64万元，其中：本年收入安排支出470.64万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）387.64万元增加83万元，增长21.41%。

人员经费465.95万元，主要包括：基本工资121.53万元、津贴补贴88.44万元、奖金75.05万元、绩效工资64.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.33万元、职业年金缴费18.66万元、职工基本医疗保险缴费16.76万元、公务员医疗补助缴费7.63万元、其他社会保障缴费2.07万元、住房公积金33.69万元；

公用经费4.69万元，主要包括：医疗费2.1万元、办公费0.00万元、印刷费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、差旅费0.00万元、维修（护）费0.00万元、劳务费0.00万元、工会经费2.59元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元。

（二）项目支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款项目支出3.00万元，其中：本年收入安排支出3.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算3万元，比2024年执行数（决算数）（减少）71.79万元，（减少）95.99%。主要用于：生均公用经费县级配套资金，特殊教育厨师工资。

三、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2024年度没有发生因公出国（境）费支出，2025年没有安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是2024年度没有发生公务用车购置费支出，2025年没有安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费增加0万元，主要原因是2024年度没有发生公务用车运行维护费支出，2025年没有安排公务用车运行维护费支出预算；公务接待费增加0万元，主要原因是2024年度没有发生公务接待费支出，2025年没有安排公务接待费支出预算。

四、2025年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

  2025年我部门无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0元。比2024年执行数（决算数）0万元增加0万元，增长0%。

包括：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）减少0万元，下降0%。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

五、2025年收支预算情况的总体说明

2025年收入总预算473.64万元，其中：本年收入473.64万元，上年结转结余0万元；支出总预算473.64万元，其中：本年支出473.64万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入473.64万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出473.64万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，海原县特殊教育学校单位运行经费财政拨款预算0.00万元，本单位机关日常运行的经费通过中央、自治区项目资金，因无法确定具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整追加列支。

（二）政府采购情况

2025年，政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，海原县特殊教育学校占用使用国有资产总体情况为房屋5000平方米，价值1353.96万元；土地9472平方米，价值39.76万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.2万元；其他资产价值154.29万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5000平方米，价值1353.96；土地9472平方米，价值39.76万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.2万元；其他资产价值154.29万元。

所属事业单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2025年按照年初预算批复，我单位涉及项目共  2个，分别是生均公用经费县级配套资金、营养膳食补助-厨师报酬及厨房运行保障等资金，安排资金 3万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。项目绩效目标申报详见下列各表：

  2025年，我部门将严格按照年初项目预算支出绩效目标执行，积极开展绩效中期监控，年末预算执行结束后，及时开展项目绩效自评工作，对资金量大、涉及民生领域等重点项目聘用第三方机构进行项目绩效评价，并主动在海原县人民政府门户网站公开。

（五）其他需说明的事项

除上述项目预算外，涉及部分中央、自治区项目资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算追加调整。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。